|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2026
|
tovar do ŠJ
|
275,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2026
|
tovar do ŠJ
|
691,19 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2026
|
tovar do ŠJ
|
703,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2026
|
tovar do ŠJ
|
512,37 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2026
|
tovar do ŠJ
|
238,09 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
QUALITED s.r.o. Vajanského 25/3158,92 401 Galanta |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2026
|
tovar do ŠJ
|
635,89 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2026
|
tovar do ŠJ
|
1 310,59 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2026
|
tovar do ŠJ
|
823,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2026
|
tovar do ŠJ
|
362,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2026
|
tovar do ŠJ
|
309,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2026
|
tovar do ŠJ
|
540,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2026
|
tovar do ŠJ
|
1 465,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2026
|
tovar do ŠJ
|
354,06 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2026
|
tovar do ŠJ
|
719,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2026
|
tovar do ŠJ
|
907,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2026
|
tovar do ŠJ
|
519,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.03.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke prác a služieb
|
Korčuliarsky kurz MŠ 1_26
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
HK Spartak Dubnica o.z.,Športovcov 654/1,018 41 Dubnica n/V |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
26000588
|
invertorová zváračka
|
98,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Proper SK s.r.o.,Gaštanová 3083/36,010 07 Žilina |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
180,81 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
09.03.2026 |
osobnyudaj.sk,s.r.o.,Mlynské Nivy 5,821 09 Bratislava |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2026
|
preprava žiakov MŠ
|
405,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Regado s.r.o. Lednica 233,020 63 Lednica |
|
|
31.03.2026 |