|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2026
|
tovar do ŠJ
|
545,47 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2026
|
tovar do ŠJ
|
365,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2026
|
tovar do ŠJ
|
309,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2026
|
elektrina
|
309,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2026
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2026
|
telekomunik.služby
|
103,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.02.2026 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2026
|
kancelárske potreby
|
1 391,24 |
s DPH |
100087172
|
|
26.02.2026 |
OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,821 05 Bratislava |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2026
|
elektrina
|
271,73 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
26.02.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2026
|
voda
|
204,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2026
|
lyžiarsky výcvik
|
8 550,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
JUDr.Vladimír Urblík-Valiga,Pod Donátom 5,965 01 Žiar nad Hronom |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2026
|
tovar do ŠJ
|
608,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2026
|
tovar do ŠJ
|
569,83 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2026
|
tovar do ŠJ
|
652,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158,92 401 Galanta |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2026
|
tovar do ŠJ
|
574,46 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2026
|
tovar do ŠJ
|
697,74 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2026
|
maľovanie interiéru
|
2 580,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2026
|
čistenie a pranie
|
220,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
OLBL,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik,Obrancov mieru 350,018 41 Dubnica n/V |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2026_2027
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
ŠEVT a.s.,Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2026
|
tovar do ŠJ
|
995,76 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2026
|
tovar do ŠJ
|
683,03 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |