|
Zmluva |
Poistná zmluva Profi Extra 2410605816
|
materiálno technické vybavenie z projektu MŠVVaŠ SR-DNS výzva č.7
|
72 583,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu,lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov ePoradenstvo
|
internetová aplikácia ePoradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,Cyprichova 2480/42,831 05 Bratislava |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom 1_25
|
Použitie cestného motorového vozdla na prac.cestu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Denia Guzmová |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
550990154
|
výpočtová technika,materiál
|
35,83 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Preberací protokol č.126 na základe kúpnej zmluvy č/0271/2025
|
materiálno technické vybavenie z projektu MŠVVaŠ SR-DNS výzva č.7
|
72 583.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
MŠVVVaM SR,Černyševského 50,851 01 Bratislava |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 236,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2025
|
tovar do ŠJ
|
547,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výkone deratizácie
|
deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Alena Pastieriková-ADER,SNP 1457/75-2,017 07 Považská Bystrica |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13788.42bezDPH |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2025
|
elektrina
|
-420,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
02.09.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2025
|
elektrina
|
-507,88 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
02.09.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
50 569,70 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
Pekárenské výrobky a pečivo
|
15185.10bezDPH |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Zmluve BOZP
|
oblasť BOZP
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015 Obim
|
dodanie ovocia a zeleniny
|
44 958,25 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2025
|
Reekonštrukcie sociálnych zariadení v MŠ
|
29 003,44 |
s DPH |
Cenová ponuka č.PP-250016
|
|
27.08.2025 |
VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2025
|
kontrola,oprava hasiacich prístrojov
|
838,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
POLEŚKO s.r.o.,Dolná Breznica 26,020 61 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.08.2025 |