|
Zmluva |
1/26
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická,Bieloruská 1,821 06 Bratislava |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
Oblasť PO
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
špecialista požiarnej ochrany Ing. Iva Kostková-IKOS,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 ku Zmluve o konaní v oblasti BOZP
|
Oblasť BOZP
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
IIng. Iva Kostková-IKOS,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 192 2025
|
tovar do ŠJ
|
415,55 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 193 2025
|
tovar do ŠJ
|
540,58 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 194 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 902,32 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 195 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 739,37 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 196 2025
|
tovar do ŠJ
|
528,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2025
|
knihy do knižnice
|
937,88 |
s DPH |
1127738
|
|
08.12.2025 |
preskoly.sk,s.r.o.,Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2025
|
tovar do ŠJ
|
650,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2025
|
tovar do ŠJ
|
558,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 190 2025
|
tovar do ŠJ
|
421,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 191 2025
|
tovar do ŠJ
|
262,99 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2025
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
16 232,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mušla s.r.o.,Veľké Dvorany 277,956 01 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2025
|
športové náčinie
|
807,50 |
s DPH |
OB255522
|
|
08.12.2025 |
Florbal s.r.o.,Tomášikova 13,821 01 Bratislava |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2025
|
predplatné časopisov
|
27,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta a.s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
180,81 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
08.12.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o.,Mlynské Nivy 5,821 09 Bratislava |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2025
|
darčekové poukážky SF
|
1 290,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
COOP Jednota,Pruské |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2025
|
športové náčinie
|
734,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
MV Active s.r.o.,Bělehradská 858/23,120 00 Praha,ČR |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2025
|
Zabezpečenie realizácie projektu "Tréneri v škole"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Miroslav Bičan,Pod hájom 1367/169,018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
19.12.2025 |