|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2025
|
tovar do ŠJ
|
562,61 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2025
|
tovar do ŠJ
|
583,39 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2025
|
tovar do ŠJ
|
340,17 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2025
|
tovar do ŠJ
|
790,86 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 613,01 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2025
|
tovar do ŠJ
|
511,46 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2025
|
tovar do ŠJ
|
352,23 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2025
|
tonery
|
1 405,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Patrícia Klobučníková IBECO,Ulica P.Koyša 236/41,08 63 Ladce |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2025
|
telekomunik.služby
|
103,66 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.10.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2025
|
učebné pomôcky
|
386,96 |
s DPH |
202501585
|
|
27.10.2025 |
Kancelária 123 s.r.o.,Jána Poničana 5,841 08 Bratislava |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 150 2025
|
tovar do ŠJ
|
936,82 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 147 2025
|
tovar do ŠJ
|
704,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 148 2025
|
tovar do ŠJ
|
671,61 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 149 2025
|
tovar do ŠJ
|
726,61 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 151 2025
|
tovar do ŠJ
|
91,39 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
KUBO SLOVAKIA PLUS s.r.o.,Kopčianska 10,85 101 Bratislava-Petržalka |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2025
|
elektrina
|
208,30 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
22.10.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2025
|
elektrina
|
-210,15 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
21.10.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2025
|
servisné práce kamerového systému
|
364,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
SPIN TN s.r.o.,Štefánikova 19,911 01 Trenčín |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2025
|
voda
|
1 761,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
31.10.2025 |