|
Zmluva |
2/26
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická sv.Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1.mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2026
|
tovar do ŠJ
|
275,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2026
|
tovar do ŠJ
|
512,37 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2026
|
tovar do ŠJ
|
238,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158,92 401 Galanta |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2026
|
tovar do ŠJ
|
635,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2026
|
tovar do ŠJ
|
1 310,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2026
|
tovar do ŠJ
|
823,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2026
|
tovar do ŠJ
|
691,19 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2026
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 755,00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
30.03.2026 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2026
|
vývoz odpadu
|
235,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2026
|
tonery
|
434,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Patrícia Klobučníková IBECO,Ulica P.Koyša 236/41,08 63 Ladce |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2026
|
Oblasť BOZP,PO
|
210,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
30.03.2026 |
Ing. Iva Kostková-IKOS,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2026
|
telekomunik.služby
|
103,07 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.03.2026 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2026
|
preprava žiakov MŠ
|
510,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Regado s.r.o. Lednica 233,020 63 Lednica |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2026
|
vybavenie MŠ-okná
|
3 000,01 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 45 2026
|
|
30.03.2026 |
Elastic s.r.o.,Ul.Kpt. Nálepku 810,019 01 Ilava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2026
|
tovar do ŠJ
|
703,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2026
|
tovar do ŠJ
|
362,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2026
|
tovar do ŠJ
|
1 465,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2026
|
tovar do ŠJ
|
540,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2026
|
tovar do ŠJ
|
309,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2026 |