|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2025
|
vybavenie ZŠ,MŠ-dvere
|
4 797,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Dyel s.r.o.,Dvory 1932/18,020 01 Púchov |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2025
|
oprava v plynovej kotolni
|
1 702,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ECON-Cyprich Miloš,Obrancov mieru 347/15,018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2025
|
učebné pomôcky
|
64,06 |
s DPH |
568849807
|
|
24.11.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Karadžičova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2025
|
vybavenie ZŠ
|
1 074,05 |
s DPH |
568852186
|
|
24.11.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Karadžičova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2025
|
učebné pomôcky 1.ST
|
105,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 239 2025
|
|
24.11.2025 |
Pavelčákovci s.r.o.,Ludmanská 3,040 01 Košice |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
13002898
|
náhradné diely ŠJ
|
34,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Imperials s.r.o.,Nová 3B,917 08 Trnava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2025
|
učebné pomôcky
|
79,40 |
s DPH |
12502586
|
|
24.11.2025 |
Original Trade s.r.o.,Mlynská 355,029 44 Rabča |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2025
|
vybavenie ZŠ,MŠ-dvere
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Dyel s.r.o.,Dvory 1932/18,020 01 Púchov |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2025
|
vybavenie ZŠ
|
2 985,21 |
s DPH |
O000833974
|
|
24.11.2025 |
AJ Produkty a.s.,Galvaniho 7/B,82 104 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2025
|
elektrina
|
128,82 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
24.11.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2025
|
voda
|
188,02 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2025
|
učebné pomôcky
|
678,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Daffer s.r.o.,Včelárska 1,971 01 Prievidza |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2025
|
učebné pomôcky
|
471,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Zirek s.r.o.,Záskalie 1324/2,020 01 Púchov |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2025
|
vzdelávacia aktivita MŠ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Agentúr Tristan,s.r.o.,Palánok 1,949 01 Nitra |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2025
|
elektrina
|
311,73 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
24.11.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 172 2025
|
tovar do ŠJ
|
305,22 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 171 2025
|
tovar do ŠJ
|
103,64 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 170 2025
|
tovar do ŠJ
|
893,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 169 2025
|
tovar do ŠJ
|
323,01 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 168 2025
|
tovar do ŠJ
|
783,03 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
28.11.2025 |