|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2025
|
maľovanie interiéru
|
798,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 |
|
|
29.01.2025 |
|
Zmluva |
2/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
5/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická,Sokolská 6,900 01 Modra |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 210 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 505,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 309 2024
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
27.12.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 209 2024
|
tovar do ŠJ
|
751,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 208 2024
|
tovar do ŠJ
|
540,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 207 2024
|
tovar do ŠJ
|
156,96 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 206 2024
|
tovar do ŠJ
|
255,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 211 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 257,23 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 310 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
27.12.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 316 2024
|
Farby,materiál maliar.
|
429,51 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 314 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
339,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 317 2024
|
telekomunik.služby
|
131,11 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 315 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
339,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 313 2024
|
vývoz plastov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 311 2024
|
servisné práce ŠJ
|
794,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
13.01.2025 |