|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2025
|
tovar do ŠJ
|
952,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2025
|
tovar do ŠJ
|
415,07 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 037,47 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2025
|
tovar do ŠJ
|
478,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
550990154
|
výpočtová technika,materiál
|
35,83 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2025
|
revízie výťahov
|
246,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Bolek Stanislav-Výťahy Bobot,Hoňany 103,913 24 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2025
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
686,34 |
s DPH |
SPOW25027928
|
|
11.09.2025 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 236,22 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2025
|
tovar do ŠJ
|
547,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výkone deratizácie
|
deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Alena Pastieriková-ADER,SNP 1457/75-2,017 07 Považská Bystrica |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13 788,42 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2025
|
oblasť BOZP
|
61,50 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
05.09.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
180,81 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o.,Mlynské Nivy 5,821 09 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2025
|
tonery
|
878,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ivana Klobučníkov IBECO,Ulica P.Koyša 236/41,08 63 Ladce |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2025
|
prvotná dokumentácia
|
2 460,00 |
s DPH |
003/2025/OVES EDU-CONSULTANT
|
|
05.09.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT,s.r.o.,Veľký Lég 615,930 37 Lehnice |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2025
|
elektrina
|
-507,88 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
02.09.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2025
|
elektrina
|
-420,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
02.09.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2025 |