• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20100755 FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny 36,64 s DPH 11.01.2011 Pekas AM s.r.o. 25.09.2014
    Faktúra FaZŠ223 2021 antigénové testy na COVID-19 1 793,00 s DPH 303031368 26.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
    Faktúra FaŠJ 155 2021 tovar do ŠJ 214,98 s DPH 23.11.2021 HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba 30.11.2021
    Faktúra FaŠJ 154 2021 tovar do ŠJ 290,30 s DPH 22.11.2021 AG FOODS s.r.o. 30.11.2021
    Faktúra FaŠJ 153 2021 tovar do ŠJ 489,55 s DPH 19.11.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 30.11.2021
    Faktúra FaŠJ 152 2021 tovar do ŠJ 404,44 s DPH 16.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Púchov 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ224 2021 rúška, respirátor 688,58 s DPH 2021015237 29.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
    Objednávka 2021015237 rúška, respirátor 688,58 s DPH 29.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
    Objednávka 303031368 antigénové testy na COVID-19 1 793,00 s DPH 26.11.2021 ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ222 2021 virtuálna knižnica 1/22-12/22 248,40 s DPH VK/09/08/038 24.11.2021 KOMENSKY, s.r.o. Košice 30.11.2021
    Faktúra FaŠJ 157 2021 tovar do ŠJ 461,35 s DPH 26.11.2021 Inmedia, s.r.o. Zvolen 10.12.2021
    Faktúra FaZŠ 220 2021 elektro práce 1 248.00 s DPH Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal. 23.11.2021 František Černej ELEKTROINŠTALA 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ219 2021 Materiál k vedeniu ŠJ 46,05 s DPH 23.11.2021 Raabe Slovensko 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ218 2021 telekomunik.služby 114,01 s DPH Zmluva Orange 22.11.2021 Orange Slovensko a.s., Bratislava 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ217 2021 oprava športového náradia 1 070,83 s DPH 22.11.2021 Jarka Geregová, Púchov 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ216 2021 vývoz tekutého odpadu 230,00 s DPH 19.11.2021 Obec Pruské 30.11.2021
    Faktúra FaZŠ215 2021 vývoz tekutého odpadu 184,00 s DPH 19.11.2021 Obec Pruské 30.11.2021
    Objednávka 534591 učebnice 5 - 9r. 258,40 s DPH 28.09.2021 preskoly.sk Bratislava 07.10.2021
    Faktúra FaŠJ 156 2021 tovar do ŠJ 285,05 s DPH 26.11.2021 UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN 10.12.2021
    Faktúra FaŠJ 158 2021 tovar do ŠJ 168,84 s DPH 26.11.2021 ALFA-R FOOD, s.r.o. 10.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5299