|
|
Faktúra |
FaZŠ266 2021
|
vybavenie školskej jedálne - umývačka-príslušenstvo
|
648,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
COMFORTA HYGIRNE, s.r.o. Martin |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ265 2021
|
vybavenie školskej jedálne - umývačka
|
2 480,00 |
s DPH |
Z202122401 Z
|
|
17.12.2021 |
COMFORTA HYGIRNE, s.r.o. Martin |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ264 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pruské |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ262 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Obec Pruské |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ272 2021
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ260 2021
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
155,70 |
s DPH |
566207
|
|
14.12.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ259 2021
|
samolepky na podlahu
|
1 283,00 |
s DPH |
obj z 09.12.2021
|
|
14.12.2021 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ258 2021
|
kancelárske potreby - uč. MŠ
|
3 799.99 |
s DPH |
Z202123505 Z
|
|
14.12.2021 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ257 2021
|
kancelárske potreby - uč.
|
2 700.00 |
s DPH |
Z202123986 Z
|
|
14.12.2021 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ256 2021
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
14.12.2021 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ255 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ254 2021
|
predplatné časopisov MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. Banaká Bystrica |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ253 2021
|
elektrina
|
1 103,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
10.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ271 2021
|
dverná kamerová jednotka, inštalácia
|
1 544,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ273 2021
|
Vypracovanie projektu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
RK Management s.r.o., Bratislava |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ251 2021
|
servisné práce ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 171 2021
|
tovar do ŠJ
|
196,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2022
|
tovar do ŠJ
|
436,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ281 2021
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ280 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
254,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.02.2022 |