|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2026
|
tovar do ŠJ
|
719,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2026
|
tovar do ŠJ
|
354,06 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2026
|
tovar do ŠJ
|
519,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2026
|
tovar do ŠJ
|
907,02 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.03.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke prác a služieb
|
Korčuliarsky kurz MŠ 1_26
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
HK Spartak Dubnica o.z.,Športovcov 654/1,018 41 Dubnica n/V |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2026
|
tovar do ŠJ
|
2 374,54 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2026
|
tovar do ŠJ
|
55,85 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2026
|
tovar do ŠJ
|
2 646,11 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom 1_26
|
Použitie cestného motorového vozdla na prac.cestu
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mgr. Marianna Košútová |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2026
|
tovar do ŠJ
|
476,66 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2026
|
tovar do ŠJ
|
560,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2026
|
tovar do ŠJ
|
545,47 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2026
|
tovar do ŠJ
|
365,31 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2026
|
tovar do ŠJ
|
309,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2026
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2026
|
elektrina
|
271,73 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
26.02.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2026
|
voda
|
204,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2026
|
elektrina
|
309,27 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2026
|
kancelárske potreby
|
1 391,24 |
s DPH |
100087172
|
|
26.02.2026 |
OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,821 05 Bratislava |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2026
|
telekomunik.služby
|
103,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.02.2026 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
02.03.2026 |