|
|
Faktúra |
FaŠJ 196 2025
|
tovar do ŠJ
|
528,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 296 2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
23.12.2025 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 191 2025
|
tovar do ŠJ
|
262,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 190 2025
|
tovar do ŠJ
|
421,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2025
|
tovar do ŠJ
|
558,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2025
|
tovar do ŠJ
|
650,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2025
|
predplatné časopisov
|
27,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2025
|
odborné montáže, posilňovňa
|
694,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Stores inSPORTline SK s.r.o.,Električná 671,911 01 Trenčín |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2025
|
maľovanie interiéru
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2025
|
kotol elektrický ŠJ
|
4 350,00 |
s DPH |
Z20257448_Z
|
|
19.12.2025 |
GASTROLUX, s.r.o Bytčická 72, 01001 Žilina SVK |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 307 2025
|
SF posedenie
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PS trade, s.r.o.,Hlavná ulica 671/55,Košeca 018 64 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 306 2025
|
telekomunik.služby
|
103,35 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.12.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 295 2025
|
elektrina
|
212,36 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
19.12.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 294 2025
|
elektrina
|
357,24 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
19.12.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 293 2025
|
podlaha ŠJ
|
12 407,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
PPK priemyslené podlahy s.r.o.,Sládkovičova 627/117,017 01 Považská Bystrica |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 292 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 944,00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
19.12.2025 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 291 2025
|
preprava žiakov
|
209,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Regado s.r.o. Lednica 233,020 63 Lednica |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2025
|
Oblasť BOZP
|
75,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
19.12.2025 |
Ing. Iva Kostková-IKOS,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2025
|
servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o.,Levická 634/44,040 11 Košice |
|
|
19.12.2025 |