|
|
Faktúra |
FaZŠ 285 2025
|
voda
|
148,22 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2025
|
čistenie kobercov MŠ
|
369,60 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Peter Dohňanský,Červený Kameň 132,018 56 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2025
|
výmena svietidiel MŠ
|
5 235.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Bc.František Černej,Pruské 26,018 52 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2025
|
predstavenie pre deti MŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Mestské divadlo trenčín,Petra Bezruča 1196/17,911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Zmluve č.003/2025/OVES EDU CONSULTANT
|
Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT,s.r.o.,Veľký Lég 615,930 37 Lehnice |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 187 2025
|
tovar do ŠJ
|
277,71 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 276 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
525,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2025
|
školenie
|
12,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy,Lamačská cesta 3/C,841 04 Bratislava |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 178 2025
|
tovar do ŠJ
|
954,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2025
|
planetárium pre deti MŠ
|
436,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Planetárium do škôl,Chmeľová dolina 2048/81,949 01 Nitra |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2026
|
Rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Odborová organizácia |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2025
|
darčekové poukážky SF
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
COOP Jednota,Pruské |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2025
|
Zabezpečenie realizácie projektu "Tréneri v škole"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Miroslav Bičan,Pod hájom 1367/169,018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2025
|
športové náčinie
|
734,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MV Active s.r.o.,Bělehradská 858/23,120 00 Praha,ČR |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 177 2025
|
tovar do ŠJ
|
420,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 184 2025
|
tovar do ŠJ
|
4 483,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 186 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 465,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 185 2025
|
tovar do ŠJ
|
300,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2025
|
učebné pomôcky 1.ST
|
564,80 |
s DPH |
0000863569
|
|
08.12.2025 |
Učebné pomôcky,s.r.o.,Jegorovova 37,974 01 Banská Bystrica |
|
|
19.12.2025 |