Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva KŠ/ZO/2025KŠ14557-1 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany s DPH 16.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09 05.05.2025
    Faktúra FaŠJ 49 2025 tovar do ŠJ 381,99 s DPH 07.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 24.04.2025
    Faktúra FaŠJ 50 2025 tovar do ŠJ 7,76 s DPH 07.04.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 24.04.2025
    Faktúra FaŠJ 51 2025 tovar do ŠJ 289,37 s DPH 07.04.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 24.04.2025
    Faktúra FaŠJ 52 2025 tovar do ŠJ 497,17 s DPH 07.04.2025 AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 24.04.2025
    Faktúra FaZŠ 48 2025 elektrina 276,82 s DPH 1112498 28.03.2025 Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 31.03.2025
    Faktúra FaŠJ 46 2025 tovar do ŠJ 469,66 s DPH 28.03.2025 Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava 31.03.2025
    Faktúra FaŠJ 47 2025 tovar do ŠJ 907,74 s DPH 28.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
    Faktúra FaŠJ 48 2025 tovar do ŠJ 465,21 s DPH 28.03.2025 BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša 31.03.2025
    Faktúra FaŠJ 44 2025 tovar do ŠJ 798,68 s DPH 28.03.2025 Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad 31.03.2025
    Faktúra FaŠJ 45 2025 tovar do ŠJ 263,86 s DPH 28.03.2025 Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 55 2025 oblasť BOZP 92,25 s DPH zmluva BOZP 28.03.2025 IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 52 2025 telekomunik.služby 102,20 s DPH Zmluva Orange 28.03.2025 Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 51 2025 mesačná údržba PC programu 29,87 s DPH 28.03.2025 Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 50 2025 Školenie zamestnancov 100,00 s DPH Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby 28.03.2025 Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 49 2025 čist. a hyg. prostriedky 1 749,99 s DPH Elektronický kontraktačný systém 28.03.2025 MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 53 2025 údržbársky materiál 21,26 s DPH 1955502249 21.03.2025 ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR 31.03.2025
    Objednávka 1955502249 údržbársky materiál 21,26 s DPH 21.03.2025 ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR 31.03.2025
    Objednávka 25442 čist. a hyg. prostriedky 79,80 s DPH 21.03.2025 Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava 31.03.2025
    Faktúra FaZŠ 54 2025 čist. a hyg. prostriedky 79,80 s DPH 25442 21.03.2025 Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5510