|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 236,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2025
|
tovar do ŠJ
|
547,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
18.09.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o výkone deratizácie
|
deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Alena Pastieriková-ADER,SNP 1457/75-2,017 07 Považská Bystrica |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Zmluve BOZP
|
oblasť BOZP
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2025
|
tovar do ŠJ
|
52,95 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2025
|
tovar do ŠJ
|
859,03 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2025
|
tovar do ŠJ
|
996,75 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2025
|
tovar do ŠJ
|
188,22 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2025
|
tovar do ŠJ
|
117,63 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Opcia_2025_2026
|
predĺženie zmluvy-školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o.,Studená 35,823 55 Bratislava |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2025
|
tovar do ŠJ
|
254,99 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2025
|
tovar do ŠJ
|
180,01 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2025
|
tovar do ŠJ
|
294,73 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2025
|
tovar do ŠJ
|
215,28 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2025
|
tovar do ŠJ
|
396,77 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 760,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3MŠ PKKE 043
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3 "
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11,P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2025
|
tovar do ŠJ
|
268,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2025
|
tovar do ŠJ
|
167,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2025
|
tovar do ŠJ
|
288,02 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |