|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2025
|
Bezkriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
zmluva DBK/18/06/0072
|
|
13.10.2025 |
KOMENSKY,s.r.o.,Park mládeže 1,040 01 Košice |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2025
|
výpočtová technika,materiál
|
121,61 |
s DPH |
563006049
|
|
13.10.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 142 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 806,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 143 2025
|
tovar do ŠJ
|
845,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 141 2025
|
tovar do ŠJ
|
5 930,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 139 2025
|
tovar do ŠJ
|
651,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2025
|
tovar do ŠJ
|
705,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.10.2025 |
|
Zmluva |
Poistná zmluva Profi Extra 2410605816
|
materiálno technické vybavenie z projektu MŠVVaŠ SR-DNS výzva č.7
|
72 583,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu,lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 144 2025
|
tovar do ŠJ
|
583,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2025
|
elektrina
|
-866,09 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
06.10.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2025
|
elektrina
|
-426,13 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
06.10.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2025
|
vybavenie MŠ
|
|
s DPH |
NS25091500
|
|
06.10.2025 |
Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,040 13 Košice |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2025
|
oblasť BOZP
|
25,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
06.10.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2025
|
pracovné odevy
|
1 555.97 |
s DPH |
200243362
|
|
06.10.2025 |
Pravcovné odevy Zigo s.r.o.,Na stanicu 16,010 09 Žilina |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2025
|
školenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Adrián Lančarič,PhD.-Správa registratúry,Vadronská 201/28,925 21 Malá Mača |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
563006049
|
výpočtová technika,materiál
|
121,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
200243360
|
pracovné odevy
|
1 555,97 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Pravcovné odevy Zigo s.r.o.,Na stanicu 16,010 09 Žilina |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2025
|
výpočtová technika,materiál
|
99,71 |
s DPH |
df41d850-9df8-11f0-a07b-27f19dcfd61a
|
|
30.09.2025 |
Interlook Lukasz Jarosinski ,Reymonta 21/366,01 840 Warsava,PL |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Objednávka |
df41d850-9df8-11f0-a07b-27f19dcfd61a
|
výpočtová technika,materiál
|
99,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
allegro.sk |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2025
|
telekomunik.služby
|
104,86 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |