|
Zmluva |
Opcia_2025_2026
|
predĺženie zmluvy-školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o.,Studená 35,823 55 Bratislava |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2025
|
tovar do ŠJ
|
45 743,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2025
|
tovar do ŠJ
|
542,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2025
|
tovar do ŠJ
|
384,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2025
|
tovar do ŠJ
|
166,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2025
|
tovar do ŠJ
|
493,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2025
|
tovar do ŠJ
|
344,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠ14557-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 546,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2025
|
tovar do ŠJ
|
545,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2025
|
tovar do ŠJ
|
450,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 684,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2025
|
tovar do ŠJ
|
381,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2025
|
tovar do ŠJ
|
289,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2025
|
tovar do ŠJ
|
497,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2025
|
tovar do ŠJ
|
7,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2025
|
tovar do ŠJ
|
737,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2025
|
tovar do ŠJ
|
49,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 956,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2025
|
tovar do ŠJ
|
458,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2025
|
Školenie zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 749,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
28.03.2025 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2025
|
telekomunik.služby
|
102,20 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2025
|
tovar do ŠJ
|
465,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2025
|
tovar do ŠJ
|
907,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2025
|
tovar do ŠJ
|
469,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2025
|
tovar do ŠJ
|
263,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2025
|
tovar do ŠJ
|
798,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2025
|
oblasť BOZP
|
92,25 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
28.03.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2025
|
elektrina
|
276,82 |
s DPH |
1112498
|
|
28.03.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2025
|
údržbársky materiál
|
21,26 |
s DPH |
1955502249
|
|
21.03.2025 |
ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1955502249
|
údržbársky materiál
|
21,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
79,80 |
s DPH |
25442
|
|
21.03.2025 |
Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25442
|
čist. a hyg. prostriedky
|
79,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2025
|
tovar do ŠJ
|
488,47 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2025
|
tovar do ŠJ
|
518,43 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2025
|
tovar do ŠJ
|
128,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2025
|
tovar do ŠJ
|
119,83 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2025
|
voda
|
142,79 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2025
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
5 316,00 |
s DPH |
202503005
|
|
20.03.2025 |
Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2025
|
výpočtová technika
|
1 776,62 |
s DPH |
539834010
|
|
20.03.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2025
|
školské administratívne tlačivá
|
598,38 |
s DPH |
Obj Ševt 2024_2025
|
|
13.03.2025 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
13.03.2025 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2025
|
tovar do ŠJ
|
4 313,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2025
|
tovar do ŠJ
|
351,64 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2025
|
tovar do ŠJ
|
812,78 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2025
|
tovar do ŠJ
|
66,13 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 098,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 999,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2025
|
tovar do ŠJ
|
403,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
539834010
|
výpočtová technika
|
1 776,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Alza.sk s.r.o.,Sliačska 1/D,83 102 Bratislava |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2025
|
výpočtová technika
|
5 331,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 42 2025
|
|
07.03.2025 |
Extreme computers,Dávid Vorčák,Oravská Polhora 47,029 47 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 42 2025
|
výpočtová technika
|
5 331,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Extreme computers,Dávid Vorčák,Oravská Polhora 47,029 47 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2025
|
učebné pomôcky
|
760,00 |
s DPH |
214126
|
|
06.03.2025 |
Hravá škôlka s.r.o.,Kupeckého 320/33,040 01 Košice-Juh |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
180,81 |
s DPH |
|
ZO/2019A14557-1
|
06.03.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o.,Mlynské Nivy 5,821 09 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2025
|
školenie
|
98,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/1i,150 00 Praha 5,ČR |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2025
|
učebné pomôcky
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Musica Liturgica s.r.o.,Šafránova 1528/5,811 02 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2025
|
učebné pomôcky
|
46,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202503005
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
5 316,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2025
|
voda
|
152,22 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2025
|
tovar do ŠJ
|
471,11 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2025
|
tovar do ŠJ
|
620,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2025
|
tovar do ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2025
|
tovar do ŠJ
|
723,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2025
|
elektrina
|
199,32 |
s DPH |
1112498
|
|
27.02.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2025
|
servis stroja
|
36,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Karimtech s.r.o.,Nimnica 251 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2025
|
tovar do ŠJ
|
321,71 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2025
|
náhradné diely
|
63,66 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2025
|
telekomunik.služby
|
102,77 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
003/2025/OVES EDU-CONSULTANT
|
Zmluva o poskytovaní konzultačnej a poradenskej činnosti
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT,s.r.o.,Veľký Lég 615, 930 37 Lehnice |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
214126
|
učebné pomôcky
|
760,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Hravá škôlka s.r.o.,Kupeckého 320/33,040 01 Košice-Juh |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
7/25
|
Dohoda o zabezpečení praxe
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická,Bieloruská 1,821 06 Bratislava |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 454,34 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2025
|
tovar do ŠJ
|
342,26 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2025
|
tovar do ŠJ
|
386,29 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2025
|
tovar do ŠJ
|
706,86 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
OBIM s.r.o. |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2025
|
aktualizácia programu VEMA
|
86,10 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2025
|
učebné pomôcky
|
150,27 |
s DPH |
20250361
|
|
18.02.2025 |
Nakladatelství publishED s.r.o.,Blanická 922/25,120 00 Praha,ČR |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2025
|
knihy
|
197,91 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 28 2025
|
|
18.02.2025 |
Verlag Dashofer,vydavatelstvo,s.r.o.,Železničiarska 13,814 99 Bratislava |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2025
|
zámky
|
68,88 |
s DPH |
SPOW25003554
|
|
18.02.2025 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2025
|
tovar do ŠJ
|
629,17 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 168,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2025
|
tovar do ŠJ
|
452,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2025
|
tovar do ŠJ
|
452,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2025
|
tovar do ŠJ
|
481,55 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2025
|
tovar do ŠJ
|
438,25 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2025
|
tovar do ŠJ
|
412,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2025
|
tovar do ŠJ
|
4 395,42 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2025
|
tovar do ŠJ
|
700,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2025
|
tovar do ŠJ
|
4 086,66 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
OBIM s.r.o. |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2025
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2025
|
Školenie zamestnancov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2025
|
servis k programu ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2025
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2025
|
tonery
|
564,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2025
|
Školenie zamestnancov
|
549,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
NIVAM,Ševčenkova 11,850 05 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
400265504
|
potreby pre akvárium
|
415,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2025
|
potreby pre akvárium
|
415,98 |
s DPH |
400265504
|
|
12.02.2025 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2025
|
oprava strechy ZŠ
|
8 540,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Léwa strechy s.r.o.,Pivovarská 1933/120,019 01 Ilava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
472,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
12.02.2025 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2025
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20250361
|
učebné pomôcky
|
150,27 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Nakladatelství publishED s.r.o.,Blanická 922/25,120 00 Praha,ČR |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
341,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2025
|
tovar do ŠJ
|
998,09 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25003554
|
zámky
|
68,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2025
|
tovar do ŠJ
|
309,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2025
|
tovar do ŠJ
|
507,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 385,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2025
|
tovar do ŠJ
|
247,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2025
|
tovar do ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 086,74 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2025
|
vybavenie MŠ-práčka
|
406,65 |
s DPH |
535062611
|
|
30.01.2025 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2025
|
učebné pomôcky MŠ
|
44,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Sobex plus s.r.o.,Morušová ulica 1959/7A,900 42 Miloslavov |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2025
|
tovar do ŠJ
|
80 020,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2025
|
učebné pomôcky
|
338,25 |
s DPH |
202500106
|
|
30.01.2025 |
Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2025
|
telekomunik.služby
|
111,69 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.01.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2025
|
Školenie zamestnancov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
716,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2025
|
aktualizácia programu VEMA
|
18,45 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 321 2024
|
plyn
|
-1 972,58 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
27.01.2025 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 320 2024
|
elektrina
|
-423,66 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
27.01.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 318 2024
|
elektrina
|
-220,17 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
27.01.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 322 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
308,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 323 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
539,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 388,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 319 2024
|
voda
|
588,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2025
|
tovar do ŠJ
|
524,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2025
|
webhosting
|
140,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2025
|
tovar do ŠJ
|
156,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2025
|
tovar do ŠJ
|
648,04 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2025
|
tovar do ŠJ
|
398,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 022,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 28 2025
|
knihy
|
197,91 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Verlag Dashofer,vydavatelstvo,s.r.o.,Železničiarska 13,814 99 Bratislava |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202500106
|
učebné pomôcky
|
338,25 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2025
|
lyžiarsky výcvik
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
JUDr.Vladimír Urblík-Valiga,Pod Donátom 5,965 01 Žiar nad Hronom |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2025
|
doména
|
19,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
6/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2025
|
maľovanie interiéru
|
798,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Zmluva |
5/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/25
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul.1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/25
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická,Sokolská 6,900 01 Modra |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 316 2024
|
Farby,materiál maliar.
|
429,51 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 211 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 257,23 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 314 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
339,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 206 2024
|
tovar do ŠJ
|
255,17 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 207 2024
|
tovar do ŠJ
|
156,96 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 208 2024
|
tovar do ŠJ
|
540,64 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 210 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 505,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 209 2024
|
tovar do ŠJ
|
751,55 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 309 2024
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
27.12.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 310 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
85,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
27.12.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 311 2024
|
servisné práce ŠJ
|
794,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 313 2024
|
vývoz plastov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 315 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
339,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 317 2024
|
telekomunik.služby
|
131,11 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 296 2024
|
sprostredkovanie verejného obstarávania energií-elektrina
|
690,00 |
s DPH |
2024/0012
|
|
20.12.2024 |
Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 291 2024
|
učebné pomôcky
|
825,78 |
s DPH |
96323
|
|
20.12.2024 |
preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 292 2024
|
voda
|
136,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 293 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
20.12.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 294 2024
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
20.12.2024 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 295 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 300 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
2 698.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
20.12.2024 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 297 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
379,02 |
s DPH |
NS24112373
|
|
20.12.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 306 2024
|
poradenská činnosť v oblasti PO
|
520,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
20.12.2024 |
František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 304 2024
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
JUDr.Vladimír Urblík-Valiga,Pod Donátom 5,965 01 Žiar nad Hronom |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 298 2024
|
doprava žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Regado,s.r.o. Lednica 233,020 63 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 302 2024
|
vodoinštal.materiál
|
43,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Sigmia OaSS s.r.o.,Moyzesova 69/2,019 01 Ilava |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 305 2024
|
elektropráce
|
378,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
20.12.2024 |
František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 303 2024
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 308 2024
|
tonery
|
479,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 299 2024
|
divadelné predstavenie MŠ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Bábkové divadlo Žilina,Kuzmányho 6,010 01 Žilina |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 301 2024
|
servis kamerového systému
|
687,36 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 301 2024
|
|
20.12.2024 |
SPIN TN s.r.o.,Štefánikova 19,911 01 Trenčín |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 204 2024
|
tovar do ŠJ
|
477,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ H.Gavloviča,Školská 369,018 52 Prské |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 205 2024
|
tovar do ŠJ
|
323,68 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 203 2024
|
tovar do ŠJ
|
745,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 202 2024
|
tovar do ŠJ
|
268,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 307 2024
|
SF catering
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Catering M.Gallo |
|
|
06.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2024
|
elektrina
|
177,96 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.12.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2024
|
predplatné časopisy
|
26,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Slovenská pošta,a.s.,Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2024
|
vlajky
|
307,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Centurio Computers s.r.o.,Tuchyňa 110,018 55 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
13.12.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 285 2024
|
učebné pomôcky
|
680,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Edusmile s.r.o.,Rozkvet 2032/66-42,017 01 Považská Bystrica |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2024
|
servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
SOFT-GL s.r.o.,Levická 634/44,040 11 Košice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2024
|
telekomunik.služby
|
54,15 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
13.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2024
|
telekomunik.služby
|
54,15 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
13.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2024
|
učebné pomôcky
|
481,25 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 284 2024
|
|
13.12.2024 |
Zirek group s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33,020 01 Púchov |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 200 2024
|
tovar do ŠJ
|
434,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 201 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 226,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 199 2024
|
tovar do ŠJ
|
344,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 198 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 423,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2024
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
4 239,10 |
s DPH |
14354
|
|
09.12.2024 |
Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2024
|
učebné pomôcky 1.st
|
365,00 |
s DPH |
24110049
|
|
09.12.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o.,Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2024
|
výrub stromov
|
1 000,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 274 2024
|
|
09.12.2024 |
Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 271 2024
|
hlasovacie zariadenie
|
2 040,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 271 2024
|
|
09.12.2024 |
Unikor trade s.r.o.,Hlavná 304/9,034 91 Ľubochňa |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2024
|
učebné pomôcky 1.st
|
214,60 |
s DPH |
251
|
|
09.12.2024 |
molitanovehracky.sk DKS-PLAY SYSTEM s.r.o.,Adlerova 2189/20,040 22 Košice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 270 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 260,00 |
s DPH |
1811-OB/2024
|
|
09.12.2024 |
Tabule s.r.o.,Timravy 12,974 01 Banská Bystrica |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 276 2024
|
časopisy
|
9,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ares s.r.o.,Elektrárenská 12091/15,83 104 Bratislava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2024
|
vybavenie ZŠ
|
820,80 |
s DPH |
SPOW24039516
|
|
09.12.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2024
|
darčekové poukážky SF
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
COOP Jednota,Pruské |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
09.12.2024 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 195 2024
|
tovar do ŠJ
|
515,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 193 2024
|
tovar do ŠJ
|
60,42 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 197 2024
|
tovar do ŠJ
|
5 379,52 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 194 2024
|
tovar do ŠJ
|
414,34 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 196 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 014,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda k Zmluve č. A16296565
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dohoda k Zmluve č. B0820268
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve č.A16296690
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2024
|
vybavenie ZŠ
|
47,19 |
s DPH |
525982687
|
|
29.11.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
29.11.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2024
|
učebné pomôcky
|
783,30 |
s DPH |
OBJ500445
|
|
29.11.2024 |
AbiiCom s.r.o,.Hviezdoslavova 3,971 01 Prievidza |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2024
|
učebné pomôcky
|
316,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 255 2024
|
|
29.11.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2024
|
vybavenie ŠJ
|
2 246,86 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2024
|
servisné práce ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2024
|
vybavenie ZŠ
|
544,03 |
s DPH |
525982686
|
|
29.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2024
|
kronika
|
96,50 |
s DPH |
2016354
|
|
29.11.2024 |
Fork s.r.o.,Pribinova 274/4,036 01 Martin |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2024
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
2 606,40 |
s DPH |
SPOW24037791
|
|
29.11.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 268 2024
|
učebné pomôcky
|
206,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 268 2024
|
|
29.11.2024 |
EduPoint s.r.o.,gen.Goliana 1537/7,911 01 Trenčín |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2024
|
telekomunik.služby
|
125,19 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.11.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
3 200.22 |
s DPH |
NS24112373
|
|
29.11.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 207,42 |
s DPH |
NS24112373
|
|
29.11.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
6 346,71 |
s DPH |
NS24112373
|
|
29.11.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2024
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 589,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Nastas,Jozef Pavlačka,Sedmerovec 120,018 54 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2024
|
vybavenie ZŠ
|
47,73 |
s DPH |
525982688
|
|
29.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 192 2024
|
tovar do ŠJ
|
527,02 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 191 2024
|
tovar do ŠJ
|
166,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2024
|
tovar do ŠJ
|
374,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2024
|
tovar do ŠJ
|
408,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 190 2024
|
tovar do ŠJ
|
180,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24039516
|
vybavenie ZŠ
|
820,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 284 2024
|
učebné pomôcky
|
481,25 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Zirek group s.r.o.,Nábrežie slobody 538/33,020 01 Púchov |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2024
|
pracovné odevy
|
1 728,50 |
s DPH |
200230897
|
|
25.11.2024 |
Pravcovné odevy Zigo s.r.o.,Na stanicu 16,010 09 Žilina |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2024
|
kancelárske potreby
|
3 480,79 |
s DPH |
100077722
|
|
25.11.2024 |
OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,825 05 Bratislava |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20240011
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 906,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Elarin s.r.o.,Trnkov 44,082 12 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 906,00 |
s DPH |
20240011
|
|
25.11.2024 |
Elarin s.r.o.,Trnkov 44,082 12 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
436,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 274 2024
|
výrub stromov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2024
|
servisné práce ŠJ
|
338,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
776,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 187 2024
|
tovar do ŠJ
|
221,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 185 2024
|
tovar do ŠJ
|
261,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2024
|
tovar do ŠJ
|
841,13 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 183 2024
|
tovar do ŠJ
|
745,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24112373
|
učebné pomôcky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 186 2024
|
tovar do ŠJ
|
23,86 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
525982686
|
vybavenie ZŠ
|
544,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
525982687
|
vybavenie ZŠ
|
47,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
251
|
učebné pomôcky 1.st
|
214,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
molitanovehracky.sk DKS-PLAY SYSTEM s.r.o.,Adlerova 2189/20,040 22 Košice |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 271 2024
|
hlasovacie zariadenie
|
2 040,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Unikor trade s.r.o.,Hlavná 304/9,034 91 Ľubochňa |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24110049
|
učebné pomôcky 1.st
|
365,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o.,Ružinovská 1/A,821 02 Bratislava |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
525982688
|
vybavenie ZŠ
|
47,73 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24037791
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
2 606,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 268 2024
|
učebné pomôcky
|
206,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
EduPoint s.r.o.,gen.Goliana 1537/7,911 01 Trenčín |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 301 2024
|
servis kamerového systému
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
SPIN TN s.r.o.,Štefánikova 19,911 01 Trenčín |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
964323
|
učebné pomôcky
|
825,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1811-OB/2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Tabule s.r.o.,Timravy 12,974 01 Banská Bystrica |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2024
|
vybavenie MŠ
|
942,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
EMI EU s.r.o.,Pod Švabľovkou 2100,083 01 Sabinov |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2024
|
učebné pomôcky
|
95,10 |
s DPH |
2885
|
|
18.11.2024 |
Terrain s.r.o.,M.R.Štefánika 34,010 01 Žilina |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2024
|
voda
|
190,56 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2024
|
učebné pomôcky
|
86,90 |
s DPH |
1024008543
|
|
18.11.2024 |
PECE s.r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2024
|
údržbársky materiál
|
692,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Techmat s.r.o.,A.Sládkoviča 2424/191,018 61 Beluša |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2024
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 394,40 |
s DPH |
T/24/022
|
|
18.11.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
309,00 |
s DPH |
2401166
|
|
18.11.2024 |
SPORTstyle s.r.o.,Tŕstie 64,018 22 Pružina |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2024
|
školské administratívne tlačivá
|
353,40 |
s DPH |
Obj Ševt 2024_2025
|
|
18.11.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 182 2024
|
tovar do ŠJ
|
517,83 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 181 2024
|
tovar do ŠJ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Kubo Slovakia Plus |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 180 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 405,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2024
|
Zborovňa komplet
|
316,51 |
s DPH |
VK/09/08/038
|
|
18.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o.,Park mládeže 1,040 01 Košice |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2024
|
učebné pomôcky ŠKD
|
789,83 |
s DPH |
1172490876
|
|
18.11.2024 |
Dráčik-Divi s.r.o.,Gajova 13,811 09 Bratislava |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ500445
|
učebné pomôcky
|
783,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
AbiiCom s.r.o,.Hviezdoslavova 3,971 01 Prievidza |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14354
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
4 239,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Insgraf s.r.o.,Kráľovská 8,927 01 Šaľa |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2024
|
učebné pomôcky
|
176,41 |
s DPH |
156190206
|
|
15.11.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 176 2024
|
tovar do ŠJ
|
438,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 173 2024
|
tovar do ŠJ
|
5 284,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 175 2024
|
tovar do ŠJ
|
710,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 174 2024
|
tovar do ŠJ
|
4 515,23 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 177 2024
|
tovar do ŠJ
|
442,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 179 2024
|
tovar do ŠJ
|
589,07 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 178 2024
|
tovar do ŠJ
|
509,08 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
QUALITED s.r.o.,Vajanského 25/3158,92 401 Galanta |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2016354
|
kronika
|
96,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Fork s.r.o.,Pribinova 274/4,036 01 Martin |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 233 2024
|
výpočtová technika
|
709,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
MIrapol Next,ul.Tyssowskiego 7,32-Gdów,PL |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2885
|
učebné pomôcky
|
95,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Terrain s.r.o.,M.R.Štefánika 34,010 01 Žilina |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2024
|
výpočtová technika
|
709,97 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 233 2024
|
|
14.11.2024 |
MIrapol Next,ul.Tyssowskiego 7,32-Gdów,PL |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2024
|
elektrina
|
365,57 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2024
|
učebné pomôcky
|
493,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Daffer s.r.o.,Včelárska 1,97 101 Prievidza |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.11.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2024
|
učebné pomôcky
|
140,10 |
s DPH |
632494
|
|
14.11.2024 |
Papírenské zboží s.r.o.,Plucárna 3919,695 01 Hodonín,ČR |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
632494
|
učebné pomôcky
|
140,10 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Papírenské zboží s.r.o.,Plucárna 3919,695 01 Hodonín,ČR |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
156190206
|
učebné pomôcky
|
176,41 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1024008543
|
učebné pomôcky
|
86,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
PECE s.r.o.,Nábrežná 678/7,962 23 Očová |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 255 2024
|
učebné pomôcky
|
316,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1172490876
|
učebné pomôcky ŠKD
|
789,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Dráčik-Divi s.r.o.,Gajova 13,811 09 Bratislava |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2401166
|
učebné pomôcky MŠ
|
309,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
SPORTstyle s.r.o.,Tŕstie 64,018 22 Pružina |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
T/24/022
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2024
|
výpočtová technika-mat.
|
160,36 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 227 2024
|
|
11.11.2024 |
Nela-Styl,Katarzyna Cichy,Roszyce 8d,57-300 Klodzko,PL |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2024
|
výpočtová technika-mat.
|
12,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Quoltec,Gliwice,PL |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 227 2024
|
výpočtová technika-mat.
|
160,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Nela-Styl,Katarzyna Cichy,Roszyce 8d,57-300 Klodzko,PL |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2024
|
výpočtová technika-mat.
|
51,09 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
MAX 4 Beata Leszek,Przemyslowa 58,08-400 Wola Rebkowska,PL |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2024
|
výpočtová technika,náhradné diely
|
207,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
E-LOWPRICE,Blonska 35/14,05-870 Bieniewice,PL |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100077722
|
kancelárske potreby
|
3 480,79 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,825 05 Bratislava |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 171 2024
|
tovar do ŠJ
|
411,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2024
|
výpočtová technika,náhradné diely
|
303,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Avalon IT,s.r.o.Študentská 269/16,040 01 Košice |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 172 2024
|
tovar do ŠJ
|
944,66 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
328,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
AbiiCom s.r.o,.Hviezdoslavova 3,971 01 Prievidza |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2024
|
detské kroje-obuv MŠ
|
815,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 224 2024
|
|
06.11.2024 |
Ing.Dušan Kolkus-Duko,Bottova 819/16,018 41 Dubnica n/V |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 170 2024
|
tovar do ŠJ
|
328,82 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 167 2024
|
tovar do ŠJ
|
402,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 166 2024
|
tovar do ŠJ
|
935,15 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 168 2024
|
tovar do ŠJ
|
315,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2024
|
tonery
|
289,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
28.10.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2024
|
telekomunik.služby
|
122,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.10.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 169 2024
|
tovar do ŠJ
|
933,89 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 224 2024
|
detské kroje-obuv MŠ
|
815,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Ing.Dušan Kolkus-Duko,Bottova 819/16,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2024
|
voda
|
473,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2024
|
servisné práce ŠJ
|
485,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2024
|
školské publikácie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2024
|
revízia športovísk ZŠ s MŠ
|
909,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Katarína Ďurišová-Katka-Šport,I. Krasku 1804//24B,020 01 Púchov |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2024
|
Školenie zamestnancov
|
78,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 215 2024
|
|
21.10.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2024
|
tovar do ŠJ
|
408,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2024
|
tovar do ŠJ
|
386,86 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 163 2024
|
tovar do ŠJ
|
269,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 164 2024
|
tovar do ŠJ
|
166,71 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 165 2024
|
tovar do ŠJ
|
492,83 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
200230897
|
pracovné odevy
|
1 728,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Pravcovné odevy Zigo s.r.o.,Na stanicu 16,010 09 Žilina |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 039,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2024
|
prenájom vozidla
|
194,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2024
|
prenájom vozidla
|
194,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.10.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2024
|
Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0072
|
|
14.10.2024 |
KOMENSKY s.r.o.,Park mládeže 1,040 01 Košice |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2024
|
tovar do ŠJ
|
256,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
385,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
5 148,09 |
s DPH |
NS24091522
|
|
14.10.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2024
|
tovar do ŠJ
|
4 342,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2024
|
tovar do ŠJ
|
4 243,09 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
269,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2024
|
kancelárske potreby
|
308,56 |
s DPH |
202401246
|
|
09.10.2024 |
Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2024
|
recyklohry
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Nezisková organizácia Recyklohry,Dúbravská cesta 2,841 04 Bratislava-Lamač |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2024
|
Školenie zamestnancov
|
83,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/11,150 00 Praha 5,ĆR |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2024
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
09.10.2024 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
520,00 |
s DPH |
212916
|
|
09.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o.,Žižkova 4D,040 01Košice-mestská čať Juh |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2024
|
školské publikácie
|
129,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Jedálne.sk,s.r.o.,Vysokoškolákov 33/B,01008 Žilina |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2024
|
elektrina
|
-18,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.10.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 151 2024
|
tovar do ŠJ
|
436,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2024
|
tovar do ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2024
|
tovar do ŠJ
|
532,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2024
|
tovar do ŠJ
|
983,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2024
|
tovar do ŠJ
|
448,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2024
|
tovar do ŠJ
|
534,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2024
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 149 2024
|
tovar do ŠJ
|
570,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 148 2024
|
tovar do ŠJ
|
353,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 146 2024
|
tovar do ŠJ
|
197,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 145 2024
|
tovar do ŠJ
|
711,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 144 2024
|
tovar do ŠJ
|
545,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 150 2024
|
tovar do ŠJ
|
552,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 147 2024
|
tovar do ŠJ
|
207,28 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/24
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 01 Trenčín |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
6/24
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,Ul. 1. mája 7, 911 01 Trenčín |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2024
|
telekomunik.služby
|
123,47 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.09.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
2 253,34 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
27.09.2024 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
126,90 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Vedomostidovrecka-vzdelávacia akadémia s.r.o.,Veľká okružná 17,010 01 Žilina |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
27.09.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
315,40 |
s DPH |
400230732
|
|
26.09.2024 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 215 2024
|
Školenie zamestnancov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
202401246
|
kancelárske potreby
|
308,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
400230732
|
čist. a hyg. prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2024
|
Školenie zamestnancov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
AUTIS,Veľké Stankovce 762,913 11 Trenčianske Stankovce |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24091522
|
učebné pomôcky MŠ
|
5 148,09 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
NOMIland s.r.o.,Magnetizárska 11,040 13 Košice |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Zmluva |
5/24
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta,1. mája 7,911 35 Trenčín |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 143 2024
|
tovar do ŠJ
|
914,89 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 142 2024
|
tovar do ŠJ
|
196,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 141 2024
|
tovar do ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 140 2024
|
tovar do ŠJ
|
776,09 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 139 2024
|
tovar do ŠJ
|
420,66 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 138 2024
|
tovar do ŠJ
|
431,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2024
|
vybavenie ZŠ
|
396,24 |
s DPH |
SPOW24027911
|
|
19.09.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
97,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
391,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2024
|
voda
|
53,45 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
4 052,35 |
s DPH |
esh0189953
|
|
19.09.2024 |
Slavomír Binčík-JUNIOR,Hlavná 266,900 62 Kostolište |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2024
|
výpočtová technika,náhradné diely
|
631,70 |
s DPH |
24911-8661
|
|
19.09.2024 |
Web Retail s.r.o.,Husinecká 903/10,130 00 Praha 3,ČR p |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2024
|
elektrina
|
-1 110,04 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.09.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2024
|
tovar do ŠJ
|
878,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 127,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 136 2024
|
tovar do ŠJ
|
268,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2024
|
Školenie zamestnancov
|
149,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
12.09.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2024
|
montáž elektromera
|
52,80 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
12.09.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2024
|
revízie a opravy výťahov
|
189,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Bolek Stanislav-Výťahy Bobot,Horňany 103,913 24 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2024
|
oprava a výmena žalúzií
|
397,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Eduard Valášek Nelly servis,Za cintorínom 1260/17,020 01 Púchov |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2024
|
vodoinštal.materiál
|
278,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Sigmia OaSS s.r.o.,Moyzesova 69/2,019 01 Ilava |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2024
|
školské administratívne tlačivá
|
240,17 |
s DPH |
Obj Ševt 2024_2025
|
|
12.09.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
esho189953
|
učebné pomôcky MŠ
|
4 052,35 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Slavomír Binčík-JUNIOR,Hlavná 266,900 62 Kostolište |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
24911-8661
|
výpočtová technika,náhradné diely
|
631,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Web Retail s.r.o.,Husinecká 903/10,130 00 Praha 3,ČR p |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 673,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 541,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1112498
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24027911
|
vybavenie ZŠ
|
396,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
04.09.2024 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2024
|
Školenie zamestnancov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Kantorka,n.o.,Bazalková 7,040 17 Košice |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
29.08.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
388,26 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2024
|
oprava a výmena žalúzií
|
710,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Eduard Valášek Nelly servis,Za cintorínom 1260/17,020 01 Púchov |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2024
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
2 799,60 |
s DPH |
SPOW24026019
|
|
28.08.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2024
|
telekomunik.služby
|
128,68 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.08.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2024
|
prenájom vozidla
|
433,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 166 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
233,28 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2024
|
kancelárske potreby
|
957,60 |
s DPH |
1047319
|
|
21.08.2024 |
Lamitec s.r.o.,Pestovatelská 9,821 04 Bratislava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2024
|
farby
|
64,46 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2024
|
voda
|
758,89 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24026019
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
2 799,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2024
|
elektrina
|
-637,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.08.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2024
|
elektrina
|
-672,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.08.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2024
|
výrub stromov
|
3 000.00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 161 2024
|
|
08.08.2024 |
Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2024
|
maľovanie interiéru
|
6 100.00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Marián Jamrich,Včelárska 10013/4,917 01 Trnava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2024
|
výpočtová technika
|
298,98 |
s DPH |
#2182
|
|
08.08.2024 |
CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
1047319
|
kancelárske potreby
|
957,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Lamitec s.r.o.,Pestovatelská 9,821 04 Bratislava |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2024
|
telekomunik.služby
|
121,59 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.07.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
30.07.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
30.07.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
#2182
|
výpočtová technika
|
298,98 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023 KGR POP3MŠ PKKE 043
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11,P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
194,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2024
|
doprava žiakov
|
291,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Domatos s.r.o.Lednica 233,020 63 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2024
|
kontrola,oprava hasiacich prístrojov
|
732,42 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
POLEŠKO s.r.o.,Dolná Breznica 26,020 61 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2024
|
učebnice
|
3 463,96 |
s DPH |
OBJED00356
|
|
22.07.2024 |
Richard Šrobár LITTERA,M.R.Štefánika 22,036 01 Martin |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
269,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2024
|
výpočtová technika
|
350,00 |
s DPH |
51255282
|
|
22.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2024
|
voda
|
871,96 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2024
|
školské administratívne tlačivá
|
108,41 |
s DPH |
Obj Ševt 2024_2025
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
500,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2024
|
oprava a výmena žalúzií MŠ
|
1 842,98 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Eduard Valášek Nelly servis,Za cintorínom 1260/17,020 01 Púchov |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2024
|
tovar do ŠJ
|
129,61 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2024
|
tovar do ŠJ
|
593,90 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2024
|
tovar do ŠJ
|
181,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2024
|
tovar do ŠJ
|
198,85 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2024
|
tovar do ŠJ
|
547,59 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2024
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
16.07.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2024
|
kroje MŠ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Mária Petrušková Krajčírstvo,018 52 Pruské 87 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2024
|
elektrina
|
72,35 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
16.07.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2024
|
elektrina
|
-308,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
16.07.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
417,00 |
s DPH |
212338
|
|
16.07.2024 |
Hravá škôlka s.r.o.,Žižkova 4D,040 Košice-mestská čať Juh |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
512515282
|
výpočtová technika
|
350,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 379,75 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2024
|
tovar do ŠJ
|
262,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2024
|
tovar do ŠJ
|
82,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2024
|
tovar do ŠJ
|
201,85 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2024
|
tovar do ŠJ
|
87,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 517,49 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
388,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2024
|
vývoz odpadu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2024
|
učebné pomôcky
|
378,04 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Jivis s.r.o.,Lipová 1944/1,010 01 Žilina |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
46,57 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
09.07.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2024
|
asc agenda 2025
|
619,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o.,Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
388,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2024
|
sieťový adaptér
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
KALIBRA SK s.r.o.,Rudolfa Súľovského 386/11,013 13 Rajecké Teplice |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2024
|
vývoz odpadu
|
29,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2024
|
potraviny
|
816,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 161 2024
|
výrub stromov
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2024
|
vybavenie MŠ
|
322,80 |
s DPH |
2240628001
|
|
01.07.2024 |
slovenskéregále.sk,Bludovický Svatý Ján s.r.o. 739 37 Horní Bludovice 307,ČR |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2240628001
|
vybavenie MŠ
|
322,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
slovenskéregále.sk,Bludovický Svatý Ján s.r.o. 739 37 Horní Bludovice 307,ČR |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2024
|
tovar do ŠJ
|
209,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2024
|
tovar do ŠJ
|
496,99 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2024
|
tovar do ŠJ
|
474,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2024
|
tovar do ŠJ
|
581,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2024
|
tovar do ŠJ
|
551,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o.,Piešťanská 2321/71,915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2024
|
tovar do ŠJ
|
326,11 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2024
|
tovar do ŠJ
|
180,09 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
CK MAGURA s.r.o.,Tomášikova 34,821 01 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2024
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
27.06.2024 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
27.06.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2024
|
doprava žiakov
|
379,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Regado,s.r.o. Lednica 233,020 63 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2024
|
tonery
|
760,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2024
|
telekomunik.služby
|
121,85 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.06.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2024
|
tovar do ŠJ
|
30,24 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2024
|
tovar do ŠJ
|
64,68 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2024
|
tovar do ŠJ
|
850,56 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
107,04 |
s DPH |
154437286
|
|
21.06.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
154437286
|
čist. a hyg. prostriedky
|
107,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D,821 09 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 756.60 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
20.06.2024 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2024
|
voda
|
224,81 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
68,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Benjamín s.r.o.,Hradišťská 766,687 08 Buchlovice |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2024
|
exkurzia MŠ
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci,Sládkovičova 41,92001 Hlohovec |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2024
|
aktualizácia programu VEMA
|
1 090,32 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2024
|
učebnice 1.st
|
43,34 |
s DPH |
24004024
|
|
20.06.2024 |
Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2024
|
Školenie zamestnancov ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Ing.Martina Bakošová-HACCP,Černík 1835/47,03853 Turany |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
159,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Benjamín s.r.o.,Hradišťská 766,687 08 Buchlovice |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2024
|
tovar do ŠJ
|
601,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2024
|
tovar do ŠJ
|
541,87 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2024
|
tovar do ŠJ
|
144,94 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2024
|
tovar do ŠJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
SC2024/122 ZŠ s MŠ Pruské
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Torreol, s.r.o.,Budova Orbis,Rajská 7,811 08 Bratislava |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2024
|
Poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
|
555,20 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci
|
|
14.06.2024 |
Citrón s.r.o.,Polianky 5,841 01 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
106,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Karimtech s.r.o.,Nimnica 251,020 71 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24004024
|
učebnice 1.st
|
43,34 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2023529017
|
čist. a hyg. prostriedky
|
122,94 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Andrea shop s.r.o.,Galantská cesta 5855/22,92 901 Dunajská Streda |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
122,94 |
s DPH |
2023529017
|
|
14.06.2024 |
Andrea shop s.r.o.,Galantská cesta 5855/22,92 901 Dunajská Streda |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
#2050
|
výpočtová technika
|
306,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2024
|
výpočtová technika
|
306,00 |
s DPH |
#2050
|
|
14.06.2024 |
CBC Slovakia s.r.o.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2024
|
Škola v prírode
|
5 400,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Róbert Kopera-ROKO,Oščadnica 893,023 01 Čadca |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
388,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2024
|
elektropráce
|
1 143,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
14.06.2024 |
František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2024
|
sprostredkovanie verejného obstarávania energií-plyn
|
1 390,00 |
s DPH |
2024/0013
|
|
14.06.2024 |
Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2024
|
školské administratívne tlačivá
|
96,60 |
s DPH |
Obj Ševt 2024_2025
|
|
14.06.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
153,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.06.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2024
|
učebnice 2.st
|
1 208,50 |
s DPH |
901860
|
|
14.06.2024 |
preskoly.sk s.r.o. vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2024
|
elektrina
|
693,89 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.06.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2024
|
elektrina
|
-163,94 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.06.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
212338
|
učebné pomôcky MŠ
|
417,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Hravá škôlka s.r.o.,Žižkova 4D,040 Košice-mestská čať Juh |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJED00356
|
učebnice
|
3 463,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Richard Šrobár LITTERA,M.R.Štefánika 22,036 01 Martin |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2024
|
tovar do ŠJ
|
530,73 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2024
|
tovar do ŠJ
|
664,51 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 453,41 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 707,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2024
|
tovar do ŠJ
|
485,85 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2024
|
tovar do ŠJ
|
402,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2024
|
tovar do ŠJ
|
35,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2024
|
tovar do ŠJ
|
262,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2024
|
tovar do ŠJ
|
566,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2024
|
konvektomat
|
19 250,00 |
s DPH |
Z20243006_Z
|
|
07.06.2024 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 3, 01001 Žilina SVK |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2024
|
výchovný koncert MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Simsalala Simona Hudáková,951 04 Veľký Lapaš 1122 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2024
|
servisné práce ŠJ
|
1 012,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2024
|
umývací stroj BR 45/22 C
|
4 850,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Karimtech s.r.o.,Nimnica 251,020 71 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
07.06.2024 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č.1112498
|
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 356,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
901860
|
učebnice 2.st
|
1 208,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2024
|
tovar do ŠJ
|
550,73 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2024
|
učebnice 1.st
|
6 007,32 |
s DPH |
24001796
|
|
30.05.2024 |
Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2024
|
predplatné zákonov
|
47,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ares s.r.o.,Elektrárenská 12091/15,83 104 Bratislava |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2024
|
telekomunik.služby
|
121,52 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.05.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
30.05.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2024
|
tovar do ŠJ
|
232,28 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2024
|
učebnice 1.st
|
446,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2024
|
tovar do ŠJ
|
378,15 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2024
|
stavebné práce
|
266,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Arbat s.r.o.,Obrancov mieru 1155/6,020 01 Púchov |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2024
|
škrabka zemiakov
|
2 850,00 |
s DPH |
Z20243005_Z
|
|
30.05.2024 |
GASTROLUX, s.r.o Bytčická 72, 01001 Žilina SVK |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2024
|
voda
|
253,28 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2024
|
tovar do ŠJ
|
368,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2024
|
tovar do ŠJ
|
379,57 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2024
|
tovar do ŠJ
|
436,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2024
|
tovar do ŠJ
|
496,08 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2024
|
tovar do ŠJ
|
209,54 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 t2024
|
tovar do ŠJ
|
1 094,94 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
QUALITED s.r.o.,Vajanského 25/3158,92 401 Galanta |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24001796
|
učebnice 1.st
|
6 007,32 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Aitec s.r.o.,Slovinská 12,821 04 Bratislava |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2024
|
tovar do ŠJ
|
590,39 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2024
|
elektrina
|
-29,04 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
16.05.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
194,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2024
|
tovar do ŠJ
|
667,73 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2024
|
tovar do ŠJ
|
203,96 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2024
|
tovar do ŠJ
|
15,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2024
|
tovar do ŠJ
|
566,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2024
|
tovar do ŠJ
|
438,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
400203121
|
vybavenie ZŠ-akvárium
|
530,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2024
|
vybavenie do akvária-ZŠ
|
530,40 |
s DPH |
400203121
|
|
14.05.2024 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
436,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2024
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Jedálne.sk,s.r.o.,Vysokoškolákov 33/B,01008 Žilina |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2024
|
tovar do ŠJ
|
775,67 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2024
|
učebné pomôcky
|
23,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Pro Solutions s.r.o.,Hroznová 3/A,831 01 Bratislava 1 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2024
|
elektrina
|
709,14 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.05.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2024
|
tovar do ŠJ
|
4 621,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2024
|
predplatné zákonov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2024
|
stanovenie stability stromov zvukovým tomografom
|
424,12 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 78 2024
|
|
14.05.2024 |
Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.,Ľ.Štúra 2,960 01 Zvolen |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.05.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2024
|
servisné práce ŠJ
|
175,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2024
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
390,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 027,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2024
|
tovar do ŠJ
|
414,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Kubo Slovakia Plus |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2024
|
tovar do ŠJ
|
82,14 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2024
|
tovar do ŠJ
|
255,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2024
|
tovar do ŠJ
|
367,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Zmluva |
4300148435
|
Zmluva o pripojení SSE
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s.,Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci Plantex
|
"Školský program" ovocie
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Plantex, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 417, 92208 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2024
|
tovar do ŠJ
|
303,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2024
|
telekomunik.služby
|
121,95 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.04.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2024
|
tovar do ŠJ
|
35,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2024
|
tovar do ŠJ
|
415,83 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2024
|
tovar do ŠJ
|
444,34 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2024
|
tonery
|
501,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
522,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
preskoly.sk s.r.o. vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2024
|
licenčné poplatky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Poradca podnikateľa,s.r.o.,Martina Rázusa 23A,01001 Žilina 1 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2024
|
tovar do ŠJ
|
730,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2024
|
tovar do ŠJ
|
303,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20243006_Z
|
https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/352610
|
19 250,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE Uhoľná 3, 01001 Žilina SVK |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z20243005_Z
|
https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/352609
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
GASTROLUX, s.r.o Bytčická 72, 01001 Žilina SVK |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2024
|
tovar do ŠJ
|
487,68 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 318,06 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2024
|
tovar do ŠJ
|
457,52 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2024
|
tovar do ŠJ
|
469,33 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2024
|
tovar do ŠJ
|
572,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2024
|
tovar do ŠJ
|
548,29 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2024
|
voda
|
821,27 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
PoVoS a.s.Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2024
|
oriezanie stromov
|
900,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 68 2024
|
|
22.04.2024 |
Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
524,73 |
s DPH |
20244000394
|
|
22.04.2024 |
Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2024
|
učebné pomôcky Tv
|
1 050,48 |
s DPH |
2024000395
|
|
22.04.2024 |
Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2024
|
učebné pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2024
|
učebné pomôcky
|
34,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2024
|
tovar do ŠJ
|
181,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2024
|
tovar do ŠJ
|
445,85 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2024
|
tovar do ŠJ
|
534,24 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 78 2024
|
stanovenie stability stromov zvukovým tomografom
|
424,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i.,Ľ.Štúra 2,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2024
|
elektrina
|
113,91 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
16.04.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2024
|
elektrina
|
84,30 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
16.04.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
462,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2024
|
doprava žiakov
|
273,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Regado,s.r.o. Lednica 233,020 63 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
97,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
598,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2024
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
16.04.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2024
|
vývoz komunálneho odpadu
|
385,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Citrón s.r.o.,Polianky 5,841 01 Bratislava |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2024
|
výpočtová technika
|
44,18 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 52 2024
|
|
10.04.2024 |
DMTrade,64-000 Koscian,PL |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2024
|
tovar do ŠJ
|
237,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2024
|
tovar do ŠJ
|
357,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2024
|
tovar do ŠJ
|
235,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2024
|
výpočtová technika
|
48,63 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
DMTrade,64-000 Koscian,PL |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 828,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
10.04.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 52 2024
|
výpočtová technika
|
44,18 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Allegro.sk |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2024
|
výpočtová technika
|
41,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Zintronic ,15-535 Bialystok,PL |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2024
|
tovar do ŠJ
|
178,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2024
|
tovar do ŠJ
|
138,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 835,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2024
|
tovar do ŠJ
|
565,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2024
|
tovar do ŠJ
|
75,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2024
|
tovar do ŠJ
|
572,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2024
|
tovar do ŠJ
|
572,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2024
|
tovar do ŠJ
|
242,27 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
27.03.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2024
|
kancelárske potreby
|
349,60 |
s DPH |
202400390
|
|
27.03.2024 |
Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2024
|
telekomunik.služby
|
120,88 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.03.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2024
|
učebné pomôcky
|
664,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 50 2024
|
|
27.03.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o.,Kynceľová 54,974 01 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2024
|
výpočtová technika
|
1 666,90 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D,83102 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2024
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
27.03.2024 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považská Bystrica |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2024
|
licenčné poplatky Škola Štandard
|
5 187,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
SmartBooks a.s.,Národná 18,010 01 Žilina |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 68 2024
|
oriezanie stromov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Seidl s.r.o.,Tulská 2980/30,01008 Žilina |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2024
|
tovar do ŠJ
|
736,15 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000395
|
učebné pomôcky Tv
|
1 050,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000394
|
učebné pomôcky MŠ
|
524,73 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Kocjak invest,s.r.o.,Makovského 1177/1,16300 Praha,ČR,sportproskoly.cz |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2024
|
tovar do ŠJ
|
16,27 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 381,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 50 2024
|
učebné pomôcky
|
664,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o.,Kynceľová 54,974 01 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2024
|
školenie
|
95,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 43 2024
|
|
22.03.2024 |
Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/11,150 00 Praha 5,ĆR |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2024
|
kancelárske potreby
|
38,32 |
s DPH |
2009779157
|
|
21.03.2024 |
Conrad Elektronic Česká republika,s.r.o.Vinohradská 2828/151,130 00 Praha 3 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2009779157
|
kancelárske potreby
|
38,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Conrad Elektronic Česká republika,s.r.o.Vinohradská 2828/151,130 00 Praha 3 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2024
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 698,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 40 2024
|
|
20.03.2024 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.,Hadovská 870,945 01 Komárno |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 998.98 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
20.03.2024 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2024
|
tonery
|
687,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2024
|
kancelárske potreby
|
62,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Sponka s.r.o.,Štefánikova 817,020 01 Púchov |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2024
|
voda
|
256,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2024
|
Školenie zamestnancov
|
999,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Inšpirácia s.r.o.,Ľubochnianska 4,831 04 Bratislava |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2024
|
vybavenie ŠJ
|
434,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
160,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
EduPoint s.r.o.,Gen. Goliana 1537/7,911 01 Trenčín |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 103,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2024
|
tovar do ŠJ
|
410,03 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2024
|
tovar do ŠJ
|
562,35 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2024
|
tovar do ŠJ
|
562,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2024
|
tovar do ŠJ
|
74,57 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 43 2024
|
školenie
|
95,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Seminaria s.r.o.,Naskové 1335/11,150 00 Praha 5,ĆR |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.03.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
242,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
485,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
202400390
|
kancelárske potreby
|
349,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Kancelária123 s.r.o.,Jána Poničana 5,84108 Bratislava |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2024
|
elektrina
|
-400,98 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.03.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2024
|
tovar do ŠJ
|
760,51 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2024
|
tovar do ŠJ
|
252,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 803,06 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2024
|
tovar do ŠJ
|
808,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 398.86 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2024
|
tovar do ŠJ
|
2 662,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2024
|
tovar do ŠJ
|
66,67 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2024
|
tovar do ŠJ
|
542,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2024
|
tovar do ŠJ
|
996,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2024
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
07.03.2024 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2024
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
327,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
ECON-Cyprich Miloš,Obrancov mieru 347/15,018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2024
|
vybavenie do akvária-ZŠ
|
281,25 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Ondrej Svoboda-Shrimp.sk,Športová 331/3,013 03 Varín |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2024
|
telekomunik.služby
|
121,38 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.02.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2024
|
tovar do ŠJ
|
289,63 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2024
|
plyn
|
3 310,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
27.02.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2024
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2024
|
školské administratívne tlačivá
|
357,48 |
s DPH |
Obj Ševt 2024_2025
|
|
27.02.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2024
|
čist. a hyg. prostriedky
|
299,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2024
|
tovar do ŠJ
|
372,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2024
|
tovar do ŠJ
|
586,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2024
|
tovar do ŠJ
|
216,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2024
|
tovar do ŠJ
|
240,68 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 337,97 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2024
|
tovar do ŠJ
|
250,56 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2024
|
tovar do ŠJ
|
137,33 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2024
|
tovar do ŠJ
|
610,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
620,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2024
|
elektrina
|
186,81 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
19.02.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2024
|
voda
|
265,09 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
954,30 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 17 2024
|
|
19.02.2024 |
EduPoint s.r.o.,Gen. Goliana 1537/7,911 01 Trenčín |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2024
|
vývoz tekutého odpadu
|
569,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2024
|
elektrina
|
127,46 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
19.02.2024 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 306 2023
|
plyn
|
-7 780.89 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
14.02.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/0012
|
Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-elektrina
|
690,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/0013
|
Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-plyn
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 500,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2024
|
tovar do ŠJ
|
683,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2024
|
tovar do ŠJ
|
349,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2024
|
tovar do ŠJ
|
410,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2024
|
odvoz odpadu ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
12.02.2024 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2024_2025
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 665,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2024
|
tovar do ŠJ
|
516,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2024
|
tovar do ŠJ
|
362,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2024
|
vybavenie ZŠ
|
644,63 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ondrej Svoboda-Shrimp.sk,Športová 331/3,013 03 Varín |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2024
|
vybavenie ZŠ-akvárium
|
1 559.30 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ondrej Svoboda-Shrimp.sk,Športová 331/3,013 03 Varín |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2024
|
lyžiarsky výcvik
|
5 250,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
CK MAGURA s.r.o.,Tomášikova 34,821 01 Bratislava |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2024
|
plyn
|
3 310.00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
05.02.2024 |
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 17 2024
|
učebné pomôcky MŠ
|
954,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
EduPoint s.r.o.,Gen. Goliana 1537/7,911 01 Trenčín |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2024
|
tovar do ŠJ
|
234,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 124,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2024
|
tovar do ŠJ
|
664,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2024
|
tovar do ŠJ
|
502,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2024
|
tovar do ŠJ
|
268,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Frape Catering s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2024
|
tovar do ŠJ
|
790,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2024
|
tovar do ŠJ
|
386,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2024
|
tovar do ŠJ
|
754,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2024
|
aktualizácia programu VEMA
|
81,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s.,Plynárenská 7/C,921 09 Bratislava |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2024
|
telekomunik.služby
|
120,88 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.01.2024 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2024
|
tovar do ŠJ
|
597,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 303 2023
|
voda
|
1 020.08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 304 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Obec Pruské |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 305 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
462,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Obec Pruské |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2024
|
tovar do ŠJ
|
204,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2024
|
výmena odkvapového systému
|
11 982,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Klampiarstvo Ďurajka s.r.o.,Kotešová 228, 013 61 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 302 2023
|
elektrina
|
69,14 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.01.2024 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2024
|
školské administratívne tlačivá
|
77,60 |
s DPH |
Obj Ševt 2023
|
|
17.01.2024 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2024
|
tovar do ŠJ
|
194,13 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2024
|
tovar do ŠJ
|
205,25 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 187,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2024
|
tovar do ŠJ
|
379,87 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 301 2023
|
elektrina
|
62,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.01.2024 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2024
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
235,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2024
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
235,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Marek Kučo, Vršatské Podhradie 52, 018 52 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/24
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
2/24
|
Dohoda o vykonaní praxe
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3/24
|
Dohoda o vykonaní praxe
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/24
|
Dohoda o vykonaní praxe
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2024
|
doména
|
17,88 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2024
|
webhosting
|
102,91 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Websupport s.r.o.,Karadžičova 12,821 08 Bratislava |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2024
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 3 2024
|
|
04.01.2024 |
Inštitút dialogických praxí, Príjazdová 5/4,03401 Ružomberok |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 216 2023
|
tovar do ŠJ
|
299,28 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 296 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
27.12.2023 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 294 2023
|
telekomunik.služby
|
121,81 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 295 2023
|
knihy
|
1 017,46 |
s DPH |
836198
|
|
27.12.2023 |
preskoly.sk |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 217 2023
|
tovar do ŠJ
|
112,98 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 218 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 721,16 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 292 2023
|
vybavenie MŠ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
EMI EU s.r.o. Sabinov |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 293 2023
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
27.12.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 219 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 364,84 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 298 2023
|
vývoz plastov
|
4,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Obec Pruské |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 300 2023
|
tonery
|
443,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 299 2023
|
hudobné nástroje
|
1 526,10 |
s DPH |
EY233811608
|
|
27.12.2023 |
Muziker a.s. Bratislava |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 220 2023
|
tovar do ŠJ
|
701,83 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 297 2023
|
údržbárske práce
|
9 538,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Obec Pruské |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
EY233811608
|
hudobné nástroje
|
1 526,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Muziker a.s. Bratislava |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 3 2024
|
školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Inštitút dialogických praxí, Príjazdová 5/4,03401 Ružomberok |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 215 2023
|
tovar do ŠJ
|
527,04 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 213 2023
|
tovar do ŠJ
|
992,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 214 2023
|
tovar do ŠJ
|
361,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2023
|
knihy
|
537,55 |
s DPH |
838359
|
|
20.12.2023 |
preskoly.sk |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
148,14 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Slovamed s.r.o. Šamorín |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
20.12.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
20.12.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 276 2023
|
voda
|
31,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2023
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
20.12.2023 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 268 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
529,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2023
|
údržbársky materiál
|
292,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
TECHMAT s.r.o. Beluša |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2023
|
kancelárske potreby
|
210,00 |
s DPH |
202300507
|
|
20.12.2023 |
Kancelária123 s.r.o. |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2023
|
učebné pomôcky
|
739,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Scholaris s.r.o. Nitra |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2023
|
vybavenie ŠJ
|
1 278,67 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
JTF partnership s.r.o. Lednické Rovne |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2023
|
údržbársky materiál
|
190,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Jarka Geregová, Púchov |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 285 2023
|
elektro práce
|
2 490,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
20.12.2023 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2023
|
poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany
|
520,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
20.12.2023 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2023
|
servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 291 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
776,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Obec Pruské |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2023
|
učebné pomôcky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
StreamIT s.r.o. Ba |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 212 2023
|
tovar do ŠJ
|
321,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 211 2023
|
tovar do ŠJ
|
357,16 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 210 2023
|
tovar do ŠJ
|
620,22 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2023
|
SF catering
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Catering M.Gallo |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2023
|
SF nákupné poukážky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
COOP Jednota,Pruské |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2023
|
elektrina
|
-193,18 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 271 2023
|
elektrina
|
-418,75 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2023
|
elektrina
|
-342,89 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2023
|
elektrina
|
-165,71 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2023
|
elektrina
|
-375,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2023
|
elektrina
|
-183,42 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 204 2023
|
tovar do ŠJ
|
276,02 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2023
|
servisné práce ŠJ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2023
|
licenčné poplatky Škola Štandard
|
3 114.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SmartBooks a.s.,Národná 18,010 01 Žilina |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 209 2023
|
tovar do ŠJ
|
429,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 208 2023
|
tovar do ŠJ
|
43,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 205 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 778,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2023
|
elektrina
|
219,85 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2023
|
učebné pomôcky Tv
|
236,00 |
s DPH |
LUKASPORT č.2023/55324/1
|
|
12.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Považská Bystrica |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2023
|
Zborovňa komplet
|
282,67 |
s DPH |
VK/09/08/038
|
|
12.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 207 2023
|
tovar do ŠJ
|
436,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 270 2023
|
kroje pre žiakov
|
94,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Irena Matláková Oravský Biely Potok |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2023
|
oprava videovrátnika
|
190,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 206 2023
|
tovar do ŠJ
|
1 200,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2023
|
držiak na TV
|
86,98 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Holders s.r.o. Hodonín,ČR |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202300507
|
kancelárske potreby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Kancelária123 s.r.o. |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2023
|
elektrina
|
415,83 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
838359
|
knihy
|
537,55 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
preskoly.sk |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 201 2023
|
tovar do ŠJ
|
259,59 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 200 2023
|
tovar do ŠJ
|
829,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 202 2023
|
tovar do ŠJ
|
342,27 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2023
|
knihy
|
874,63 |
s DPH |
831415
|
|
06.12.2023 |
preskoly.sk |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2023
|
hudobné nástroje
|
502,68 |
s DPH |
EY234153173
|
|
06.12.2023 |
Muziker a.s. Bratislava |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 203 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 085,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2023
|
vybavenie MŠ-knihy, Projekt "Čítame pre radosť"
|
750,37 |
s DPH |
824880
|
|
06.12.2023 |
preskoly.sk |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 817,74 |
s DPH |
NS23112354
|
|
06.12.2023 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
140,39 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Moja lekáreň.sk |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
217,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2023
|
učebné pomôcky
|
361,50 |
s DPH |
12593
|
|
06.12.2023 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Jozef Pavlačka, Sedmerovec |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2023
|
učebné pomôcky
|
235,30 |
s DPH |
OB238498
|
|
06.12.2023 |
Florbal s.r.o. |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2023
|
časopisy
|
23,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
145,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Obec Pruské |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
1 746,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Obec Pruské |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
06.12.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2023
|
vybavenie MŠ
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
EMI EU s.r.o. Sabinov |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
EY234153173
|
hudobné nástroje
|
502,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Muziker a.s. Bratislava |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2023
|
elektrina
|
-355,28 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2023
|
elektrina
|
-209,81 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
05.12.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
831415
|
knihy
|
874,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
preskoly.sk |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
2 020.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
29.11.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 196 2023
|
tovar do ŠJ
|
368,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 195 2023
|
tovar do ŠJ
|
49,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
2 352,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 239 2023
|
|
29.11.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 197 2023
|
tovar do ŠJ
|
267,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
3 333,55 |
s DPH |
NS23110689
|
|
29.11.2023 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 198 2023
|
tovar do ŠJ
|
790,53 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2023
|
kancelárske potreby
|
3 389,95 |
s DPH |
958034
|
|
29.11.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2023
|
učebné pomôcky
|
919,02 |
s DPH |
1057289
|
|
29.11.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 199 2023
|
tovar do ŠJ
|
349,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2023
|
oprava plynového kotla
|
2 013,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2023
|
telekomunik.služby
|
125,24 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.11.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
29.11.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2023
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 234 2023
|
|
29.11.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2023
|
kalendáre
|
192,80 |
s DPH |
819922
|
|
29.11.2023 |
preskoly.sk |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2409309137
|
poistenie techniky z NP ediT
|
217,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
NS23112354
|
učebné pomôcky MŠ
|
2 817,74 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OB238498
|
učebné pomôcky
|
235,30 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Florbal s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 141,20 |
s DPH |
SPOW23030868
|
|
24.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2023
|
kroje pre žiakov,obuv
|
332,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Slovenské ľudové umenie-PARTA s.r.o. Detva |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 194 2023
|
tovar do ŠJ
|
140,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 192 2023
|
tovar do ŠJ
|
91,87 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 193 2023
|
tovar do ŠJ
|
359,78 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2023
|
výpočtová technika
|
994,03 |
s DPH |
23347450
|
|
24.11.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
LUKASPORT č.2023/55324/1
|
učebné pomôcky Tv
|
312,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. Považská Bystrica |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
824880
|
učebné pomôcky MŠ-knihy,Projekt "Čítame pre radosť"
|
750,37 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
preskoly.sk |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12593
|
učebné pomôcky
|
361,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
1057289
|
učebné pomôcky
|
919,02 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
958034
|
kancelárske potreby
|
3 389,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
Objednávka a Preberací protokol č.0745/2023-30/073 na základe kúpnej zmluvy 0745/2023
|
NP ediT
|
11 382,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
MŠVV a Š SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2023
|
tovar do ŠJ
|
291,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 190 2023
|
tovar do ŠJ
|
217,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 185 2023
|
tovar do ŠJ
|
487,68 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 191 2023
|
tovar do ŠJ
|
575,88 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2023
|
tovar do ŠJ
|
414,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2023
|
Software
|
64,50 |
s DPH |
2023EF6937
|
|
20.11.2023 |
Digital Coach s.r.o. Spišská Nová Ves |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
492458368
|
výpočtová technika
|
494,67 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ALZA.cz |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2023
|
výpočtová technika
|
494,67 |
s DPH |
492458368
|
|
20.11.2023 |
ALZA.cz |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023EF6937
|
Software
|
64,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Digital Coach s.r.o. Spišská Nová Ves |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 186 2023
|
tovar do ŠJ
|
897,56 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 239 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
2 352,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23347450
|
výpočtová technika
|
994,03 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 218 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
153,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
20.11.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2023
|
elektro práce
|
1 090,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
20.11.2023 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2023
|
kroje pre žiakov
|
728,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Irena Matláková Oravský Biely Potok |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2023
|
odborná prehliadka elektr. zariadenia v MŠ
|
1 080,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
20.11.2023 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2023
|
odborná prehliadka elektr. zariadenia v ZŠ
|
1 160.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
20.11.2023 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2023
|
Farby,materiál maliar.
|
595,54 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2023
|
voda
|
183,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 187 2023
|
tovar do ŠJ
|
556,36 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
819922
|
kalendáre
|
192,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
preskoly.sk |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 184 2023
|
tovar do ŠJ
|
620,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 181 2023
|
tovar do ŠJ
|
271,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 180 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 298,39 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2023
|
oprava výťahov
|
112,92 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Bolek Stanislav-Výťahy Bobot |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2023
|
elektrina
|
41,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW23030868
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
1 141,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 179 2023
|
tovar do ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Qualited |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
367,74 |
s DPH |
NS23101390
|
|
14.11.2023 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
921,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
8/23
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
7/23
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
NS23110689
|
učebné pomôcky MŠ
|
3 333,55 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2023
|
elektrina
|
419,97 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
07.11.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 176 2023
|
tovar do ŠJ
|
571,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 175 2023
|
tovar do ŠJ
|
807,09 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 178 2023
|
tovar do ŠJ
|
213,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 183 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 026,93 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 182 2023
|
tovar do ŠJ
|
354,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 177 2023
|
tovar do ŠJ
|
537,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2023
|
videovrátnik
|
1 545,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2023
|
servis kamerového systému
|
363,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2023
|
prenosné reproduktory
|
1 361,92 |
s DPH |
70384
|
|
03.11.2023 |
Extreme computers |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
70384
|
prenosné reproduktory
|
1 361.92 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Extreme computers |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2023
|
výpočtová technika
|
274,01 |
s DPH |
70359
|
|
03.11.2023 |
Extreme computers |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2023
|
audiovizuálna technika
|
421,72 |
s DPH |
EY238217967
|
|
03.11.2023 |
Muziker a.s. Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2023
|
pracovné odevy
|
49,45 |
s DPH |
200215666
|
|
03.11.2023 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
70359
|
výpočtová technika
|
274,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Extreme computers |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
EY238217967
|
audiovizuálna technika
|
421,72 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Muziker a.s. Bratislava |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 170 2023
|
tovar do ŠJ
|
271,85 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 173 2023
|
tovar do ŠJ
|
546,04 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 171 2023
|
tovar do ŠJ
|
10,58 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 172 2023
|
tovar do ŠJ
|
90,03 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2023
|
tovar do ŠJ
|
764,11 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2023
|
vodoinštal. materiál
|
234,62 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
694,68 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2023
|
telekomunik.služby
|
123,24 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.10.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2023
|
učebné pomôcky
|
676,88 |
s DPH |
Obj Ševt 2023
|
|
30.10.2023 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2023
|
reprezentačné
|
604,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2023
|
tonery
|
671,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2023
|
PC program
|
80,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 167 2023
|
tovar do ŠJ
|
565,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 169 2023
|
tovar do ŠJ
|
702,62 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 168 2023
|
tovar do ŠJ
|
135,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2023
|
servisné práce ŠJ
|
146,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2023
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
605,81 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
26.10.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2023
|
pracovné odevy
|
1 472,10 |
s DPH |
200215167
|
|
26.10.2023 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
26.10.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2023
|
voda
|
528,89 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2023
|
revízia športovísk ZŠ s MŠ
|
909,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Katarína Ďurišová-Katka-Šport |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
744,00 |
s DPH |
SPOW23027142
|
|
26.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 234 2023
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Seminaria s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
200215666
|
pracovné odevy
|
49,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2023_KGR_POP3MŠ_PKKE_043 o vzájomnej spolupráci
|
NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3" MŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2023
|
tovar do ŠJ
|
273,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 162 2023
|
tovar do ŠJ
|
574,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2023
|
tovar do ŠJ
|
441,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 163 2023
|
tovar do ŠJ
|
149,29 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2023
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2023
|
tovar do ŠJ
|
7,26 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 166 2023
|
tovar do ŠJ
|
853,17 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 165 2023
|
tovar do ŠJ
|
3,01 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 164 2023
|
tovar do ŠJ
|
372,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
NS23101390
|
učebné pomôcky MŠ
|
367,74 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
346,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2023
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Maľovaný svet s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
269,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
134,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2023
|
elektrina
|
185,31 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.10.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2023
|
preprava žiakov
|
318,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 188 2023
|
|
13.10.2023 |
REGADO, s.r.o. Lednica |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2023
|
tovar do ŠJ
|
668,83 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 628,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW23027142
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
744,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2002151167
|
pracovné odevy
|
1 472,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2023
|
tovar do ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2023
|
tovar do ŠJ
|
325,65 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2023
|
elektrina
|
-164,31 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
10.10.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 003,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2023
|
tovar do ŠJ
|
882,46 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 151 2023
|
tovar do ŠJ
|
430,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2023
|
tovar do ŠJ
|
239,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2023
|
Bezkriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0072
|
|
05.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
149,40 |
s DPH |
DLV500159
|
|
05.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2023
|
učebné pomôcky Rj
|
12,65 |
s DPH |
OBJ500157
|
|
05.10.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 150 2023
|
tovar do ŠJ
|
233,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 149 2023
|
tovar do ŠJ
|
327,68 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 148 2023
|
tovar do ŠJ
|
516,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 147 2023
|
tovar do ŠJ
|
581,77 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 146 2023
|
tovar do ŠJ
|
254,94 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
25.09.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
864,65 |
s DPH |
4462676
|
|
25.09.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2023
|
vybavenie ŠJ
|
364,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2023
|
školenie
|
234,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 173 2023
|
|
25.09.2023 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2023
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
25.09.2023 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2023
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 171 2023
|
|
25.09.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2023
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2023
|
telekomunik.služby
|
124,85 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.09.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2023
|
voda
|
46,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ500157
|
učebné pomôcky MŠ
|
149,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
6/23
|
Žiadosť o vykonanie praxe
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Trnavská univerzita,PF, Katedra pegdagogických štúdií Trnava |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 142 2023
|
tovar do ŠJ
|
516,17 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 144 2023
|
tovar do ŠJ
|
57,44 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 143 2023
|
tovar do ŠJ
|
436,23 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 145 2023
|
tovar do ŠJ
|
506,07 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/23
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2023
|
elektrina
|
-648,31 |
s DPH |
Dodatok č.1 k zmluve 1112498
|
|
19.09.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2023
|
elektrina
|
-363,02 |
s DPH |
Dodatok č.1 k zmluve 1112498
|
|
19.09.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 138 2023
|
tovar do ŠJ
|
499,87 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 139 2023
|
tovar do ŠJ
|
497,95 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 136 2023
|
tovar do ŠJ
|
1 118,04 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 140 2023
|
tovar do ŠJ
|
812,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 141 2023
|
tovar do ŠJ
|
820,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 171 2023
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2023
|
kancelárske potreby
|
808,80 |
s DPH |
000000702
|
|
14.09.2023 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
14.09.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2023
|
tovar do ŠJ
|
1 663,21 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2023
|
kontrola,kalibrovanie kuch.zariadení ŠJ
|
444,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. Rajecké Teplice |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
654,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Obec Pruské |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2023
|
učebnice
|
3 538,03 |
s DPH |
OSEP00284
|
|
14.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 188 2023
|
preprava žiakov
|
318,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
REGADO, s.r.o. Lednica |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4462676
|
učebné pomôcky MŠ
|
864,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OSEP00284
|
učebnice
|
3 538,03 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2023
|
elektrina
|
-334,98 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
05.09.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2023
|
elektrina
|
-402,91 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
05.09.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
Mäso a mäsové výrobky
|
38 277.04 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suché potraviny
|
28 112.31 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mrazené potraviny
|
12 862.88 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.159/121/2023
|
potraviny, špeciálna výživa
|
13 758.88 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
28.08.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2023
|
popisovač na tabuľu
|
335,52 |
s DPH |
1202301331
|
|
28.08.2023 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2023
|
telekomunik.služby
|
122,14 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.08.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2023
|
servisné práce ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015
|
zelenina, ovocie
|
53 820.64 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda
|
Pečivo a pekárenské výrobky
|
10 321,31 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
000000702
|
kancelárske potreby
|
808,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1202301331
|
popisovač na tabuľu
|
335,52 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
194,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2023
|
školenie
|
114,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 155 2023
|
|
21.08.2023 |
OTIDEA s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2023
|
voda
|
111,76 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2023
|
Farby,materiál maliar.
|
236,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
556,60 |
s DPH |
PO-2023-000279
|
|
21.08.2023 |
Bonita Group Service s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 155 2023
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
OTIDEA s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
5 519,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
15.08.2023 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2023
|
revízia výťahu
|
186,43 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Bolek Stanislav-Výťahy Bobot |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 173 2023
|
školenie
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
02.08.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2023
|
výpočtová technika
|
559,87 |
s DPH |
484443574
|
|
02.08.2023 |
ALZA.sk |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
484443574
|
výpočtová technika
|
559,87 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ALZA.sk |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2023
|
tovar do ŠJ
|
339,77 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2023
|
tovar do ŠJ
|
467,44 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2023
|
telekomunik.služby
|
121,03 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.07.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2023
|
tovar do ŠJ
|
31,68 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
27.07.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2023
|
voda
|
873,25 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2023
|
tovar do ŠJ
|
114,01 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2023
|
školské administratívne tlačivá
|
91,32 |
s DPH |
Obj Ševt 2023
|
|
27.07.2023 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2023
|
tovar do ŠJ
|
120,47 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2023
|
tovar do ŠJ
|
43,56 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2023
|
tovar do ŠJ
|
136,38 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2023
|
maľovanie tried
|
6 900,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Marián Jamrich Sasinkovo |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
775,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2023
|
vývoz plastov
|
3,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
467,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2023
|
vývoz plastov
|
3,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2023
|
knihy
|
100,11 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
preskoly.sk |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2023
|
elektrina
|
-197,64 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
19.07.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_152 o vzájomnej spolupráci
|
NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2023
|
časopisy
|
45,80 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
607,53 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
533,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 710.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
13.07.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2023
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
13.07.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2023
|
elektrina
|
328,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.07.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2023
|
školenie
|
115,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
OZ Zippy |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2023
|
potraviny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
13.07.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2023
|
kontrola, oprava hasiacich prístrojov
|
296,52 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
POLEŠKO s.r.o. Dolná Breznica |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2023
|
tovar do ŠJ
|
114,46 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2023
|
tovar do ŠJ
|
448,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2023
|
tovar do ŠJ
|
3 392,27 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2023
|
tovar do ŠJ
|
119,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 834,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci "Školské ovocie"2023/2024
|
Školské ovocie 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
PLANTEX,s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2023
|
výpočtová technika
|
289,87 |
s DPH |
65813
|
|
29.06.2023 |
Extreme computers |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2023
|
telekomunik.služby
|
120,88 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.06.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2023
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
29.06.2023 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2023
|
knihy
|
124,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
preskoly.sk |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2023
|
Škola v prírode
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
CK Slniečko |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2023
|
tonery
|
138,19 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2023
|
asc agenda 2024
|
619,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
28.06.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2023
|
tovar do ŠJ
|
342,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Frape Catering s.r.o. |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
631,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 111 2023
|
|
28.06.2023 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
28.06.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2023
|
tovar do ŠJ
|
177,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2023
|
tovar do ŠJ
|
164,21 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2023
|
tovar do ŠJ
|
341,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2023
|
tovar do ŠJ
|
106,49 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2023
|
tovar do ŠJ
|
364,21 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Qualited |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2023
|
tovar do ŠJ
|
332,58 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2023
|
tovar do ŠJ
|
280,26 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2023
|
voda
|
166,33 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2023
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2023
|
elektrina
|
-197,33 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
20.06.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2023
|
učebné pomôcky
|
321,97 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
65813
|
výpočtová technika
|
289,87 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Extreme computers |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2023
|
tovar do ŠJ
|
549,39 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2023
|
tovar do ŠJ
|
690,21 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2023
|
tovar do ŠJ
|
670,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2023
|
tovar do ŠJ
|
648,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2023
|
tovar do ŠJ
|
272,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2023
|
tovar do ŠJ
|
366,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2023
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
23002425
|
|
14.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
488,33 |
s DPH |
752376
|
|
14.06.2023 |
preskoly.sk |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2023
|
aktualizácia programu VEMA
|
999,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2023
|
doprava-exkurzia-deti MŠ
|
408,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 105 2023
|
|
14.06.2023 |
Jozef Sabo-SA-VA-S |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2023
|
elektrina
|
454,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.06.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
342,02 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Obec Pruské |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2023
|
učebnice
|
1 536,70 |
s DPH |
23002425
|
|
14.06.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
291,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Obec Pruské |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2023
|
učebnice
|
2 593,00 |
s DPH |
754774
|
|
14.06.2023 |
preskoly.sk |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2023 k zmluve č. 1156/2022 Tréneri v škole
|
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 111 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
631,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
PO-2023-000279
|
učebné pomôcky MŠ
|
556,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Bonita Group Service s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2023
|
tovar do ŠJ
|
675,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2023
|
tovar do ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Qualited |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2023
|
tovar do ŠJ
|
15,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2023
|
tovar do ŠJ
|
146,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2023
|
tovar do ŠJ
|
376,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2023
|
tovar do ŠJ
|
3 512,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2023
|
tovar do ŠJ
|
394,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2023
|
tovar do ŠJ
|
535,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Unique |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2023
|
tovar do ŠJ
|
381,91 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2023
|
tovar do ŠJ
|
3 200,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
05.06.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2023
|
servis na elektronickom zabezp.systéme
|
998,06 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 96 2023
|
|
05.06.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2023
|
vybavenie MŠ-vonkajší nábytok
|
3 393,81 |
s DPH |
230529012
|
|
30.05.2023 |
VEMZU Czech Republic s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2023
|
učebnice
|
47,88 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
30.05.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2023
|
telekomunik.služby
|
123,79 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.05.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2023
|
učebnice
|
2 450,80 |
s DPH |
23002425
|
|
30.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2023
|
učebnice
|
1 814,67 |
s DPH |
23002425
|
|
30.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2023
|
tovar do ŠJ
|
452,03 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2023
|
tovar do ŠJ
|
382,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2023
|
tovar do ŠJ
|
910,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
230529012
|
vybavenie MŠ-vonkajší nábytok
|
3 393,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
VEMZU Czech Republic s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2023
|
tovar do ŠJ
|
473,84 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2023
|
tovar do ŠJ
|
591,03 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2023
|
tovar do ŠJ
|
330,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
754774
|
učebnice
|
2 593,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
preskoly.sk |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
198,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Peter Horečný,Pruské |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2023
|
voda
|
192,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23002425
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23002425
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2023
|
tovar do ŠJ
|
428,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2023
|
tovar do ŠJ
|
371,95 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2023
|
tovar do ŠJ
|
259,06 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2023
|
tovar do ŠJ
|
584,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2023
|
tovar do ŠJ
|
952,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2023
|
tovar do ŠJ
|
216,90 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2023
|
elektrina
|
122,66 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.05.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2023
|
elektrina
|
610,18 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.05.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2023
|
Farby,materiál maliar.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2023
|
vypracovanie správy k projektu
|
250,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 84 2023
|
|
17.05.2023 |
ProjektyMN s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
752376
|
učebné pomôcky MŠ
|
488,33 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
preskoly.sk |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2023
|
čipové karty
|
64,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 88 2023
|
|
17.05.2023 |
Info consult s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 88 2023
|
čipové karty
|
64,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Info consult s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2023
|
predplatné zákonov
|
98,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2023
|
tovar do ŠJ
|
702,73 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2023
|
tovar do ŠJ
|
289,76 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2023
|
tovar do ŠJ
|
229,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Unique |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 612.99 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
12.05.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
416,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2023
|
servis na elektronickom zabezp.systéme
|
366,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 81 2023
|
|
12.05.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
675,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Obec Pruské |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
179,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2023
|
učebné pomôcky
|
229,80 |
s DPH |
202300328
|
|
05.05.2023 |
Marián Božík, Nové Mesto n/V |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2023
|
tovar do ŠJ
|
399,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Qualited |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2023
|
tovar do ŠJ
|
215,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2023
|
tovar do ŠJ
|
352,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2023
|
kancelárske potreby
|
359,28 |
s DPH |
884981
|
|
05.05.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 224.64 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2023
|
tovar do ŠJ
|
914,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2023
|
tonery
|
420,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
50,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2023
|
tovar do ŠJ
|
642,25 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2023
|
tovar do ŠJ
|
532,85 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2023
|
tovar do ŠJ
|
514,57 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2023
|
tovar do ŠJ
|
237,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2023
|
tovar do ŠJ
|
237,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2023
|
tovar do ŠJ
|
390,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2023
|
tovar do ŠJ
|
390,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2023
|
tovar do ŠJ
|
544,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2023
|
údržba INF
|
468,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Avalon IT s.r.o. Košice |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
26.04.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2023
|
tovar do ŠJ
|
368,85 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2023
|
predplatné zákonov
|
204,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2023
|
telekomunik.služby
|
123,39 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.04.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2023
|
učebné pomôcky
|
18,95 |
s DPH |
2023044613
|
|
26.04.2023 |
vasalekaren.sk |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023044613
|
učebné pomôcky
|
18,95 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
vasalekaren.sk |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
202300328
|
učebné pomôcky
|
229,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Marián Božík, Nové Mesto n/V |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 96 2023
|
servis na elektronickom zabezp.systéme
|
998,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 81 2023
|
servis na elektronickom zabezp.systéme
|
366,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
SPIN TN s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 84 2023
|
vypracovanie správy k projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ProjektyMN s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
884981
|
kancelárske potreby
|
359,28 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2023
|
tovar do ŠJ
|
629,22 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2023
|
tovar do ŠJ
|
333,45 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2023
|
tovar do ŠJ
|
151,91 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2023
|
tovar do ŠJ
|
290,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2023
|
voda
|
987,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
21.04.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2023
|
žalúzie
|
1 032,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 65 2023
|
|
21.04.2023 |
Elastic s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2023
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
508,04 |
s DPH |
2311035041
|
|
17.04.2023 |
Kondela s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2023
|
elektrina
|
266,35 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.04.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 780.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.04.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2023
|
elektrina
|
979,17 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.04.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
418,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Obec Pruské |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Obec Pruské |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2023
|
publikácie
|
89,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Raabe Slovensko |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2311035041
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
508,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Kondela s.r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2023
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
14.04.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2023
|
tovar do ŠJ
|
4 572,08 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2023
|
tovar do ŠJ
|
586,54 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2023
|
tovar do ŠJ
|
151,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2023
|
tovar do ŠJ
|
36,38 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2023
|
tovar do ŠJ
|
345,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2023
|
tovar do ŠJ
|
50,33 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 591,36 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Mäsovýroba Košík s.r.o. Pruské |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2023
|
tovar do ŠJ
|
480,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2023
|
tovar do ŠJ
|
674,68 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2023
|
tovar do ŠJ
|
172,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2023
|
tovar do ŠJ
|
584,31 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2023
|
tovar do ŠJ
|
18,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Obec Pruské |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2023
|
vybavenie ŠJ
|
74,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2023
|
tovar do ŠJ
|
899,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
556,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Obec Pruské |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2023
|
servis na elektronickom zabezp.systéme
|
63,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
EL-System,V. Zermegh,Košeca |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2023
|
školenie
|
79,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 43 2023
|
|
29.03.2023 |
Seminaria s.r.o. Praha,ČR |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
29.03.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2023
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
29.03.2023 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2023
|
telekomunik.služby
|
120,88 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.03.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2023
|
tovar do ŠJ
|
436,31 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2023
|
tovar do ŠJ
|
139,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2023
|
tovar do ŠJ
|
346,18 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2023
|
tovar do ŠJ
|
665,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2023
|
tovar do ŠJ
|
603,65 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2023
|
Výmena odkvapového systému ZŠ
|
11 997,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Klampiarstvo Ďurajka s.r.o. Kotešová |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2023
|
učebné pomôcky MŠ
|
193,98 |
s DPH |
230124
|
|
24.03.2023 |
Benjamin s.r.o. Buchlovice |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2023
|
vybevenie ŠJ
|
435,60 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
24.03.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2023
|
vybevenie ŠJ
|
4 064,00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
24.03.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
3/23
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
UKF v Nitre |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2023
|
elektrina
|
766,89 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
20.03.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
20.03.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2023
|
učebné pomôcky
|
168,00 |
s DPH |
202311960
|
|
20.03.2023 |
Fossil Energy a Logistic, Ba |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2023
|
tovar do ŠJ
|
231,85 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2023
|
tovar do ŠJ
|
383,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2023
|
tovar do ŠJ
|
349,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2023
|
tovar do ŠJ
|
427,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2023
|
tovar do ŠJ
|
774,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2023
|
školské administratívne tlačivá
|
282,28 |
s DPH |
Obj Ševt 2023
|
|
20.03.2023 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2023
|
voda
|
198,82 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2023
|
elektrina
|
205,62 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
20.03.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 43 2023
|
školenie
|
79,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Seminaria s.r.o. Praha,ČR |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
4/23
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania, šk. rok 2022_2023
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Súkromná stredná odborná škola, Trenčín |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
202311960
|
učebné pomôcky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Fossil Energy a Logistic, Ba |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2023
|
tovar do ŠJ
|
261,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 740,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
FZ2022411397
|
čist. a hyg. prostriedky
|
152,66 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2023
|
čist. a hyg. prostriedky
|
152,66 |
s DPH |
FZ2022411397
|
|
13.03.2023 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2023
|
preprava žiakov
|
756,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
REGADO, s.r.o. Lednica |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
623,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Obec Pruské |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
556,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Obec Pruské |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2023
|
kancelárske potreby
|
518,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
09.03.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2023
|
servisné práce ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2023
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
256,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 000,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2023
|
tovar do ŠJ
|
756,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2023
|
tovar do ŠJ
|
394,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2023
|
tovar do ŠJ
|
394,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2023
|
tovar do ŠJ
|
188,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2023
|
tovar do ŠJ
|
213,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2023
|
tovar do ŠJ
|
141,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Qualited |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 65 2023
|
žalúzie
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Elastic s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2023
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2023
|
lyžiarsky výcvik
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
JUDr. Vladimír Urblík-VALIGA |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2023
|
vybavenie ZŠ-rolety
|
1 006,98 |
s DPH |
10215542
|
|
27.02.2023 |
Lacné stavanie s.r.o. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10215542
|
vybavenie ZŠ-rolety
|
1 006,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Lacné stavanie s.r.o. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2023
|
tovar do ŠJ
|
443,56 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2023
|
tovar do ŠJ
|
550,19 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2023
|
tovar do ŠJ
|
370,52 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2023
|
tovar do ŠJ
|
311,59 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2023
|
tovar do ŠJ
|
135,26 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2023
|
tovar do ŠJ
|
282,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2023
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2023
|
telekomunik.služby
|
120,88 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.02.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2023
|
plyn
|
4 309,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
22.02.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2023
|
tonery
|
402,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2023
|
elektrina
|
670,20 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
21.02.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2023
|
voda
|
176,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2023
|
odvoz odpadu ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
21.02.2023 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2023
|
elektrina
|
351,85 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
21.02.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2023
|
predplatné On-line kniha účtovníctva
|
181,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2023
|
tovar do ŠJ
|
412,08 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2023
|
tovar do ŠJ
|
631,16 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2023
|
tovar do ŠJ
|
513,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
230124
|
učebné pomôcky MŠ
|
344,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Benjamin s.r.o. Buchlovice |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
489,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Obec Pruské |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2023
|
popisovač na biele tabule
|
300,00 |
s DPH |
1202300167
|
|
13.02.2023 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2023
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Obec Pruské |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2023
|
tovar do ŠJ
|
291,76 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2023
|
tovar do ŠJ
|
523,06 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2023
|
tovar do ŠJ
|
3 874,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
OBIM s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2023
|
tovar do ŠJ
|
526,09 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2023
|
výpočtová technika-mat.
|
38,30 |
s DPH |
475120096
|
|
06.02.2023 |
ALZA.sk |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2023
|
servisné práce ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2023
|
tovar do ŠJ
|
2 477,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2023
|
tovar do ŠJ
|
560,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2023
|
tovar do ŠJ
|
542,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
475120096
|
výpočtová technika-mat.
|
38,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
ALZA.sk |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2023
|
tovar do ŠJ
|
616,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2023
|
tovar do ŠJ
|
780,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2023
|
tovar do ŠJ
|
69,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2023
|
tovar do ŠJ
|
249,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
2/23
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2023
|
vodoinštal. materiál
|
-120,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1202300167
|
popisovač na biele tabule
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2023
|
kancelárska technika
|
604,00 |
s DPH |
474826950
|
|
31.01.2023 |
ALZA.sk |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
474826950
|
kancelárska technika
|
604,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ALZA.sk |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2023
|
tovar do ŠJ
|
544,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2023
|
tovar do ŠJ
|
282,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2023
|
tovar do ŠJ
|
477,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2023
|
tovar do ŠJ
|
166,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2023
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
182,59 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2023
|
publikácie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Raabe Slovensko |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2023
|
telekomunik.služby
|
122,48 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.01.2023 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2023
|
tovar do ŠJ
|
311,70 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2023
|
tovar do ŠJ
|
746,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2023
|
tovar do ŠJ
|
429,07 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2023
|
tovar do ŠJ
|
459,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2023
|
tovar do ŠJ
|
2,74 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2023
|
zámok do dvier
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Elastic s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2023
|
školské administratívne tlačivá
|
36,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2023
|
tovar do ŠJ
|
893,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2023
|
tovar do ŠJ
|
432,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2023
|
tovar do ŠJ
|
673,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2023
|
tovar do ŠJ
|
33,41 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2023
|
tovar do ŠJ
|
44,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
BAPE s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2023
|
tovar do ŠJ
|
612,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2023
|
lampa do projektora
|
561,90 |
s DPH |
23117-9987
|
|
19.01.2023 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2023
|
tovar do ŠJ
|
425,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2023
|
vodoinštal. materiál
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
23117-9987
|
lampa do projektora
|
561,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Náležitosti k zmluve č. 1156/2022 Tréneri v škole
|
Podpis+protokol o odovzdaní a prevzatí šport. pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Zmluva |
1/23
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2022
|
plyn
|
-766,74 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
13.01.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2023
|
doména
|
15,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Websupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2022
|
voda
|
671,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 285 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
6,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2021
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
242,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
352,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2022
|
elektrina
|
129,56 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2022
|
elektrina
|
254,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2023
|
webhosting
|
102,91 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Websupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2021
|
Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
Odborová organizácia |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2022
|
reprezentačné
|
381,60 |
s DPH |
47463874
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2022
|
učebné pomôcky
|
41,82 |
s DPH |
FVFT07929
|
|
28.12.2022 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2022
|
servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2022
|
prístrešok na bicykle
|
1 506.84 |
s DPH |
3194602
|
|
28.12.2022 |
Emporo s.r.o. Ba |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2022
|
elektro práce
|
220,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2022
|
elektro práce
|
3 002.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2022
|
telekomunik.služby
|
113,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
356,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 072,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2022
|
tovar do ŠJ
|
238,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 187 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 613,87 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 186 2022
|
tovar do ŠJ
|
554,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2022
|
žalúzie
|
1 086,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Elastic s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2022
|
vybavenie ŠJ
|
1 899,83 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2022
|
poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany
|
460,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
22.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 270 2022
|
vodoinštal. materiál
|
334,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 268 2022
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
22.12.2022 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
22.12.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2022
|
Vypracovanie projektu
|
500,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 267 2022
|
|
22.12.2022 |
RK Management s.r.o.,Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2022
|
športové vybavenie
|
552,40 |
s DPH |
OB226190
|
|
22.12.2022 |
Florbal s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2022
|
voda
|
189,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022EF5351
|
Windows Server 2016 Standard
|
69,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Digital Coach s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2022
|
elektro práce
|
1 864.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
16.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2022
|
elektro práce
|
1 240.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
16.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2022
|
Software Office Professional Plus 2019
|
94,95 |
s DPH |
IQDUUODXN
|
|
16.12.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 179 2022
|
tovar do ŠJ
|
319,14 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 181 2022
|
tovar do ŠJ
|
283,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 182 2022
|
tovar do ŠJ
|
24,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 183 2022
|
tovar do ŠJ
|
28,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 184 2022
|
tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 185 2022
|
tovar do ŠJ
|
282,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 799.99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
16.12.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2022
|
kartotéka
|
262,80 |
s DPH |
SPOW22028940
|
|
16.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 180 2022
|
tovar do ŠJ
|
221,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 271 2022
|
reprezentačné
|
1 922,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Manor house MG s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
zabezpečenie pedagogických asistentov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
CPPPaP Dubnica nad Váhom |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
IQDUUODXN
|
Software Office 2016 Professional Plus
|
94,95 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 276 2022
|
Windows Server 2016 Standard
|
69,70 |
s DPH |
2022EF5351
|
|
13.12.2022 |
Digital Coach s.r.o. |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
47463874
|
reprezentačné
|
381,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Bldg D Xerox Technology Park Ireland |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2022
|
učebné pomôcky
|
1 455,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 248 2022
|
|
12.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
FVFT07929
|
učebné pomôcky
|
41,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
205,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2022
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
12.12.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2022
|
reprezentačné
|
1 986,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 245 2022
|
|
12.12.2022 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2022
|
knihy školská knižnica
|
4 805,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2022
|
elektrina
|
265,38 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2022
|
elektrina
|
613,61 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2022
|
výpočtová technika
|
1 695,65 |
s DPH |
OB22107402
|
|
12.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB22107402
|
výpočtová technika
|
1 695,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2022
|
predplatné časopisy MŠ
|
22,30 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 175 2022
|
tovar do ŠJ
|
970,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 176 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 642,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 171 2022
|
tovar do ŠJ
|
328,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 174 2022
|
tovar do ŠJ
|
344,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 172 2022
|
tovar do ŠJ
|
64,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 173 2022
|
tovar do ŠJ
|
182,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 177 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 968,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 178 2022
|
tovar do ŠJ
|
642,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Zmluva |
7387741
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2022
|
odborná literatúra
|
420,67 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Portál Slovakia |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
06.12.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2022
|
vodoinštal. materiál
|
54,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW22028940
|
kartotéka
|
262,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202200849
|
uč.pomôcky dielne
|
153,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2022
|
uč.pomôcky dielne
|
153,00 |
s DPH |
202200849
|
|
06.12.2022 |
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
EY220390018
|
audiovizuálna technika
|
594,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Muziker a.s. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2022
|
audiovizuálna technika
|
594,96 |
s DPH |
EY220390018
|
|
06.12.2022 |
Muziker a.s. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2022
|
rekonštrukcia osvetlenia ihriska
|
3 972,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Jaroslav Osrman |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2022
|
kancelárska technika
|
3 453,35 |
s DPH |
469445840
|
|
06.12.2022 |
ALZA.sk |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB226190
|
športové vybavenie
|
552,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Florbal s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2022
|
stavebný materiál
|
585,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2022
|
vybavenie lekárničiek
|
519,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Propharm s.r.o. Pruské |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2022
|
šijacie stroje
|
948,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 235 2022
|
|
02.12.2022 |
Armo-SK s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2022
|
kancelárske potreby
|
1 927,77 |
s DPH |
100062578
|
|
02.12.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OB292329
|
zváračka
|
268,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2022
|
kalendáre
|
174,40 |
s DPH |
669174
|
|
02.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2022
|
uč.pomôcky dielne
|
240,82 |
s DPH |
2172282
|
|
02.12.2022 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2022
|
zváračka
|
268,40 |
s DPH |
OB292329
|
|
02.12.2022 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 235 2022
|
šijacie stroje
|
948,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Armo-SK s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2172282
|
uč.pomôcky dielne
|
240,82 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 170 2022
|
tovar do ŠJ
|
217,28 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 169 2022
|
tovar do ŠJ
|
33,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 167 2022
|
tovar do ŠJ
|
472,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 168 2022
|
tovar do ŠJ
|
855,37 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 248 2022
|
učebné pomôcky
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2022
|
darčekové poukazy SF
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2022
|
koberce 1.ST
|
1 039,70 |
s DPH |
10788
|
|
25.11.2022 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2022
|
predplatné Smernice a organizačné predpisy
|
181,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2022
|
voda
|
147,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2022
|
vybavenie ŠJ
|
381,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Jan Buček-Profikuchyn SK |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
25.11.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2022
|
vybavenie ŠJ
|
307,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2022
|
hračky MŠ
|
1 664,90 |
s DPH |
10777
|
|
25.11.2022 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2022
|
toner, údržba
|
696,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2022
|
telekomunik.služby
|
112,57 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.11.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2022
|
hračky MŠ
|
4 610,10 |
s DPH |
NS22110413
|
|
21.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2022
|
hračky MŠ
|
2 013,95 |
s DPH |
NS22110881
|
|
21.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2022
|
pracovné odevy
|
483,58 |
s DPH |
161861/XCTL06875
|
|
21.11.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
409,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2022
|
tovar do ŠJ
|
959,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 162 2022
|
tovar do ŠJ
|
305,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 163 2022
|
tovar do ŠJ
|
510,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 165 2022
|
tovar do ŠJ
|
154,71 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 166 2022
|
tovar do ŠJ
|
133,01 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 164 2022
|
tovar do ŠJ
|
560,72 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22119288
|
učebné pomôcky
|
259,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Papermax s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
469445840
|
kancelárska technika
|
3 453,35 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022123589
|
učebné pomôcky
|
518,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Magsy SK s.r.o. Púchov |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2022
|
učebné pomôcky
|
259,98 |
s DPH |
22119288
|
|
16.11.2022 |
Papermax s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
100062578
|
kancelárske potreby
|
1 927,77 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2022
|
učebné pomôcky
|
518,90 |
s DPH |
2022123589
|
|
16.11.2022 |
Magsy SK s.r.o. Púchov |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2202101092
|
Software Office 2016 Professional Plus
|
143,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Forscopy a.s. Brno, ČR |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2022
|
učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
212203918
|
|
16.11.2022 |
Leoness s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
212203918
|
učebné pomôcky
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Leoness s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2022
|
Software Office 2016 Professional Plus
|
143,99 |
s DPH |
2202101092
|
|
15.11.2022 |
Forscopy a.s. Brno, ČR |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
669174
|
kalendáre
|
174,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
preskoly.sk |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2022
|
hračky MŠ
|
1 876,00 |
s DPH |
22103373
|
|
14.11.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
529,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Obec Pruské |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
577,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Obec Pruské |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2022
|
pracovné odevy
|
891,88 |
s DPH |
161599
|
|
14.11.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2022
|
vybavenie 1.ST - lavice,stoly do triedy
|
3 299,00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.11.2022 |
Linea SK s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2022
|
elektrina
|
53,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2022
|
elektrina
|
517,84 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2022
|
vodoinštal. materiál
|
386,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2022
|
terminal server profesional
|
471,30 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 206 2022
|
|
14.11.2022 |
Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2022
|
krovinorez,el.nožnice
|
693,90 |
s DPH |
168703
|
|
14.11.2022 |
Sténia a.s. Košice |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2022
|
projektor
|
958,31 |
s DPH |
2021962501
|
|
14.11.2022 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2022
|
elektronika do ZŠ
|
1 749,60 |
s DPH |
469067741
|
|
14.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2022
|
spoločenská hra AJ
|
30,50 |
s DPH |
2172022
|
|
14.11.2022 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
469067740
|
elektronika do ZŠ
|
1 749,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168703
|
krovinorez,el.nožnice
|
693,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Sténia a.s. Košice |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2021962501
|
projektor
|
958,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2172022
|
spoločenská hra AJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 264 2022
|
žalúzie
|
1 086,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Elastic s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 457,15 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 086,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2022
|
tovar do ŠJ
|
409,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3194602
|
prístrešok na bicykle
|
1 506,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Emporo s.r.o. Ba |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2022
|
tovar do ŠJ
|
276,02 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22110881
|
hračky MŠ
|
2 210,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 206 2022
|
terminal server profesional
|
471,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
22103373
|
hračky MŠ
|
1 876,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2022
|
tovar do ŠJ
|
678,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22110413
|
hračky MŠ
|
4 610,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 245 2022
|
reprezentačné
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2022
|
školenie enviromentálna oblasť
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Recyklohry |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2022
|
lampa do projektora
|
102,64 |
s DPH |
2210242648
|
|
04.11.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2022
|
hračky MŠ
|
3 256.70 |
s DPH |
NS22091751
|
|
04.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2022
|
koberce MŠ
|
1 481,72 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Jutex Slovakia s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2022
|
tyčový mixér ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
OB543/2022
|
|
04.11.2022 |
GastroREX s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva 9040237375
|
poistenie žiakov
|
2 932.82 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
UNIQA pojišťovňa a.s. |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10788
|
koberce 1.ST
|
1 039,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OB543/2022
|
tyčový mixér ŠJ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
GastroREX s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10777
|
hračky MŠ
|
1 664,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 151 2022
|
tovar do ŠJ
|
401,16 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2022
|
tovar do ŠJ
|
340,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 191,65 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2022
|
tovar do ŠJ
|
379,54 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2022
|
tovar do ŠJ
|
417,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161861/XCTL061875
|
pracovné odevy
|
483,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2022
|
virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Zborovňa Komplet
|
|
26.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2022
|
kancelárske potreby
|
255,00 |
s DPH |
1202201174
|
|
26.10.2022 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2022
|
stavebný materiál
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2022
|
voda
|
517,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2022
|
servisné práce kamerového systému
|
141,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
26.10.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2022
|
telekomunik.služby
|
119,36 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.10.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2022
|
revízia športovísk ZŠ s MŠ
|
918,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Katarína Ďurišová-Katka-Šport |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2022
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Objednávka HN 2022_2023
|
|
26.10.2022 |
Daffer s.r.o. |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2210242648
|
lampa do projektora
|
102,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161599
|
pracovné odevy
|
891,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 150 2022
|
tovar do ŠJ
|
374,28 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 149 2022
|
tovar do ŠJ
|
775,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 148 2022
|
tovar do ŠJ
|
394,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj HN 2022_2023
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Daffer s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2022
|
elektrina
|
-102,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.10.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 350.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
17.10.2022 |
Mário Drahoš. Veľké Zálužie |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 144 2022
|
tovar do ŠJ
|
34,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
4/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 147 2022
|
tovar do ŠJ
|
401,92 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 146 2022
|
tovar do ŠJ
|
30,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 145 2022
|
tovar do ŠJ
|
383,91 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 143 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 034,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2022
|
elektrina
|
376,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.10.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2022
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
319,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
176,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
289,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2022
|
právne služby
|
101,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mgr. Jaroslav Martiňuk |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 138 2022
|
tovar do ŠJ
|
346,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 140 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 249,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 139 2022
|
tovar do ŠJ
|
48,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 141 2022
|
tovar do ŠJ
|
331,25 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 142 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 219,53 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2022
|
POO edukačné publikácie
|
433,84 |
s DPH |
OBJEDO1345
|
|
06.10.2022 |
Littera, Martin |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
216,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2022
|
metodika RUJ
|
14,16 |
s DPH |
eshopKlett1663824328
|
|
06.10.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2022
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
06.10.2022 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2022
|
tovar do ŠJ
|
205,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2022
|
tovar do ŠJ
|
390,31 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2022
|
tovar do ŠJ
|
425,94 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2022
|
tovar do ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 136 2022
|
tovar do ŠJ
|
233,23 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2022
|
tovar do ŠJ
|
934,39 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2022
|
telekomunik.služby
|
119,50 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.09.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22091751
|
hračky MŠ
|
3 256,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2022
|
vysávač a fukár na lístie
|
366,40 |
s DPH |
0083943437
|
|
27.09.2022 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2022
|
komplexná regenerácia umelého trávnika
|
1 650,00 |
s DPH |
20220613
|
|
23.09.2022 |
Sagansport s.r.o. Bardejov |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
23.09.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2022
|
voda
|
94,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2022
|
kancelárske potreby
|
334,32 |
s DPH |
595
|
|
23.09.2022 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
12,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2022
|
tovar do ŠJ
|
413,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2022
|
tovar do ŠJ
|
189,43 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2022
|
tovar do ŠJ
|
704,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2022
|
tovar do ŠJ
|
490,23 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2022
|
tovar do ŠJ
|
984,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2022
|
tovar do ŠJ
|
367,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2022
|
elektrina
|
-165,53 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.09.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2022
|
elektrina
|
-311,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.09.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2022
|
elektrina
|
-620,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.09.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2022
|
POO edukačné publikácie
|
564,38 |
s DPH |
OFFER00074
|
|
13.09.2022 |
Littera, Martin |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2022
|
Skrinka dvojdverová plech. červ/šedá - šatne
|
597,60 |
s DPH |
SPOW22020059
|
|
13.09.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2022
|
kancelárska technika
|
279,40 |
s DPH |
465825867
|
|
13.09.2022 |
ALZA.sk |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
44,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2022
|
POO edukačné publikácie
|
962.- |
s DPH |
OFFER00073
|
|
13.09.2022 |
Littera, Martin |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2022
|
POO edukačné publikácie
|
4 695.20 |
s DPH |
OFFER00075
|
|
13.09.2022 |
Littera, Martin |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2022
|
hracie prvky na ihrisko
|
9 883,08 |
s DPH |
202205ML17
|
|
07.09.2022 |
ENERCOM s.r.o., Nitra |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2022
|
tovar do ŠJ
|
336,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2022
|
učebné pomôcky
|
499,78 |
s DPH |
ŠK39028
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
07.09.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2022
|
vybavenie MŠ
|
738,00 |
s DPH |
Objednávka EMI Sabinov
|
|
07.09.2022 |
EMI Sabinov s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2022
|
PZS školenie zamestnancov
|
349,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
07.09.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 277,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2022
|
telekomunik.služby
|
117,95 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
30.08.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
30.08.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2022
|
voda
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 267 2022
|
Vypracovanie projektu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
RK Management s.r.o.,Bratislava |
|
|
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2022
|
výpočtová technika-mat.
|
884,20 |
s DPH |
464628983
|
|
15.08.2022 |
ALZA.sk |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2022
|
elektrina
|
336,66 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
15.08.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2022
|
školské administratívne tlačivá
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2022
|
tovar do ŠJ
|
388,15 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
AMV s.r.o. |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2022
|
tovar do ŠJ
|
337,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2022
|
tovar do ŠJ
|
100,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2022
|
tovar do ŠJ
|
160,61 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2022
|
tovar do ŠJ
|
136,64 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
384,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
400,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2022
|
telekomunik.služby
|
117,94 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.07.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2022
|
oprava a údržba detsk.ihriska
|
7 210.24 |
s DPH |
Obj Študio-21 plus
|
|
29.07.2022 |
Študio-21 plus |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2022
|
plyn
|
3 874.00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
29.07.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2022
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0072
|
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2022
|
voda
|
808,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
225,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
572,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2022
|
tovar do ŠJ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2022
|
tovar do ŠJ
|
369,82 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2022
|
tovar do ŠJ
|
209,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2022
|
soc.fond. - posed.
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Lukáš Behanec |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 915,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2022
|
elektrina
|
878,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 226,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2022
|
elektrina
|
41,44 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2022
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2022
|
tovar do ŠJ
|
368,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2022
|
toner, údržba
|
473,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2022
|
knižky pre deti MŠ reprezentač.
|
124,67 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2022
|
tovar do ŠJ
|
366,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2022
|
tovar do ŠJ
|
230,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2022
|
preprava detí výlet
|
416,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Jozef Sabo - SA-VA-S, Nemšová |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Obec Pruské |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
311,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Obec Pruské |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2022
|
servisné práce kamerového systému
|
148,44 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2022
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
22.06.2022 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2022
|
tovar do ŠJ
|
254,83 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 010.00 |
s DPH |
Z20226192 Z
|
|
21.06.2022 |
Roman Laco ROADA, Trenčín |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2022
|
telekomunik.služby
|
116,55 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.06.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2022
|
škola v prírode
|
4 200,00 |
s DPH |
zmluva o spoluprácii
|
|
20.06.2022 |
Róbert Kopera-ROKO, ČADCA |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2022
|
zástava
|
32,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
2U |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2022
|
tovar do ŠJ
|
534,63 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Zmluva |
OPCIA - RAJO
|
predĺženie zmluvy o jeden školský rok 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
RAJO s.r.o., Bratislava |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 1112498
|
Dodatok č.1 k zmluve 1112498 o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Obec Pruské |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
14.06.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2022
|
tovar do ŠJ
|
73,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2022
|
asc agenda 2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC, s.r.o. Bratislava |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2022
|
tovar do ŠJ
|
420,53 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2022
|
tovar do ŠJ
|
291,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2022
|
voda
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2022
|
tovar do ŠJ
|
638,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
FRAPE Catering |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2022
|
tovar do ŠJ
|
798,19 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2022
|
elektrina
|
131,83 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2022
|
elektrina
|
934,40 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2022
|
aktualizácia programu VEMA
|
889,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Solitea Slovensko, a.s Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
2 016,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci - Škola v prírode
|
Zmluva o spolupráci - ŠKOLA V PRÍRODE V PENZIONE CENTRÁL
|
25.-os/deň |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Róbert Kopera - ROKO Oščadnica |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2022
|
tovar do ŠJ
|
291,46 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2022
|
tovar do ŠJ
|
33,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2022
|
kontrola, oprava hasiac. prístrojov
|
405,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2022
|
tovar do ŠJ
|
341,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2022
|
gumova dlažba - ihrisko, oprava
|
7 213.80 |
s DPH |
202205ML05
|
|
02.06.2022 |
ENERCOM s.r.o., Nitra |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2022
|
Náhrad. diel do projektorov
|
131,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2022
|
tovar do ŠJ
|
356,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2022
|
tovar do ŠJ
|
294,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 662,04 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2022
|
zhotovenie a montáž interier. dverí
|
663,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. ILAVA |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
01.06.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 898,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve pomáhajúce profesie
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.2021 MPC NP PoP2 ZŠ 065
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
MPC, Bratislava |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2022
|
tovar do ŠJ
|
370,95 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2022
|
tovar do ŠJ
|
257,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2022
|
školské pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
2 600,00 |
s DPH |
OBJP853614
|
|
27.05.2022 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
172,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2022
|
tovar do ŠJ
|
877,68 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2022
|
časopisy
|
38,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2022
|
tovar do ŠJ
|
313,32 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
FRAPE Catering |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2022
|
tovar do ŠJ
|
384,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2022
|
telekomunik.služby
|
112,24 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.05.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2022
|
tovar do ŠJ
|
140,69 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2022
|
oprava el. varný kotol
|
510,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2022
|
učebnice 5-9.r.
|
2 942,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2022
|
verejná správa - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PORADCA s.r.o. Žilina |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2022
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2022
|
tovar do ŠJ
|
457,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2022
|
tovar do ŠJ
|
678,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2022
|
tovar do ŠJ
|
427,38 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2022
|
knihy pre deti MŠ - odmena
|
310,44 |
s DPH |
609572
|
|
12.05.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
273,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2022
|
tovar do ŠJ
|
352,54 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2022
|
učebnice 1-4.r.
|
4 831,85 |
s DPH |
22001773
|
|
11.05.2022 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2022
|
tovar do ŠJ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2022
|
tovar do ŠJ
|
152,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2022
|
elektrina
|
259,61 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.05.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2022
|
školské pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
400,00 |
s DPH |
OBJP842654
|
|
09.05.2022 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2022
|
žiacke knižky
|
103,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2022
|
predplatné PORADCA 2023
|
39,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PORADCA s.r.o. Žilina |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2022
|
voda
|
118,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2022
|
plyn
|
3 874.00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
09.05.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2022
|
hyg. prostriedky
|
208,08 |
s DPH |
AUF2221000014
|
|
06.05.2022 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2022
|
lopty na TV
|
320,50 |
s DPH |
948
|
|
06.05.2022 |
XINGA, s.r.o. Trenčín |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
21,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2022
|
oprava a revízie výťahov
|
203,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
BOLEK Stanislav - výťahy Bobot |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2022
|
tovar do ŠJ
|
64,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2022
|
tovar do ŠJ
|
672,17 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2022
|
tovar do ŠJ
|
254,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 710,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 953,59 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2022
|
tovar do ŠJ
|
245,85 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2022
|
kamerová jednotka
|
168,90 |
s DPH |
2244100559
|
|
03.05.2022 |
e-Trade Europe s.r.o., Bratislava |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2022
|
tovar do ŠJ
|
381,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2022
|
tovar do ŠJ
|
795,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2022
|
tovar do ŠJ
|
458,48 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2022
|
tovar do ŠJ
|
559,78 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2022
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
29,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Martin |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2022
|
Pren. miest. a občerstvením - SF
|
828,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
GALPET s.r.o., Tuchyňa |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2022
|
Skrinka dvojdverová plech. červ/šedá - šatne
|
681,60 |
s DPH |
SPOW22010440
|
|
22.04.2022 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2022
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
343,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
COMFORTA HYGIENE, s.r.o. Martin |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2022
|
tovar do ŠJ
|
311,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2022
|
tovar do ŠJ
|
145,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2022
|
telekomunik.služby
|
115,74 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.04.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2022
|
tovar do ŠJ
|
126,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2022
|
tovar do ŠJ
|
211,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2022
|
tovar do ŠJ
|
417,53 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2022
|
tovar do ŠJ
|
183,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2022
|
tovar do ŠJ
|
530,87 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
184,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Obec Pruské |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2022
|
voda
|
555,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
346,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Obec Pruské |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2022
|
tovar do ŠJ
|
164,76 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2022
|
tlačivá
|
41,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2022
|
elektrina
|
44,82 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
07.04.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2022
|
elektrina
|
396,75 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
07.04.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2022
|
tovar do ŠJ
|
312,02 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2022
|
tovar do ŠJ
|
9,89 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2022
|
tovar do ŠJ
|
328,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 033,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
430,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Obec Pruské |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2022
|
uč. materiál na vzdelávanie
|
87,96 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
PORTÁL SLOVAKIA, Veľký Slavkov |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2022
|
tovar do ŠJ
|
516,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2022
|
tovar do ŠJ
|
343,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
04.04.2022 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2022
|
tovar do ŠJ
|
65,09 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2022
|
tovar do ŠJ
|
519,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2022
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 170,00 |
s DPH |
Z20222090 Z
|
|
01.04.2022 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2022
|
Farby, omietka, materiál maliar.
|
555,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 924,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2022
|
tovar do ŠJ
|
454,32 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
FRAPE Catering |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2022
|
stavebný materiál
|
62,22 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Obec Pruské |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2022
|
tovar do ŠJ
|
75,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2022
|
tovar do ŠJ
|
282,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2022
|
tovar do ŠJ
|
392,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2022
|
tovar do ŠJ
|
586,49 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2022
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
1 358.05 |
s DPH |
595312
|
|
24.03.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2022
|
dezinf. prostriedky
|
139,00 |
s DPH |
1647952302
|
|
24.03.2022 |
Medplus s.r.o., Nitra |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2022
|
oprava vypočt. tech.
|
342,90 |
s DPH |
22322-5854
|
|
23.03.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2022
|
toner
|
749,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2022
|
tovar do ŠJ
|
413,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2022
|
tovar do ŠJ
|
395,29 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
18.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2022
|
výpočtová technika
|
81,89 |
s DPH |
18789501
|
|
23.03.2022 |
ALZA.sk |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2022
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
23.03.2022 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2022
|
oprava NTB
|
167,82 |
s DPH |
OBP0128/2022
|
|
22.03.2022 |
MTsys s.r.o., Trenčín |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2022
|
tovar do ŠJ
|
257,22 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2022
|
tovar do ŠJ
|
204,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2022
|
telekomunik.služby
|
112,49 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2022
|
tovar do ŠJ
|
417,79 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2022
|
tovar do ŠJ
|
247,23 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2022
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
59,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Knihy pre každého s.r.o., Bratislava |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2022
|
tovar do ŠJ
|
709,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci "Školské ovocie" 2022/2023
|
Školské ovocie 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2022
|
voda
|
84,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2022
|
účastnícky poplatok - školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Autistické centrum Andreas, n.o. Bratislava |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2022
|
výpočtová technika - mat.
|
226,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ALZA.sk |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2022
|
tovar do ŠJ
|
261,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2022
|
tovar do ŠJ
|
286,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2022
|
školský nábytok
|
5 994,00 |
s DPH |
|
CPF22 069
|
09.03.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2022
|
výroba a montáž int. - protipožiarne dvere
|
1 404,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. ILAVA |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2022
|
elektrina
|
322,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
150,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Obec Pruské |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
344,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Obec Pruské |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2022
|
tovar do ŠJ
|
553,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2022
|
tovar do ŠJ
|
74,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2022
|
tovar do ŠJ
|
273,08 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 420,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
01.03.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2022
|
účastnícky poplatok - školenie
|
62,10 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SEMINARIA, s.r.o. Praha |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2022
|
tovar do ŠJ
|
571,57 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2022
|
tovar do ŠJ
|
549,06 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2022
|
tovar do ŠJ
|
214,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
FRAPE Catering |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2022
|
tovar do ŠJ
|
400,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2022
|
tovar do ŠJ
|
217,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 734,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2022
|
stavebný materiál
|
132,66 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2022
|
tovar do ŠJ
|
212,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2022
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
240,82 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2022
|
Revízia hracích prvkov
|
383,17 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Studio 21 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2022
|
tovar do ŠJ
|
234,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2022
|
telekomunik.služby
|
118,57 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2022
|
tovar do ŠJ
|
558,33 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2022
|
tovar do ŠJ
|
294,63 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2022
|
tovar do ŠJ
|
281,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2022
|
tovar do ŠJ
|
837,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 860,82 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2022
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
244,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2022
|
tovar do ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2022
|
voda
|
120,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2022
|
tovar do ŠJ
|
296,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2022
|
tovar do ŠJ
|
523,30 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2022
|
tovar do ŠJ
|
70,57 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2022
|
tovar do ŠJ
|
338,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
03.02.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2022
|
elektrina
|
231,41 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
03.02.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2022
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
03.02.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
215,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Obec Pruské |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2022
|
tovar do ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
FRAPE Catering |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2022
|
tovar do ŠJ
|
97,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
FRAPE Catering |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 270,18 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2022
|
tovar do ŠJ
|
202,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2022
|
tovar do ŠJ
|
369,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2022
|
udržbársky materiál
|
94,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2022
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2022
|
tovar do ŠJ
|
310,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2022
|
tovar do ŠJ
|
361,26 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2022
|
tovar do ŠJ
|
281,31 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2022
|
tovar do ŠJ
|
246,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2022
|
tovar do ŠJ
|
43,06 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
20.01.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2022
|
Web
|
15,00 |
s DPH |
10225575
|
|
20.01.2022 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2022
|
vybavenie ŠJ - gumová rohož
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2022
|
vybavenie MŠ - učebné pomôcky
|
623,00 |
s DPH |
1300203
|
|
20.01.2022 |
Elarin, s.r.o. Trnkov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2022
|
telekomunik.služby
|
113,73 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.01.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2022
|
tovar do ŠJ
|
481,96 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2022
|
tovar do ŠJ
|
540,23 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2022
|
tovar do ŠJ
|
481,36 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2022
|
tovar do ŠJ
|
105,79 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2022
|
vybavenie MŠ - knihy
|
378,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
LITERAMA.sk - kníhkupectvo, Prievidza |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2022
|
tovar do ŠJ
|
127,01 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Qualited |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ281 2021
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
4,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ279 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
277,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ280 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
254,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2022
|
tovar do ŠJ
|
185,52 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1300203
|
vybavenie MŠ - učebné pomôcky
|
623,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Elarin, s.r.o. Trnkov |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2022
|
tovar do ŠJ
|
13,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ278 2021
|
plyn
|
10 401,01 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
12.01.2022 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2022
|
tovar do ŠJ
|
955,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2022
|
tovar do ŠJ
|
298,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ277 2021
|
elektrina
|
737,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
12.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2022
|
tovar do ŠJ
|
371,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ276 2021
|
voda
|
591,47 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2022
|
tovar do ŠJ
|
436,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
10225575
|
web /.sk doména/
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2022
|
Unlimited hosting
|
89,50 |
s DPH |
1021388730
|
|
05.01.2022 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2022
|
fasadna markíza
|
913,27 |
s DPH |
20213146
|
|
03.01.2022 |
KG Stav s.r.o., Slovaktual Pov. Bystrica |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2021
|
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2022 |
Odborová organizácia |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1021388730
|
Unlimited hosting
|
89,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Zmluva |
9106785450
|
Zmluva o dodávke plynu od 01.01.2022
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2021
|
elektro práce
|
4 400.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
27.12.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2021
|
poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany
|
400,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
27.12.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ270 2021
|
dverná kamerová jednotka, inštalácia
|
1 041,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ273 2021
|
Vypracovanie projektu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
RK Management s.r.o., Bratislava |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ272 2021
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ271 2021
|
dverná kamerová jednotka, inštalácia
|
1 544,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ267 2021
|
telekomunik.služby
|
112,66 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.12.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
9106785450
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 172 2021
|
tovar do ŠJ
|
289,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ269 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ268 2021
|
servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
SOFT-GL s.r.o., Košice |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ266 2021
|
vybavenie školskej jedálne - umývačka-príslušenstvo
|
648,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
COMFORTA HYGIRNE, s.r.o. Martin |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ265 2021
|
vybavenie školskej jedálne - umývačka
|
2 480,00 |
s DPH |
Z202122401 Z
|
|
17.12.2021 |
COMFORTA HYGIRNE, s.r.o. Martin |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ264 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Pruské |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ263 2021
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
443,35 |
s DPH |
2931267
|
|
17.12.2021 |
LIBRISTO Media s.r.o. Vsetín |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2021
|
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Odborová organizácia |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 171 2021
|
tovar do ŠJ
|
196,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ262 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Obec Pruské |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ261 2021
|
vybavenie int. - vstavané skrine
|
9 990.00 |
s DPH |
objed z 09.11.2021
|
|
15.12.2021 |
NASTAS J. Pavlačka, SEDMEROVEC |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 170 2021
|
tovar do ŠJ
|
744,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mäsovýroba Košík |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ256 2021
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
14.12.2021 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 168 2021
|
tovar do ŠJ
|
736,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 169 2021
|
tovar do ŠJ
|
281,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ257 2021
|
kancelárske potreby - uč.
|
2 700.00 |
s DPH |
Z202123986 Z
|
|
14.12.2021 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ260 2021
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
155,70 |
s DPH |
566207
|
|
14.12.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ259 2021
|
samolepky na podlahu
|
1 283,00 |
s DPH |
obj z 09.12.2021
|
|
14.12.2021 |
HANKO, s.r.o., Trenčín |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ258 2021
|
kancelárske potreby - uč. MŠ
|
3 799.99 |
s DPH |
Z202123505 Z
|
|
14.12.2021 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ255 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 166 2021
|
tovar do ŠJ
|
369,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 167 2021
|
tovar do ŠJ
|
314,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ254 2021
|
predplatné časopisov MŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. Banaká Bystrica |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ253 2021
|
elektrina
|
1 103,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
10.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ252 2021
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
245,90 |
s DPH |
194659
|
|
09.12.2021 |
Knihy pre každého s.r.o., Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ251 2021
|
servisné práce ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ245 2021
|
vybavenie ŠKD
|
493,31 |
s DPH |
28354
|
|
09.12.2021 |
Game-Center s.r.o. NESVADY |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 165 2021
|
tovar do ŠJ
|
263,79 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ248 2021
|
voda
|
162,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ247 2021
|
vybavenie ZŠ
|
277,20 |
s DPH |
SPOW21034126
|
|
08.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ250 2021
|
výroba a montáž ext.dvere
|
3 307.84 |
s DPH |
MK9871
|
|
08.12.2021 |
ELASTIC, s.r.o. ILAVA |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ249 2021
|
výroba a montáž int. - protipožiarne dvere
|
5 805.23 |
s DPH |
MK9870
|
|
08.12.2021 |
ELASTIC, s.r.o. ILAVA |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ246 2021
|
testovanie zamestnancov
|
285,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Q-SERVICES s.r.o. Pruské |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ242 2021
|
vonkajšie vitríny
|
1 785,60 |
s DPH |
SPOW21033690
|
|
06.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ228 2021
|
ventilátor
|
179,80 |
s DPH |
2021-3624498
|
|
06.12.2021 |
CHAL-TEC GmbH Berlín |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ244 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ227 2021
|
merač vzdial., hluku
|
95,41 |
s DPH |
6382
|
|
06.12.2021 |
MERaTEST s.r.o., Stará Turá |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ243 2021
|
kancelárske potreby - uč.
|
2 999,99 |
s DPH |
Z202122948 Z
|
|
06.12.2021 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 164 2021
|
tovar do ŠJ
|
360,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ226 2021
|
Sušička
|
339,00 |
s DPH |
203197987
|
|
03.12.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ231 2021
|
vybavenie int. - nábytok ZRŠ
|
3 045,60 |
s DPH |
SPOW21031961
|
|
02.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ229 2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
02.12.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ230 2021
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
157,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ241 2021
|
kancelárske potreby
|
580,91 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ232 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 474,00 |
s DPH |
Z202122903 Z
|
|
02.12.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ234 2021
|
udržbársky materiál
|
302,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ235 2021
|
materiál na vyučovanie - mapy
|
710,10 |
s DPH |
500118
|
|
02.12.2021 |
AbiiCom s.r.o., Prievidza |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ236 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
02.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ237 2021
|
plyn
|
6 246,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
02.12.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ238 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
17,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Obec Pruské |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ239 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ240 2021
|
sprostredkovanie verej. obst.
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Michal Slovák Žitná- Radiša |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 163 2021
|
tovar do ŠJ
|
112,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ233 2021
|
materiál na vyučovanie GEO - mapy
|
716,00 |
s DPH |
560746
|
|
02.12.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ225 2021
|
školské stoličky
|
793,80 |
s DPH |
OBD-844/2021
|
|
01.12.2021 |
ŠKOLEX, s.r.o. Bratislava |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 162 2021
|
tovar do ŠJ
|
237,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2021
|
tovar do ŠJ
|
283,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 988,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 177,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ224 2021
|
rúška, respirátor
|
688,58 |
s DPH |
2021015237
|
|
29.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015237
|
rúška, respirátor
|
688,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2021
|
tovar do ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2021
|
tovar do ŠJ
|
461,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2021
|
tovar do ŠJ
|
285,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
303031368
|
antigénové testy na COVID-19
|
1 793,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ223 2021
|
antigénové testy na COVID-19
|
1 793,00 |
s DPH |
303031368
|
|
26.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ222 2021
|
virtuálna knižnica 1/22-12/22
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/08/038
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2021
|
elektro práce
|
1 248.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
23.11.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2021
|
tovar do ŠJ
|
214,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ219 2021
|
Materiál k vedeniu ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Raabe Slovensko |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ217 2021
|
oprava športového náradia
|
1 070,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Jarka Geregová, Púchov |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ218 2021
|
telekomunik.služby
|
114,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.11.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2021
|
tovar do ŠJ
|
290,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2021
|
tovar do ŠJ
|
489,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ216 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ215 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ214 2021
|
učebnice 5 - 9r.
|
258,40 |
s DPH |
534591
|
|
19.11.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ212 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
2 531,54 |
s DPH |
448978991
|
|
19.11.2021 |
ALZA.sk |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2021
|
tovar do ŠJ
|
404,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ211 2021
|
vybavenie 1.-4.r. dekoračné siete
|
150,83 |
s DPH |
202192037
|
|
16.11.2021 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 151 2021
|
tovar do ŠJ
|
230,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ213 2021
|
vybavenie 1.-4.r. vyrezávačky
|
189,80 |
s DPH |
0000010321
|
|
16.11.2021 |
DEKOR POINT, s.r.o. Kráľovský Chlmec |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
448978991
|
výpočtová technika - mat.
|
2 531,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ALZA.sk |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ210 2021
|
materiál pre enviro projekt
|
136,08 |
s DPH |
075011996
|
|
15.11.2021 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 150 2021
|
tovar do ŠJ
|
494,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
202192037
|
vybavenie 1.-4.r. dekoračné siete
|
150,83 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 148 2021
|
tovar do ŠJ
|
573,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 149 2021
|
tovar do ŠJ
|
334,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ209 2021
|
kancelárske potreby
|
161,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o., Želiezovce |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ208 2021
|
voda
|
223,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ207 2021
|
plyn
|
2 509,66 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
10.11.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ206 2021
|
elektrina
|
1 027,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ205 2021
|
Požiarna dokumentácia k oceľovým preskleným dverám
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
LEGATO - STAVEBNINY SVIT, s.r.o. Svit |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ204 2021
|
vybavenie posilňovne
|
822,90 |
s DPH |
2021707200
|
|
08.11.2021 |
Duvlan s.r.o. Bánovce nad Bebravou |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 147 2021
|
tovar do ŠJ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 146 2021
|
tovar do ŠJ
|
404,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ203 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
885,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ202 2021
|
vybavenie HV
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
hudební agentúra IN THE MOOD, Mladá Boleslav |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ201 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021707200
|
vybavenie posilňovne
|
822,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Duvlan s.r.o. Bánovce nad Bebravou |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ195 2021
|
Chladiaca skriňa
|
1 482,00 |
s DPH |
75928
|
|
03.11.2021 |
B-commerce, s.r.o. Bardejov |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ193 2021
|
pracovné odevy
|
1 041.64 |
s DPH |
143325
|
|
03.11.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ194 2021
|
materiál pre enviro proj.
|
650,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ZRT, s.r.o. Žilina |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ199 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 145 2021
|
tovar do ŠJ
|
80,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ196 2021
|
vybavenie HV
|
83,70 |
s DPH |
3188
|
|
03.11.2021 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum, Poprad-Matejovce |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 144 2021
|
tovar do ŠJ
|
497,25 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ197 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
252,72 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ198 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ200 2021
|
plyn
|
6 246,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 141 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 926,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Mäsovýroba Košík |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 142 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 763,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 143 2021
|
tovar do ŠJ
|
157,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 139 2021
|
tovar do ŠJ
|
595,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 140 2021
|
tovar do ŠJ
|
595,67 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
3188
|
vybavenie HV
|
83,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Matúš Karabin - Hudobné centrum, Poprad-Matejovce |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75928
|
Chladiaca skriňa
|
1 482,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
B-commerce, s.r.o. Bardejov |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 138 2021
|
tovar do ŠJ
|
520,49 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
075011996
|
materiál pre enviro proj.
|
136,08 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2021
|
tovar do ŠJ
|
265,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 136 2021
|
tovar do ŠJ
|
285,67 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2021
|
tovar do ŠJ
|
285,36 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ192 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
209,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ191 2021
|
čist. a hyg. prostriedky do ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Omes, s.r.o. Žilina |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ190 2021
|
plagátový rám
|
1 376.40 |
s DPH |
SPOW21029019
|
|
22.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ189 2021
|
plyn
|
6 246.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ188 2021
|
hyg. prostriedky
|
401,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ187 2021
|
telekomunik.služby
|
112,61 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.10.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ185 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ186 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
299,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ184 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
959,20 |
s DPH |
447311207
|
|
21.10.2021 |
ALZA.sk |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2021
|
tovar do ŠJ
|
504,99 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ183 2021
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
188,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Marek KUČO, Vršatské Podhradie |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2021
|
tovar do ŠJ
|
289,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2021
|
tovar do ŠJ
|
93,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2021
|
tovar do ŠJ
|
246,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ174 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
356,55 |
s DPH |
446725455
|
|
15.10.2021 |
ALZA.sk |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ182 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ181 2021
|
materiál do ŠKD
|
96,53 |
s DPH |
OBSK2103580
|
|
15.10.2021 |
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ179 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
311,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ180 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
346,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2021
|
tovar do ŠJ
|
314,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2021
|
tovar do ŠJ
|
300,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ178 2021
|
voda
|
423,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ177 2021
|
seminár ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SEMINARIA, s.r.o. Praha |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ176 2021
|
elektrina
|
1 063,27 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
13.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ175 2021
|
Odborná technická prehliadka, ročnná kontrola ihrisk, šport.nár
|
993,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ľ. Gereg-servis Púchov |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2021
|
tovar do ŠJ
|
427,02 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2021
|
tovar do ŠJ
|
310,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2021
|
tovar do ŠJ
|
150,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ173 2021
|
popisovač na biele tabule
|
125,00 |
s DPH |
Z202119625 Z
|
|
06.10.2021 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ172 2021
|
kancelársky papier
|
212,00 |
s DPH |
Z202119624 Z
|
|
06.10.2021 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2021
|
tovar do ŠJ
|
500,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ171 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ170 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
05.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2021
|
tovar do ŠJ
|
934,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
DC 35, s.r.o. Bohunice |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 480,43 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2021
|
tovar do ŠJ
|
521,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ169 2021
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ168 2021
|
materiál do ŠKD
|
374,86 |
s DPH |
PV165069
|
|
04.10.2021 |
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2021
|
tovar do ŠJ
|
426,43 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2021
|
tovar do ŠJ
|
362,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ166 2021
|
Vysávače do MŠ
|
366,40 |
s DPH |
200012294
|
|
30.09.2021 |
GROUPE SEB Slovensko, s.r.o. Bratislava |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ167 2021
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
30.09.2021 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2021
|
tovar do ŠJ
|
365,89 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2021
|
tovar do ŠJ
|
169,77 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2021
|
tovar do ŠJ
|
127,85 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
534591
|
učebnice 5 - 9r.
|
258,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2021
|
tovar do ŠJ
|
581,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2021
|
tovar do ŠJ
|
150,53 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2021
|
tovar do ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ165 2021
|
material na malovanie priestorov
|
96,45 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ164 2021
|
material na malovanie priestorov
|
82,64 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ160 2021
|
vybavenie triedy - nábytok
|
1 173,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ161 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Obec Pruské |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ162 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Obec Pruské |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ163 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ113 2021
|
tovar do ŠJ
|
252,85 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2021
|
tovar do ŠJ
|
368,68 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ159 2021
|
telekomunik.služby
|
114,12 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ158 2021
|
hyg. prostriedky
|
79,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2021
|
tovar do ŠJ
|
370,32 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2021
|
tovar do ŠJ
|
245,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2021
|
tovar do ŠJ
|
843,66 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2021
|
tovar do ŠJ
|
316,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2021
|
tovar do ŠJ
|
751,99 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ154 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ155 2021
|
kancelárske potreby
|
66,95 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ156 2021
|
voda
|
58,45 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2021
|
tovar do ŠJ
|
289,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ157 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
13.09.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ153 2021
|
elektrina
|
140,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2021
|
tovar do ŠJ
|
432,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2021
|
tovar do ŠJ
|
594,24 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ152 2021
|
hračky do MŠ
|
724,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ151 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
07.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ149 2021
|
kancelárske potreby
|
261,90 |
s DPH |
669967
|
|
03.09.2021 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ150 2021
|
odborné školennie - kuriči
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2021
|
tovar do ŠJ
|
941,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ147 2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
02.09.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ148 2021
|
učebnice 5 - 9
|
3 656.40 |
s DPH |
DOT00050
|
|
02.09.2021 |
Littera, Martin |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ145 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
764,00 |
s DPH |
Z202117462 Z
|
|
31.08.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ146 2021
|
PZS školenie zamestnancov
|
249,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2021
|
tovar do ŠJ
|
376,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ144 2021
|
kontrola, kalibrovanie- váh, teplomerov
|
382,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
KALIBRA SK s.r.o., Rajecké Teplice |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2021
|
tovar do ŠJ
|
568,47 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2021
|
tovar do ŠJ
|
985,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ143 2021
|
šatníkové skrine
|
1 476,00 |
s DPH |
Z202113503 Z
|
|
27.08.2021 |
COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ142 2021
|
kancelárske potreby
|
149,40 |
s DPH |
OBJP718626
|
|
27.08.2021 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ140 2021
|
toner do tlačiarne
|
535,51 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ139 2021
|
vodoinšt. materiál, práca
|
450,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Marek KUČO, Vršatské Podhradie |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ141 2021
|
tlačiareň
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2021
|
tovar do ŠJ
|
694,19 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ138 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ137 2021
|
telekomunik.služby
|
124,47 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.08.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
č.2021 MPC NP PoP2 ZŠ 065
|
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
Z202117462 Z
|
čist. a hyg. prostriedky
|
764,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ136 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
16.08.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ134 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Obec Pruské |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ135 2021
|
voda
|
73,64 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ132 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
09.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ133 2021
|
elektrina
|
536,50 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
09.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ131 2021
|
učebnice 5 - 9
|
164,14 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Megabooks sk, s.r.o., Bratislava |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2021
|
tovar do ŠJ
|
478,57 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ130 2021
|
drevený vyvýšený záhon
|
969,95 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Patrícia Kubištová - Móda z dreva |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ129 2021
|
telekomunik.služby
|
112,06 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ128 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
322,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2021
|
tovar do ŠJ
|
13,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2021
|
tovar do ŠJ
|
275,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2021
|
tovar do ŠJ
|
290,88 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ127 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ126 2021
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
103,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2021
|
tovar do ŠJ
|
303,59 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ123 2021
|
vrecované plasty
|
1,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ125 2021
|
Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
zmluva DBK/18/06/0072
|
|
14.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ124 2021
|
vrecované plasty
|
7,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ119 2021
|
koberce MŠ
|
1 058,57 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ122 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
254,10 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ120 2021
|
posedenie
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Lukáš Behanec |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ121 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
277,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2021
|
tovar do ŠJ
|
117,32 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ113 2021
|
elektrina
|
1 121,25 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
12.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2021
|
tovar do ŠJ
|
116,27 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ117 2021
|
riadenie projektu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ114 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ115 2021
|
pedagogický diár
|
215,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Raabe Slovensko |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ116 2021
|
voda
|
623,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ118 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
12.07.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ112 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2021
|
tovar do ŠJ
|
629,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ110 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 454,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ111 2021
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2021
|
tovar do ŠJ
|
555,89 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 128,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ108 2021
|
sprostredkovanie verej. obst.
|
214,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Michal Slovák Žitná- Radiša |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ109 2021
|
PC program
|
824,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Solitea Vema,a.s. Bratislava |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Z202113503 Z
|
kovové šatňové skrine
|
1 476,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
COMMERC SERVICE s.r.o. Prešov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2021
|
tovar do ŠJ
|
113,71 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
113273
|
učebnice 5 9
|
3 957.90 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Littera, Martin |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ106 2021
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
23.06.2021 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ107 2021
|
telekomunik.služby
|
111,87 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.06.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2021
|
tovar do ŠJ
|
236,36 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2021
|
tovar do ŠJ
|
228,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2021
|
tovar do ŠJ
|
284,53 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2021
|
tovar do ŠJ
|
230,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2021
|
tovar do ŠJ
|
176,15 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ105 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
207,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2021
|
tovar do ŠJ
|
515,47 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ104 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ103 2021
|
vybavenie - pomôcky MŠ
|
2 750,40 |
s DPH |
NS21051184
|
|
18.06.2021 |
NOMILAND, s.r.o. Košice |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ102 2021
|
aSc Agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ASC Applied Spftware Consultants, s.r.o. Bratislava |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1112498
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Energie2, a.s., Pod Kalváriou 18, Topoľčany 95 501 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ101 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2021
|
tovar do ŠJ
|
484,69 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ99 2021
|
servisná prehliadka a oprava plynových kotlov
|
1 061.16 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ECON - Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ100 2021
|
voda
|
123,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2021
|
tovar do ŠJ
|
259,61 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ98 2021
|
seminár-občerstvenie Projekt zvyšovanie klatity vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti
|
359,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Brezna, s.r.o. Nemšová |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2021
|
tovar do ŠJ
|
301,97 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ97 2021
|
elektrina
|
1 147,49 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
11.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2021
|
tovar do ŠJ
|
414,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2021
|
tovar do ŠJ
|
751,04 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2021
|
tovar do ŠJ
|
248,28 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2021
|
tovar do ŠJ
|
153,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2021
|
tovar do ŠJ
|
293,38 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2021
|
tovar do ŠJ
|
410,15 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ95 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obec Pruské |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ96 2021
|
plyn
|
1 746.76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
04.06.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ94 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
207,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Obec Pruské |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 311,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2021
|
tovar do ŠJ
|
154,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ92 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci školské ovocie a zelenina 2021/2022
|
Školské ovocie 2021/2022
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ93 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
02.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ90 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
425,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ89 2021
|
časopis
|
19,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ88 2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
01.06.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ87 2021
|
udržbársky materiál
|
207,59 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Sigmia s.r.o., Ilava |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/08/038
|
zmluva o poskytovaní služieb Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ91 2021
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
56,00 |
s DPH |
399925
|
|
01.06.2021 |
AD REM Bratislava |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2021
|
tovar do ŠJ
|
364,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ83 2021
|
držiak na stenu
|
28,64 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Leaders |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ86 2021
|
čítanky pre deti MŠ
|
201,94 |
s DPH |
501217
|
|
31.05.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ85 2021
|
hyg. prostriedky
|
52,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ84 2021
|
Uzáver pre šatníkove skrine
|
67,50 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Marek Horváth - Rudetra SK, Ružomberok |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 221,94 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2021
|
tovar do ŠJ
|
309,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ82 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
95,81 |
s DPH |
3201839
|
|
27.05.2021 |
Plotbase, s.r.o. Bratislava |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2021
|
tovar do ŠJ
|
348,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2021
|
tovar do ŠJ
|
210,72 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2021
|
tovar do ŠJ
|
629,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ81 2021
|
čistenie odpadového potrubia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
CPB Solutions, s.r.o. Púchov |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
3201839
|
čist. a hyg. prostriedky
|
95,81 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Plotbase, s.r.o. Bratislava |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ80 2021
|
materiál pre deti MŠ-pastelky
|
165,60 |
s DPH |
1015962
|
|
24.05.2021 |
Daffer s.r.o., Prievidza |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ79 2021
|
kancelárske potreby
|
111,36 |
s DPH |
OBJP680095
|
|
24.05.2021 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2021
|
tovar do ŠJ
|
212,64 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Rajo - školské mlieko OPCIA
|
Distribúcia školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
RAJO, a.s. Bratislava |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2021
|
tovar do ŠJ
|
270,97 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2021
|
tovar do ŠJ
|
314,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2021
|
tovar do ŠJ
|
325,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2021
|
tovar do ŠJ
|
197,57 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ78 2021
|
telekomunik.služby
|
111,87 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.05.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2021
|
tovar do ŠJ
|
484,76 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ74 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
17.05.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ73 2021
|
voda
|
73,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2021
|
tovar do ŠJ
|
328,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ75 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
1 598,00 |
s DPH |
Z20216073 Z
|
|
17.05.2021 |
Henrich Sonnenschein-ITSK, Nitra |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ76 2021
|
predplatné poradca 2022
|
32,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
PORADCA s.r.o., Žilina |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ77 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2021
|
tovar do ŠJ
|
439,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2021
|
tovar do ŠJ
|
207,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2021
|
tovar do ŠJ
|
258,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ72 2021
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
12.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ70 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
160,20 |
s DPH |
439645284
|
|
12.05.2021 |
ALZA.sk |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ69 2021
|
vybavenie - pomôcky MŠ
|
555,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
12.05.2021 |
KIBOSPORT Bohdanovce nad Trnavou |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2021
|
tovar do ŠJ
|
284,09 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2021
|
tovar do ŠJ
|
93,31 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2021
|
tovar do ŠJ
|
263,33 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2021
|
tovar do ŠJ
|
353,08 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2021
|
tovar do ŠJ
|
448,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ67 2021
|
kontrola prenosných hasiac. prístrojov, hydrantov
|
296,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
POLEŠKO, s.r.o. Dolná Breznica |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ68 2021
|
vzdelávanie
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Doc.PhDr.Igor Spišiak, CSc. - JANIG ZVOLEN |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2021
|
tovar do ŠJ
|
402,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ČO1409193
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
104,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
IKAR, a.s. Bratislava |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ65 2021
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
4 295,72 |
s DPH |
21002010
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21002010
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
4 295.72 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ66 2021
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
281,16 |
s DPH |
21002044
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21002044
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
281,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ64 2021
|
učebnice pre 1- 4 r.
|
104,00 |
s DPH |
ČO1409193
|
|
06.05.2021 |
IKAR, a.s. Bratislava |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ63 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Obec Pruské |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ62 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Obec Pruské |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ61 2021
|
vodoinšt. materiál
|
35,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Sigmia s.r.o., Ilava |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2021
|
tovar do ŠJ
|
636,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2021
|
tovar do ŠJ
|
470,42 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ59 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
04.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ60 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2021
|
tovar do ŠJ
|
419,93 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 228,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 191,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2021
|
tovar do ŠJ
|
345,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ58 2021
|
verejná správa zemny, aktualizácie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/060421/00024
|
Mandátna zmluva zemný plyn
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Michal Slovák Žitná- Radiša |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2021
|
tovar do ŠJ
|
313,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/040421/00023
|
Mandátna zmluva elektrická energia
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Michal Slovák Žitná- Radiša |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ57 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Obec Pruské |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2021
|
tovar do ŠJ
|
244,44 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2021
|
tovar do ŠJ
|
128,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2021
|
tovar do ŠJ
|
243,25 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2021
|
tovar do ŠJ
|
253,43 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ56 2021
|
telekomunik.služby
|
113,52 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.04.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ55 2021
|
toner do tlačiarne
|
210,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2021
|
Kolektívna zmluva 2021
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Odborová organizácia |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ54 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ52 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
254,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Obec Pruské |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ53 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Obec Pruské |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ51 2021
|
kancelársky papier
|
210,00 |
s DPH |
8762
|
|
16.04.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2021
|
tovar do ŠJ
|
156,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ50 2021
|
elektrina
|
677,61 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
15.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2021
|
tovar do ŠJ
|
452,24 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2021
|
tovar do ŠJ
|
458,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2021
|
tovar do ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2021
|
tovar do ŠJ
|
386,08 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2021
|
tovar do ŠJ
|
109,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ49 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
999,00 |
s DPH |
Z20215813 Z
|
|
09.04.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ48 2021
|
riadenie projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ47 2021
|
voda
|
322,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ46 2021
|
udržbársky materiál
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DYEL s.r.o., Púchov |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2021
|
tovar do ŠJ
|
269,77 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ41 2021
|
oprava výťahov
|
115,85 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BOLEK Stanislav - Výťahy BOBOT |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2021
|
tovar do ŠJ
|
570,19 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ42 2021
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ43 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ44 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
07.04.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2021
|
tovar do ŠJ
|
120,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ45 2021
|
udržbársky materiál
|
54,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ40 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
01.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ39 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Obec Pruské |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2021
|
tovar do ŠJ
|
654,01 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2021
|
tovar do ŠJ
|
541,97 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ38 2021
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
29.03.2021 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2021
|
tovar do ŠJ
|
215,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2021
|
tovar do ŠJ
|
269,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ37 2021
|
Poradenstvo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
UpHill Project s.r.o., Bratislava |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2021
|
tovar do ŠJ
|
114,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ36 2021
|
udržbársky materiál
|
649,38 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Sigmia s.r.o., Ilava |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ35 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Obec Pruské |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ34 2021
|
generátor ozónu
|
1,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
spare-parts s.r.o. Pruské |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2021
|
tovar do ŠJ
|
224,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ33 2021
|
telekomunik.služby
|
112,17 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.03.2021 |
Orange Slovensko |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2021
|
tovar do ŠJ
|
351,28 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ32 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2021
|
tovar do ŠJ
|
136,07 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2021
|
tovar do ŠJ
|
477,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ31 2021
|
elektrina
|
558,11 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
12.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2021
|
tovar do ŠJ
|
21,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ28 2021
|
ochranné prostriedky
|
170,50 |
s DPH |
21SHOP502
|
|
10.03.2021 |
ROIN, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ27 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
123,60 |
s DPH |
20229935
|
|
10.03.2021 |
Medplus s.r.o., Nitra |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ30 2021
|
plyn
|
2 373,50 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
10.03.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ29 2021
|
voda
|
67,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2021
|
tovar do ŠJ
|
135,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2021
|
tovar do ŠJ
|
332,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Ped. fakulty
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2021
|
tovar do ŠJ
|
264,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ26 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
05.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ25 2021
|
kancelárske potreby - tlačivá
|
124,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ24 2021
|
účastnícky poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Recyklohry |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ23 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ22 2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
01.03.2021 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2021
|
tovar do ŠJ
|
660,69 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ21 2021
|
telekomunik.služby
|
113,44 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.02.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ20 2021
|
videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ19 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2021
|
tovar do ŠJ
|
286,89 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2021
|
tovar do ŠJ
|
306,07 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ18 2021
|
kancelársky papier
|
197,00 |
s DPH |
Z20211890 Z
|
|
12.02.2021 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ17 2021
|
elektrina
|
469,63 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
11.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2021
|
tovar do ŠJ
|
386,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2021
|
tovar do ŠJ
|
81,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ16 2021
|
servisné práce - umývačka riadu ŠJ
|
1 100,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
OMES s.r.o., Žilina |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2021
|
tovar do ŠJ
|
125,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2021
|
tovar do ŠJ
|
272,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ15 2021
|
účasť na webinári
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Mladý podnikavec, Žilina |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2021
|
tovar do ŠJ
|
198,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2021
|
tovar do ŠJ
|
132,41 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ13 2021
|
elektrina
|
779,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2021
|
tovar do ŠJ
|
339,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ12 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
02.02.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ11 2021
|
odvoz odpadu ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2021
|
tovar do ŠJ
|
147,97 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ10 2021
|
Farby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
207,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2021
|
telekomunik.služby
|
112,75 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2021
|
webmail
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2021
|
vybavenie ZŠ
|
388,80 |
s DPH |
SPOW21001028
|
|
15.01.2021 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 334 2020
|
vývoz vrecovaných plastov
|
18,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 328 2020
|
elektrina
|
759,23 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
13.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 332 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
323,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 331 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
346,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 330 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 333 2020
|
vývoz vrecovaných plastov
|
13,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 329 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2021
|
tovar do ŠJ
|
122,84 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2021
|
tovar do ŠJ
|
674,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2021
|
tovar do ŠJ
|
515,71 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 325 2020
|
voda
|
508,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2021
|
servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2021
|
vybavenie ZŠ
|
347,76 |
s DPH |
SPOW20022771
|
|
08.01.2021 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2021
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2021
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2021
|
webhosting
|
89,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 323 2020
|
elekto práce
|
550,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
04.01.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 324 2020
|
elekto práce
|
1 100.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
04.01.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 320 2020
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 321 2020
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 322 2020
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2020
|
tovar do ŠJ
|
211,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 136 2020
|
tovar do ŠJ
|
3,47 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2020
|
tovar do ŠJ
|
285,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2020
|
tovar do ŠJ
|
694,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 318 2020
|
telekomunik.služby
|
123,10 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.12.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 319 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Obec Pruské |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2020
|
tovar do ŠJ
|
597,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 317 2020
|
vybavenie - pomôcky MŠ
|
989,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
DG office, s.r.o. Nová Dubnica |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 316 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 314 2020
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 313 2020
|
vybavenie ŠJ
|
362,78 |
s DPH |
ABSO 212001257
|
|
16.12.2020 |
ABAmet, s.r.o. Galanta |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 315 2020
|
Farby
|
466,82 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2020
|
tovar do ŠJ
|
231,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2020
|
tovar do ŠJ
|
76,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Zmluva |
A16296565
|
zmluva o poskyt. verej.služieb cez pevné pripojenie + žiadosť
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 311 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 312 2020
|
vybavenie na HV
|
29,40 |
s DPH |
EY201275298
|
|
10.12.2020 |
MUZIKER, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 309 2020
|
čist. a hyg. prostriedky
|
885,00 |
s DPH |
Z202032015 Z
|
|
10.12.2020 |
Roman Laco-ROADA, Trenčín |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 310 2020
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
10.12.2020 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Zmluva |
A16296690
|
zmluva o poskyt. verej. služ. cez pevné pripojenie + žiadosť
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 304 2020
|
výpočtová technika
|
39 945.50 |
s DPH |
20NA00002
|
|
09.12.2020 |
SGL media, s.r.o. Soblahov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 308 2020
|
výpočtová technika
|
5 952.00 |
s DPH |
OB202011106
|
Z202030637 Z
|
09.12.2020 |
MAXIT PCenter s.r.o., Dolné Saliby |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 306 2020
|
elekto práce
|
539,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
09.12.2020 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 305 2020
|
elektrina
|
706,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
09.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 307 2020
|
činnosť v oblasti požiarnej ochrany
|
400,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
09.12.2020 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2020
|
tovar do ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
FRAPE Catering |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 303 2020
|
telekomunik.služby
|
72,13 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.12.2020 |
T-Com |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 302 2020
|
časopisy MŠ
|
19,30 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2020
|
tovar do ŠJ
|
91,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 300 2020
|
voda
|
61,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 301 2020
|
kancelárske potreby pre učiteľov
|
2 199.00 |
s DPH |
Z202030636 Z
|
|
07.12.2020 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2020
|
tovar do ŠJ
|
346,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 298 2020
|
riadenie projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2020
|
tovar do ŠJ
|
315,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2020
|
tovar do ŠJ
|
93,31 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 299 2020
|
SF
|
735,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
GALATEX, Ilava |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2020
|
tovar do ŠJ
|
559,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2020
|
tovar do ŠJ
|
246,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 295 2020
|
vybavenie na florbal
|
807,80 |
s DPH |
2020110117
|
|
03.12.2020 |
Florbal s.r.o., Bratislava |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 297 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 296 2020
|
pracovné odevy
|
60,74 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Pravovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2020
|
tovar do ŠJ
|
220,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 294 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
02.12.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2020
|
tovar do ŠJ
|
414,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 293 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2020
|
tovar do ŠJ
|
543,41 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
01.12.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 291 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Obec Pruské |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 292 2020
|
nástenky
|
365,12 |
s DPH |
3910389
|
|
01.12.2020 |
Deoline Group s.r.o., Uherské Hradište |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2020
|
interierové žalúzie, tienidlá
|
1 058,42 |
s DPH |
549/20
|
|
01.12.2020 |
KG STAV s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2020
|
interierové žalúzie, tienidlá
|
780,34 |
s DPH |
549/20
|
|
01.12.2020 |
KG STAV s.r.o., Považská Bystrica |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20NA00002
|
výpočtová technika
|
39 945,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
SGL media, s.r.o. Soblahov |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2020
|
tovar do ŠJ
|
875,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2020
|
tovar do ŠJ
|
42,56 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OB202011106
|
výpočtová technika
|
5 952,00 |
s DPH |
|
Z202030637 Z
|
27.11.2020 |
PCenter,s.r.o. Dolné Saliby |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2020
|
vybavenie ŠJ
|
856,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
JTF partnership, s.r.o. Lednické Rovne |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2020
|
Bábkové divadlo
|
163,49 |
s DPH |
72001699
|
|
27.11.2020 |
Maquita s.r.o., Nitrianske Pravno |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2020
|
servisné práce kamerového systému
|
874,08 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 285 2020
|
servisné práce kamerového systému
|
527,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2020
|
učebné pomôcky
|
910,35 |
s DPH |
700004277
|
|
26.11.2020 |
LegalSoft s.r.o., Turčianske Teplice |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2020
|
vybavenie ZŠ
|
104,16 |
s DPH |
R-IBM00462
|
|
25.11.2020 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2020
|
tovar do ŠJ
|
262,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2020
|
tovar do ŠJ
|
155,57 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Obec Pruské |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2020
|
učebné pomôcky
|
135,60 |
s DPH |
20204135
|
|
25.11.2020 |
ARTIK STUDIO s.r.o., Ústí nad Labem |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2020
|
vybavenie ZŠ
|
765,60 |
s DPH |
SPOW20022771
|
|
25.11.2020 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2020
|
vybavenie ZŠ
|
315,16 |
s DPH |
10293223
|
|
24.11.2020 |
E.N.E.S. s.r.o., ŠAĽA |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2020
|
tovar do ŠJ
|
253,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2020
|
tovar do ŠJ
|
157,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2020
|
učebnice
|
224,70 |
s DPH |
333941
|
|
23.11.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 276 2020
|
váha
|
287,04 |
s DPH |
86
|
|
23.11.2020 |
PENTIMEX s.r.o., Tužina |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2020
|
učebnice, metodické príručky
|
29,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Raabe Slovensko |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2020
|
telekomunik.služby
|
89,02 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.11.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2020
|
tovar do ŠJ
|
312,69 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2020
|
koberce
|
814,80 |
s DPH |
202011100
|
|
20.11.2020 |
INSGRAF s.r.o., ŠAĽA |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2020
|
učebné pomôcky
|
92,00 |
s DPH |
0000030732
|
|
20.11.2020 |
Lydiaanet s.r.o., ŠAĽA |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 271 2020
|
učebné pomôcky
|
174,00 |
s DPH |
EY206533890
|
|
19.11.2020 |
MUZIKER, a.s. Bratislava |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Obec Pruské |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2020
|
vybavenie telocvične
|
96,00 |
s DPH |
562
|
|
18.11.2020 |
Fight- sport |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2020
|
vybavenie ZŠ
|
171,86 |
s DPH |
428270704
|
|
18.11.2020 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 268 2020
|
pomôcky na telesnú výchovu
|
37,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
KATSUDO s.r.o., Prešov |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2020
|
kancelárske potreby
|
134,34 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2020
|
udržbársky materiál
|
581,05 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Sigmia s.r.o., Ilava |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2020
|
učebnice, metodické príručky
|
230,29 |
s DPH |
20202863
|
|
18.11.2020 |
INFRA Slovakia, s.r.o., Veľké Leváre |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2020
|
tovar do ŠJ
|
198,71 |
s DPH |
|
|
17.11.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2020
|
vybavenie ZŠ
|
45,06 |
s DPH |
202092132
|
|
16.11.2020 |
KOŠÍK- siete s.r.o., Nové Zámky |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2020
|
vybavenie ZŠ, ŠJ
|
724,29 |
s DPH |
2019774158
|
|
16.11.2020 |
Andrea Shop, s.r.o. Dunajská Streda |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2020
|
telekomunik.služby
|
8,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
16.11.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2020
|
telekomunik.služby
|
20,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
16.11.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2020
|
učebnice, metodické príručky
|
328,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Raabe Slovensko |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2020
|
vybavenie telocvične
|
51,20 |
s DPH |
201029792
|
|
13.11.2020 |
Balaro s.r.o., Spišská Nová Ves |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2020
|
učebné pomôcky
|
228,38 |
s DPH |
NS20111397
|
|
12.11.2020 |
NOMIland, s.r.o. Košice |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2020
|
vybavenie ŠKD
|
1 085.60 |
s DPH |
122916402
|
|
12.11.2020 |
Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2020
|
vybavenie ŠKD
|
106,82 |
s DPH |
122916402
|
|
12.11.2020 |
Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2020
|
čist. a hyg. prostriedky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2020
|
kancelárske potreby
|
137,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
MM Partners |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2020
|
vybavenie ZŠ
|
799,20 |
s DPH |
SPOW20022769
|
|
10.11.2020 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2020
|
licencia
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2020
|
elektrina
|
1 177,27 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
10.11.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2020
|
voda
|
154,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Zmluva |
BO820268
|
dohoda + dodatok k zmluve o poskytnutí ver.služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2020
|
workshop
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
CVI Trenčín, n.o. Soblahov |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2020
|
telekomunik.služby
|
70,67 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.11.2020 |
T-Com |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2020
|
telekomunik.služby
|
0,72 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.11.2020 |
T-Com |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.11.2020 |
T-Com |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2020
|
vybavenie ZŠ
|
745,20 |
s DPH |
SPOW20022775
|
|
05.11.2020 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2020
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
OMES s.r.o., Žilina |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2020
|
pracovné odevy
|
1 004.64 |
s DPH |
118567/V8Q4018584
|
|
05.11.2020 |
Pravovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 087,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2020
|
tovar do ŠJ
|
988,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2020
|
tovar do ŠJ
|
2 069,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
03.11.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2020
|
vybavenie MŠ
|
3 885,90 |
s DPH |
NS20110069
|
|
03.11.2020 |
NOMIland, s.r.o. Košice |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2020
|
tovar do ŠJ
|
253,46 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 798,67 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
02.11.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2020
|
tovar do ŠJ
|
331,11 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2020
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
232,92 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
GASTROLUX s.r.o., Žilina |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2020
|
učebnice
|
141,31 |
s DPH |
323882
|
|
27.10.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
460,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Obec Pruské |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2020
|
učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ
|
941,60 |
s DPH |
308348
|
|
26.10.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.10.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2020
|
kancelárske potreby
|
89,64 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2020
|
materiál na výpočtovú techniku
|
660,00 |
s DPH |
Z202024645 Z
|
|
23.10.2020 |
NANOTECH s.r.o., Prešov |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2020
|
tovar do ŠJ
|
367,92 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2020
|
tovar do ŠJ
|
623,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2020
|
tovar do ŠJ
|
327,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2020
|
tovar do ŠJ
|
121,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
FRAPE Catering |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2020
|
pracovné odevy
|
615,16 |
s DPH |
117100/X1KNO17117
|
|
20.10.2020 |
Pravovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2020
|
tovar do ŠJ
|
196,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2020
|
čist. a hyg. prostriedky
|
122,88 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Hagleitner |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2020
|
tovar do ŠJ
|
205,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2020
|
vybavenie MŠ
|
188,19 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
NOMIland, s.r.o. Košice |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2020
|
vybavenie ŠKD
|
725,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
DAFFER s.r.o., Prievidza |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2020
|
generátor ozónu
|
699,00 |
s DPH |
2020000069
|
|
15.10.2020 |
EVONA ELECTRONIC, s.r.o. Bratislava |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2020
|
tovar do ŠJ
|
294,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2020
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
OMES s.r.o., Žilina |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
323,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Obec Pruské |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
392,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Obec Pruské |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2020
|
tovar do ŠJ
|
271,91 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2020
|
tovar do ŠJ
|
495,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2020
|
elektrina
|
1 068,80 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
09.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
T-Com |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.10.2020 |
T-Com |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2020
|
telekomunik.služby
|
117,62 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.10.2020 |
T-Com |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2020
|
voda
|
406,79 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2020
|
tovar do ŠJ
|
348,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2020
|
tovar do ŠJ
|
359,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2020
|
bezdotykový stojan na dezinfekciu
|
564,38 |
s DPH |
3201012
|
|
07.10.2020 |
Plotbase, s.r.o. Bratislava |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2020
|
tovar do ŠJ
|
701,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
AMV s.r.o., Pruské |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2020
|
učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ
|
425,80 |
s DPH |
311118
|
|
06.10.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2020
|
revízie a opravy výťahov
|
228,65 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
BOLEK stanislav - Výťahy Bobot, Horňany |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
05.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2020
|
tonery
|
647,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
IBECO Klobučník Ľuboš, Ladce |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2020
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2020
|
riadenie projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
05.10.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2020
|
tovar do ŠJ
|
2 192,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2020
|
tovar do ŠJ
|
321,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2020
|
tovar do ŠJ
|
178,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2020
|
tovar do ŠJ
|
474,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2020
|
tovar do ŠJ
|
237,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2020
|
licencia
|
18.- |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2020
|
tovar do ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 825,48 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2020
|
tovar do ŠJ
|
824,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
FRAPE Catering |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2020
|
učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ
|
180,50 |
s DPH |
308348
|
|
29.09.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2020
|
učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ
|
827,55 |
s DPH |
311118
|
|
28.09.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2020
|
tovar do ŠJ
|
103,20 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2020
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2020
|
kancelárske potreby
|
194,90 |
s DPH |
Z202022622 Z
|
|
25.09.2020 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2020
|
dezinfekčný prostriedok
|
95,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Plotbase, s.r.o. Bratislava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.09.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
160,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Obec Pruské |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
160,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Obec Pruské |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2020
|
čist. a hyg. prostriedky
|
285,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2020
|
tovar do ŠJ
|
436,62 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2020
|
tovar do ŠJ
|
598,33 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2020
|
tovar do ŠJ
|
205,34 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2020
|
učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ
|
390,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2020
|
tovar do ŠJ
|
254,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2020
|
tovar do ŠJ
|
234.- |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2020
|
tovar do ŠJ
|
287,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2020
|
tovar do ŠJ
|
255,88 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2020
|
tovar do ŠJ
|
609,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2020
|
elektrina
|
39,07 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
11.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2020
|
voda
|
60,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2020
|
tovar do ŠJ
|
465,41 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2020
|
tovar do ŠJ
|
438,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2020
|
školské zvonenie
|
898.- |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
MK hlas s.r.o. Sabinov |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2020
|
materiál na výpočtovú techniku
|
375,72 |
s DPH |
424912710
|
|
10.09.2020 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2020
|
telekomunik.služby
|
118,34 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.09.2020 |
T-Com |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.09.2020 |
T-Com |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.09.2020 |
T-Com |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2020
|
tovar do ŠJ
|
167,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2020
|
tovar do ŠJ
|
700,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2020
|
oprava pečiatky
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Ľubomír Minarech, ILAVA |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2020
|
tovar do ŠJ
|
326,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
FRAPE Catering |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2020
|
ochranný štít
|
98,46 |
s DPH |
200830841
|
|
04.09.2020 |
TRIPSY s.r.o., Sládkovičovo |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
04.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2020
|
učebnice pre 5.-9. ročník ZŠ
|
443,92 |
s DPH |
308348
|
|
04.09.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2020
|
tovar do ŠJ
|
276,19 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2020
|
tovar do ŠJ
|
300,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
03.09.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2020
|
učebnice
|
605,00 |
s DPH |
00003717
|
|
03.09.2020 |
Littera, Martin |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
02.09.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2020
|
vybavenie MŠ
|
4 833,03 |
s DPH |
NS20060988
|
|
02.09.2020 |
NOMIland, s.r.o. Košice |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2020
|
zásobnik na utierky
|
43,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2020
|
šatňová skrinka
|
1 600,00 |
s DPH |
Z202013104 Z
|
|
31.08.2020 |
Educas s.r.o. Trenčín |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 047,76 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2020
|
servisné práce kamerového systému
|
466,56 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2020
|
kancelárske potreby
|
137,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2020
|
vybavenie školskej jedálne, kuchyne
|
746,52 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
JTF partnership, s.r.o. Lednické Rovne |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2020
|
školenie zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2020
|
dezinfekčné, ochranné prostriedky
|
242,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
REPRE, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2020
|
čist. a hyg. prostriedky
|
750,00 |
s DPH |
Z202018839 Z
|
|
26.08.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2020
|
tovar do ŠJ
|
296,09 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.08.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2020
|
Školiace potreby pre frekventantov v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
1 000,00 |
s DPH |
Z202018840 Z
|
|
20.08.2020 |
OFFICE STAR, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2020
|
elektrina
|
167,30 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
12.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2020
|
voda
|
4,68 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2020
|
telekomunik.služby
|
117,62 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.08.2020 |
T-Com |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.08.2020 |
T-Com |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.08.2020 |
T-Com |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2020
|
učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ
|
450,12 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
05.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Obec Pruské |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2020
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
KUČO MAREK, Vršatské Podhradie |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2020
|
elektrina
|
103,20 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2020
|
učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ
|
388,74 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
03.08.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Zmluva |
Predĺženie zmluvy
|
Distribúcia školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
RAJO, a.s. Bratislava |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2020
|
tovar do ŠJ
|
268,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
AMV s.r.o. |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.07.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2020
|
tovar do ŠJ
|
114,57 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2020
|
materiál na výpočtovú techniku
|
284,10 |
s DPH |
422996769
|
|
16.07.2020 |
Alza.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2020
|
elektrina
|
651,77 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
16.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2020
|
tovar do ŠJ
|
247,63 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2020
|
tovar do ŠJ
|
296,77 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2020
|
pracovné zošity
|
227,20 |
s DPH |
20206418
|
|
16.07.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Obec Pruské |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2020
|
Školiace potreby pre frekventantov v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
1 334,00 |
s DPH |
Z202013868 Z
|
|
15.07.2020 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2020
|
kancelárske potreby
|
75,41 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2020
|
tovar do ŠJ
|
240,22 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2020
|
výroba pečiatok
|
18,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Ľubomír Minarech, ILAVA |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2020
|
učebnice
|
3 737,14 |
s DPH |
20005260
|
|
09.07.2020 |
AITEC, s.r.o. Bratislava |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2020
|
materiál - žalúzie
|
126,00 |
s DPH |
11072
|
|
09.07.2020 |
VKV Advert s.r.o., Bratislava |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.07.2020 |
T-Com |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2020
|
vývoz vrecovaných plastov
|
11,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Obec Pruské |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2020
|
telekomunik.služby
|
117,62 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.07.2020 |
T-Com |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.07.2020 |
T-Com |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
138,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Obec Pruské |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
207,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Obec Pruské |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2020
|
voda
|
65,46 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2020
|
Občerstvenie a obedy v rámci projektu ITMS kód: 312001R40
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
BREZNA, s.r.o. Nemšová |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2020
|
učebnice
|
1 370.16 |
s DPH |
301383
|
|
08.07.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2020
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2020
|
riadenie projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 046,94 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
AMV s.r.o. |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
20206418
|
pracovné zošity
|
227,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO, Bratislava |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
301383
|
učebnice pre 1.-4. ročník ZŠ
|
1 326,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
PreSkoly distribuč. agentúra AD REM |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2020
|
tovar do ŠJ
|
275,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 113,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 730,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
01.07.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2020
|
tovar do ŠJ
|
211,17 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č. 2406610954
|
Poistenie majetku /projekt/
|
170,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2020
|
aSc Agenda
|
429,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2020
|
tovar do ŠJ
|
218,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2020
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2020
|
tovar do ŠJ
|
198,85 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2020
|
tovar do ŠJ
|
197,33 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.06.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Obec Pruské |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2020
|
Materiál na malovanie
|
156,63 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Obec Pruské |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2020
|
tovar do ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2020
|
práva používať aktuálne verzie programu Vema
|
804,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Vema, s.r.o. Bratislava |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2020
|
predplatné časopisu vrabček, predškolska výchova
|
19,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2020
|
tovar do ŠJ
|
282,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2020
|
tovar do ŠJ
|
354,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2020
|
tovar do ŠJ
|
166,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2020 |
T-Com |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2020
|
telekomunik.služby
|
117,62 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2020 |
T-Com |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2020 |
T-Com |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2020
|
tovar do ŠJ
|
81,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2020
|
Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
646,80 |
s DPH |
202100080
|
|
05.06.2020 |
Škola.sk,s.r.o. Bratislava |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2020
|
tonery
|
386,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
IBECO |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci ovocie, zelenina 2020/2021
|
Školské ovocie 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.06.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
02.06.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
02.06.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2020
|
tovar do ŠJ
|
365,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
38,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2020
|
predplatné PORADCA 2021
|
64.- |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.05.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Obec Pruské |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2020
|
dezinfekčné, ochranné prostriedky
|
1 312,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2020
|
Jednorázové utierky, zásobnníky
|
784,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2020
|
dezinfekčné, ochranné prostriedky
|
474,31 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Plotbase, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2020
|
teplomer
|
240,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
ROIN, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2020
|
kontrola, oprava hasiac. prístrojov
|
448,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
POLEŠKO, s.r.o. Dolná Breznica |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2020
|
práce pre projekt
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
UpHill Project s.r.o. |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
12.05.2020 |
T-Com |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2020
|
telekomunik.služby
|
117,98 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
12.05.2020 |
T-Com |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
12.05.2020 |
T-Com |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2020
|
tlačivá, knihy
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
05.05.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
05.05.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2020
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
213,60 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
267,84 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Obec Pruské |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Obec Pruské |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.04.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2020
|
elektrina
|
329,84 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
15.04.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.04.2020 |
T-Com |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2020
|
dezinfekčný prostriedok
|
123,60 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Medplus s.r.o., Nitra |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2020
|
telekomunik.služby
|
117,85 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.04.2020 |
T-Com |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2020
|
vývoz smetných nádob
|
254,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Obec Pruské |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2020
|
vývoz smetných nádob
|
254,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Obec Pruské |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2020
|
telekomunik.služby
|
26,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.04.2020 |
T-Com |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2020
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.04.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2020
|
voda
|
861,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
06.04.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2020
|
riadenie projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
17.04.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
92,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Obec Pruské |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2020
|
Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
1150.- |
s DPH |
312011R540/1/2020
|
|
01.04.2020 |
LESONIA s.r.o., Žabokreky |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Obec Pruské |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2020
|
Občerstvenie a obedy v rámci projektu ITMS kód: 312011R540
|
767,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
BREZNA, s.r.o. Nemšová |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2020
|
tovar do ŠJ
|
266,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
AMV s.r.o. |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2020
|
servisné práce ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2020
|
prepravné - lyžiarsky
|
770,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Jozef Sabo-SA-VA-S |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2020
|
čist. a hyg. prostriedky
|
658,73 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
PhDr. Gabriela Spišáková |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2020
|
tovar do ŠJ
|
398,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2020
|
tovar do ŠJ
|
43,08 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2020
|
tovar do ŠJ
|
804,19 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2020
|
tovar do ŠJ
|
900,22 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Obec Pruské |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Obec Pruské |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2020
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
23.03.2020 |
IKOS |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
312011R540/1/2020
|
Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
1150.- |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
LESONIA s.r.o., Žabokreky |
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2020
|
kancelárske potreby
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2020
|
kancelárske potreby
|
134,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2020
|
vozík na notebooky
|
1 197,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
Metaltrend, Hanko s.r.o. Trenčín |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.03.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2020
|
údržba a oprava mantinelov
|
7 619,52 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
Fiberplast,s.r.o. Ružomberok |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2020
|
Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
2 150,74 |
s DPH |
564
|
|
17.03.2020 |
Dortun s.r.o. Škola |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2020
|
tovar do ŠJ
|
762,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
AMV s.r.o. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2020
|
servis - montáž
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2020
|
Nákup didaktických pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
831,12 |
s DPH |
1517
|
|
13.03.2020 |
M-LINK, s.r.o. Bratislava |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2020
|
tovar do ŠJ
|
296,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2020
|
samolepiace etikety
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
JR print s.r.o., Trenčianske Teplice |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2020
|
gumová rohož ŠJ
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
B2Bpartner |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2020
|
elektrina
|
563,28 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
11.03.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2020
|
voda
|
402,11 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2020
|
nakúp kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540
|
321,98 |
s DPH |
113140460
|
|
10.03.2020 |
Knihcentrum.sk |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2020
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.03.2020 |
T-Com |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2020
|
telekomunik.služby
|
22,63 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.03.2020 |
T-Com |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2020
|
telekomunik.služby
|
117,62 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.03.2020 |
T-Com |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2020
|
tovar do ŠJ
|
442,36 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2020
|
výroba pečiatok
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Ľubomír Minarech, ILAVA |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2020
|
lyžiarsky výcvik
|
5 230,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
JUDr. Vladimír Urblík-Valiga |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2020
|
Nakúp e-kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540
|
535,78 |
s DPH |
114834731
|
|
06.03.2020 |
Martinus.sk |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2020
|
Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
430,68 |
s DPH |
2003000015
|
|
06.03.2020 |
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
114834731
|
Nakúp e-kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540
|
535,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Martinus.sk |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2020
|
Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
60,98 |
s DPH |
20007143
|
|
06.03.2020 |
ALBI, s.r.o. Žilina |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
138.- |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Obec Pruské |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Obec Pruské |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
114834731
|
Nákup e-kníh v rámci projektu ITMS 312011R540
|
535,78 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Martinus s.r.o., Martin |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2020
|
nakúp kníh v rámci projektu ITMS kód: 312011R540
|
1 821,23 |
s DPH |
276447
|
|
06.03.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2020
|
kancelárske potreby
|
309,46 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
01517
|
Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS 312011R540
|
831,12 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
MERAJ.SK |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
564
|
Nákup didaktickýc pomôcok v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
2 150.75 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Dortun s.r.o. Škola |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20007143
|
Nákup kníh v rámci projektu ITMS 312011R540
|
60,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ALBI eshop |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2020
|
tovar do ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
04.03.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2020
|
tovar do ŠJ
|
147,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2020
|
tovar do ŠJ
|
254,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2003000015
|
Nákup didaktických pomôcok v rámci projektu ITMS 312011R540
|
424,68 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing. Juraj Halama učebné pomôcky Slovakia |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2020
|
plyn
|
1 746.76 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
03.03.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2020
|
tovar do ŠJ
|
81,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2020
|
tovar do ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SLOVEX |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
202100080
|
Nákup pomôcok v rámci projektu ITMS 312011R540
|
646,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
www.skola.sk |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66.- |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2020
|
tovar do ŠJ
|
805,24 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
02.03.2020 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
113140460
|
Nákup kníh v rámci projektu ITMS 312011R540
|
592,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. BRATISLAVA |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
276447
|
Nákup kníh v rámci projektu ITMS 312011R540
|
1 821,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
preskoly.sk |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2020
|
tovar do ŠJ
|
192,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2020
|
tovar do ŠJ
|
767,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 004,62 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2020
|
Školiace potreby pre frekventantov v rámci projektu ITMS kód 312011R540
|
2 299,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2020
|
tovar do ŠJ
|
194,04 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2020
|
tovar do ŠJ
|
249,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2020
|
SME V ŠKOLE
|
166,40 |
s DPH |
Zmluva Smev škole
|
|
21.02.2020 |
Petit Press,a.s. |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.02.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Obec Pruské |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2020
|
poplatok za seminár ZŠ
|
39,36 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
VESNA, Bratislava |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2020
|
tovar do ŠJ
|
110,77 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2020
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2020
|
tovar do ŠJ
|
308,71 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2020
|
licencia
|
528,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
PUBLICOM s.r.o., Prievidza |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2020
|
elektrina
|
791,64 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
12.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2020
|
tovar do ŠJ
|
257,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2020
|
samolepiace etikety
|
98,30 |
s DPH |
Z 20201651 Z
|
|
10.02.2020 |
Pixel Print s.r.o., Vyšný Orlík |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2020
|
tovar do ŠJ
|
679,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2020
|
voda
|
695,51 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
485.- |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Obec Pruské |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2020
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
T-Com |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2020
|
vývoz tekutého odpadu
|
368.- |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Obec Pruské |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2020
|
internet
|
22,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
T-Com |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2020
|
telekomunik.služby
|
114,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
T-Com |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2020
|
tovar do ŠJ
|
565,38 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2020
|
tovar do ŠJ
|
362,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2020
|
odvoz odpadu ŠJ
|
77.- |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2020
|
elektrina
|
838,43 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
04.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2020
|
plyn
|
1 746,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2020
|
tovar do ŠJ
|
199,59 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2020
|
tovar do ŠJ
|
803,24 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
AMV s.r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2020
|
tovar do ŠJ
|
2 785,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2020
|
tovar do ŠJ
|
612,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 777,89 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2020
|
tovar do ŠJ
|
108,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Z 20201651 Z Pixel Print s.r.o.
|
samolepiace etikety
|
98,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Pixel Print s.r.o., Vyšný Orlík |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2020
|
knihy
|
15,28 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
AD REM, Bratislava |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
SME V ŠKOLE
|
166,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Petit Academy, Bratislava |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2020
|
vývoz vrecovaných plastov
|
11.- |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Obec Pruské |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
300,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Obec Pruské |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2020
|
vývoz komunálneho odpadu
|
300,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Obec Pruské |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2020
|
vývoz vrecovaných plastov
|
15,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Obec Pruské |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2020
|
tovar do ŠJ
|
975,39 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2020
|
tovar do ŠJ
|
712,22 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2020
|
káble
|
143,34 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
ALZA.sk |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2020
|
Obstaranie IKT projekt GRAMOTNOSŤ
|
29514.- |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2020
|
tovar do ŠJ
|
234.- |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
170/2018
|
škola v prírode
|
3861.- |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2020
|
tovar do ŠJ
|
498,26 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2020
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 09 2020
|
webhosting
|
14,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 296 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
92.- |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Obec Pruské |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 09 2020
|
tovar do ŠJ
|
156,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 295 2019
|
plyn
|
3636.- |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
15.01.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 294 2019
|
elektrina
|
675,16 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
15.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2020
|
tovar do ŠJ
|
267,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2020
|
tovar do ŠJ
|
1 016,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2020
|
tovar do ŠJ
|
999,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2020
|
tovar do ŠJ
|
167,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2020
|
tovar do ŠJ
|
178,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 292 2019
|
elektromontážne práce
|
400.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
10.01.2020 |
František Černej elektroinštala |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 293 2019
|
voda
|
736,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
PoVoS a.s. |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 08 2020
|
tonery
|
344,78 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
IBECO |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 07 2020
|
tovar do ŠJ
|
144,21 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 08 2020
|
tovar do ŠJ
|
72,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Štefanec |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 06 2020
|
internet
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2020 |
T-Com |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 07 2020
|
telekomunik.služby
|
114,19 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2020 |
T-Com |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 05 2020
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2020 |
T-Com |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 06 2020
|
tovar do ŠJ
|
523,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
AMV s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 04 2020
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
08.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 05 2020
|
tovar do ŠJ
|
235,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 03 2020
|
tovar do ŠJ
|
263,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 04 2020
|
tovar do ŠJ
|
877,15 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 02 2020
|
tovar do ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
zásady pre tvorbu a použitie soc. fondu r. 2020
|
zásady pre tvorbu a použitie soc. fondu r. 2020
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Odborová organizácia |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 01 2020
|
tovar do ŠJ
|
2 214,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 01 2020
|
unlimited hosting
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 02 2020
|
servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 03 2020
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
07.01.2020 |
CYEB s.r.o. |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 169 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 281,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
312011R540/2/2019
|
Obstaranie IKT projekt GRAMOTNOSŤ
|
29 514,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
P.c.Profi, s.r.o. Prešov |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2019
|
pracovná zdravotná služba
|
165.- |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 291 2019
|
telekomunik.služby
|
72,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.12.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2019
|
maliarsky materiál
|
10,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2019
|
knihy anj.
|
79,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
AD REM, Bratislava |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Obec Pruské |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 167 2019
|
tovar do ŠJ
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 168 2019
|
tovar do ŠJ
|
35,06 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2019
|
podlahy
|
5838.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
PPK priemyslené podlahy s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2019
|
kancelárske potreby
|
226,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Lamitec |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2019
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 285 2019
|
voda
|
368,21 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2019
|
vybavenie na florbal
|
970.- |
s DPH |
1016110448
|
|
16.12.2019 |
Florbal s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2019
|
koberce
|
619,70 |
s DPH |
2019
|
|
16.12.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Obec Pruské |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 166 2019
|
tovar do ŠJ
|
659,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
11.12.2019 |
T-Com |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
11.12.2019 |
T-Com |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 276 2019
|
telekomunik.služby
|
113,52 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
11.12.2019 |
T-Com |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2019
|
elektrina
|
986,62 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
11.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 165 2019
|
tovar do ŠJ
|
282,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2019
|
riadenie projektu
|
1200.- |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2019
|
časopisy MŠ
|
19,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2019
|
vybavenie MŠ
|
434,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 163 2019
|
tovar do ŠJ
|
32,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Štefanec |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2019
|
čist. a hyg. prostriedky
|
500.- |
s DPH |
Z201936425
|
|
09.12.2019 |
TENEX SERVICE s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 270 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 271 2019
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
09.12.2019 |
IKOS |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 164 2019
|
tovar do ŠJ
|
611,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
AMV s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2019
|
tovar do ŠJ
|
76,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 162 2019
|
tovar do ŠJ
|
251,29 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2019
|
tovar do ŠJ
|
320,43 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2019
|
tovar do ŠJ
|
129,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2019
|
tovar do ŠJ
|
876,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 268 2019
|
regál
|
1 930,80 |
s DPH |
211901007
|
|
04.12.2019 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2019
|
vybavenie MŠ
|
188,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Baribal s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2019
|
školský nábytok
|
3100.- |
s DPH |
Z201934437
|
|
04.12.2019 |
ŠKOLAČIK MAJO |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
04.12.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2019
|
regál
|
1 758,88 |
s DPH |
2019
|
|
04.12.2019 |
ŠKOLAČIK MAJO |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2019
|
vývoz odpadu ŠJ
|
88.- |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2019
|
tovar do ŠJ
|
165.- |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2019
|
tovar do ŠJ
|
577,29 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2019
|
materiál výtv.
|
92,80 |
s DPH |
115979636
|
|
03.12.2019 |
Martinus.sk |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
03.12.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 553.58 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
OBIM s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2019
|
tovar do ŠJ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Z201936425
|
čist. a hyg. prostriedky
|
500.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
TENEX SERVICE s.r.o. |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 066,02 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2019
|
knihy
|
104,75 |
s DPH |
588678236
|
|
02.12.2019 |
Gorila.sk |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
23.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Obec Pruské |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Obec Pruské |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2019
|
ochrana osobných údajov
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
02.12.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
588678236
|
knihy
|
104,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Gorila.sk |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2019
|
tovar do ŠJ
|
648,95 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2019
|
kancelárske potreby
|
255.- |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Mironet.cz a.s. |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 151 2019
|
tovar do ŠJ
|
391,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2019
|
vodoinštal. materiál
|
154,26 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2019
|
elektromontážne práce
|
576.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
27.11.2019 |
František Černej elektroinštala |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2019
|
materiál na výpočtovú techniku
|
469,17 |
s DPH |
112900438
|
|
27.11.2019 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2019
|
maliarsky materiál
|
101,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 150 2019
|
tovar do ŠJ
|
278,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2019
|
materiál ZŠ
|
2 413,97 |
s DPH |
2019
|
|
26.11.2019 |
MM PARTNERS PLUS |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 148 2019
|
tovar do ŠJ
|
426,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Unique SR |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2019
|
pomôcky na vyučovanie
|
93,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
F4S |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 149 2019
|
tovar do ŠJ
|
404,02 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
112900438
|
materiál na výpočtovú techniku
|
469,17 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
MALL.SK |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2019
|
vybavenie MŠ
|
1 624,70 |
s DPH |
NS19113535
|
|
22.11.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 145 2019
|
tovar do ŠJ
|
643,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 146 2019
|
tovar do ŠJ
|
583,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 147 2019
|
tovar do ŠJ
|
47,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Štefanec |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19113535
|
vybavenie MŠ
|
1 624,70 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2019
|
rohože
|
378.- |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
B2Bpartner |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2019
|
materiál výtv.
|
239,51 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
SVING SK, s.r.o. |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2019
|
udržbársky materiál
|
132,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Stavebniny Pruské |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 144 2019
|
tovar do ŠJ
|
283,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2019
|
výkres
|
64,35 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
IGAZ-PAPIER s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 143 2019
|
tovar do ŠJ
|
25,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Štefanec |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2019
|
telekomunik.služby
|
69,03 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.11.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019/201911132
|
koberce
|
619,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Obec Pruské |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
211901007
|
regál
|
1 930,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2019
|
elektrina
|
790,48 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
18.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2019
|
elektromontážne práce
|
625.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
18.11.2019 |
František Černej elektroinštala |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2019
|
elektromontážne práce
|
573.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
18.11.2019 |
František Černej elektroinštala |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2019
|
klip rám
|
136,36 |
s DPH |
22412850
|
|
18.11.2019 |
KIP Shops, s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
368.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Obec Pruské |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2019
|
SME
|
104.- |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Petit Press,a.s. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
115979636
|
materiál výtv.
|
92,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Martinus.sk |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 141 2019
|
tovar do ŠJ
|
500,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019
|
regál
|
1 758,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
ŠKOLAČIK MAJO |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 142 2019
|
tovar do ŠJ
|
62,83 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 140 2019
|
tovar do ŠJ
|
886,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2019
|
pracovné odevy, obuv
|
470,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Pracovné odevy ZIGO |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 138 2019
|
tovar do ŠJ
|
370,24 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
AMV s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 139 2019
|
tovar do ŠJ
|
37,68 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Unique SR |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2019
|
tovar do ŠJ
|
97,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 136 2019
|
tovar do ŠJ
|
196,19 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 137 2019
|
tovar do ŠJ
|
559,74 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
Z201934437
|
školský nábytok
|
3100.- |
s DPH |
|
Z20194437
|
11.11.2019 |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019
|
materiál ZŠ
|
2 413,97 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
MM PARTNERS PLUS |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
22412850
|
euroclip Klip rám
|
136,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
KIP Shops, s.r.o. |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2019
|
vybavenie MŠ
|
1 045,40 |
s DPH |
185-2019
|
|
11.11.2019 |
Baribal s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2019
|
pracovné odevy, obuv
|
969,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Pracovné odevy ZIGO |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2019
|
voda
|
343,67 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2019
|
tovar do ŠJ
|
835,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
46.- |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Obec Pruské |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2019
|
tovar do ŠJ
|
2,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
23.- |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Obec Pruské |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2019
|
publikácie
|
66,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Raabe Slovensko |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2019
|
náhradná náplň do sedacieho vaku
|
463,55 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
VIPERA, s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2019
|
služba virt. kniž.
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2019
|
telekomunik.služby
|
113,94 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.11.2019 |
T-Com |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.11.2019 |
T-Com |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.11.2019 |
T-Com |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2019
|
tovar do ŠJ
|
83,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Štefanec |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2019
|
odvoz odpadu ŠJ
|
110.- |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
05.11.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2019
|
tovar do ŠJ
|
404,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Unique SR |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2019
|
kancelárske potreby
|
122,82 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 578,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
OBIM s.r.o. |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 497,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
185-2019
|
vybavenie MŠ
|
1710.- |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2019
|
tovar do ŠJ
|
523,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2019
|
tovar do ŠJ
|
890,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2019
|
vybavenie MŠ
|
351,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2019
|
tovar do ŠJ
|
198,84 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2019
|
SME
|
145,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Petit Press,a.s. |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2019
|
tovar do ŠJ
|
9,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2019
|
tovar do ŠJ
|
543,45 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2019
|
tovar do ŠJ
|
247,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
345.- |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2019
|
tovar do ŠJ
|
572,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2019
|
tovar do ŠJ
|
22,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2019
|
čipová karta
|
70.- |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Disig,a.s. |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2019
|
telekomunik.služby
|
68,39 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.10.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
1040.- |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
CORA GASTRO |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2019
|
tovar do ŠJ
|
800,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2019
|
tovar do ŠJ
|
90,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Radoslav Štefanec, Tuchyňa |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2019
|
tovar do ŠJ
|
253,96 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2019
|
vybavenie školskej jedálne
|
383.- |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Mgr. Viera Janočková-VERA |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2019
|
tovar do ŠJ
|
578,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2019
|
popisovač na biele tabule
|
125,99 |
s DPH |
Z201930382
|
|
17.10.2019 |
Ing.Peter Gerši-GC Tech |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
322.- |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2019
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88.- |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2019
|
čist. a hyg. prostriedky
|
213.- |
s DPH |
Z201930629
|
|
17.10.2019 |
TATRACHEMA |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2019
|
tovar do ŠJ
|
309,33 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2019
|
tovar do ŠJ
|
70,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2019
|
tovar do ŠJ
|
574,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2019
|
tovar do ŠJ
|
72,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2019
|
tovar do ŠJ
|
278,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Frape catering s.r.o., Trnava |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2019
|
tovar do ŠJ
|
390,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2019
|
kalibrácia teplomerov
|
40,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Peter Knapec |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2019
|
tovar do ŠJ
|
442,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Radoslav Štefanec, Tuchyňa |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2019
|
kancelárske potreby
|
2 348,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2019
|
elektrina
|
510,68 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
10.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2019
|
telekomunik.služby
|
115,51 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.10.2019 |
T-Com |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.10.2019 |
T-Com |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2019
|
tovar do ŠJ
|
474,11 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.10.2019 |
T-Com |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2019
|
materiál do ŠKD
|
729,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2019
|
voda
|
694,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2019
|
UČEBNICE
|
317,84 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
AD REM, Bratislava |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2019
|
tovar do ŠJ
|
420,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2019
|
tovar do ŠJ
|
557,69 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2019
|
vodoinštal.práce
|
695.- |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Marek Kučo |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2019
|
čist. a hyg. prostriedky
|
350.- |
s DPH |
Z201928463
|
|
07.10.2019 |
TENEX SERVICE s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2019
|
pracovná zdravotná služba
|
165.- |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
07.10.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2019
|
kalibrácia teplomerov
|
285,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Peter Knapec |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
207,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
92,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2019
|
tovar do ŠJ
|
590,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2019
|
vybavenie školskej jedálne
|
385,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
B2Bpartner |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2019
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
objednávka HN 2019/2020
|
|
02.10.2019 |
Daffer s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
01.10.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2019
|
tovar do ŠJ
|
267,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
552.- |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Zmluva |
67c0918e-bff2-47c0-bbb6-9304b327d231
|
Slovenský futbalvoý zväz - Dajme spolu gól
|
300.- |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Slovenský futbalový zväz |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
368.- |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2019
|
tovar do ŠJ
|
893.- |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 613,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 574,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
OBIM s.r.o. |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 208
|
kancelársky a školiaci materiál
|
2 348.59 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
MIRAOFFICE s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2019
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
26.09.2019 |
IKOS |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2019
|
ochrana osobných údajov
|
150,53 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
26.09.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2019
|
kancelárske potreby
|
201.- |
s DPH |
Z201928115
|
|
25.09.2019 |
Ing.Peter Gerši-GC Tech |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2019
|
webhosting
|
21,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2019
|
El. panvica, ohr. pult
|
4695.- |
s DPH |
Z201925719
|
|
23.09.2019 |
GastroTechnika plus, Košice |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2019
|
telekomunik.služby
|
68,26 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2019
|
tovar do ŠJ
|
134,69 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2019
|
tovar do ŠJ
|
590,85 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2019
|
tovar do ŠJ
|
281,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Alfa-R s.r.o. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2019
|
tovar do ŠJ
|
184,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2019
|
vybavenie školskej jedálne
|
2 199,04 |
s DPH |
|
Z201921847 Z
|
18.09.2019 |
ALEX s.r.o., Komárno |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
16,64 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2019
|
tréning v školstve rozvoj zručností
|
65.- |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
OZ Zippy Bratislava |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
ochrana osobných údajov
|
58,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2019
|
maliarsky materiál
|
426,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
VLM s.r.o. Pruské |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2019
|
tovar do ŠJ
|
287.- |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2019
|
tovar do ŠJ
|
447,94 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Radoslav Štefanec, Tuchyňa |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2019
|
tovar do ŠJ
|
184,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2019
|
tovar do ŠJ
|
177,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Alfa-R s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2019
|
tonery
|
441,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
IBECO |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2019
|
telekomunik.služby
|
113,52 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
488,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2019
|
voda
|
169,49 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
379,80 |
s DPH |
|
Z201926079 Z
|
10.09.2019 |
Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2019
|
tovar do ŠJ
|
294,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Alfa-R s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2019
|
tovar do ŠJ
|
258,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Obec Pruské |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2019
|
tovar do ŠJ
|
686,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2019
|
vodoinštal.práce
|
210.- |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Marek Kučo |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
04.09.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
04.09.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2019
|
učebné pomôcky
|
234,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí fin. daru - sme v škole
|
Dopravný rýchlokurz
|
145,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Petit Academy |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2019
|
UČEBNICE
|
1 345,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
AD REM, Bratislava |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2019
|
pomôcky pre žiakov v MŠ
|
2 076,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2019
|
kancelárske potreby
|
246,24 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Lamitec |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2019
|
pomôcky pre žiakov
|
64.- |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
KIBO sport |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2019
|
tovar do ŠJ
|
200,28 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Alfa-R |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 264,53 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Inmedia |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2019
|
tovar do ŠJ
|
323,36 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Ag foods |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2019
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
26.08.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2019
|
časopisy MŠ
|
30,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí grandu
|
Roztancujme kroje
|
2165.- |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2019
|
telekomunik.služby
|
68,41 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
19.08.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2019
|
voda
|
195,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2019
|
elektrina
|
-33,32 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
19.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2019
|
bezkriedy plus
|
18.- |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2019
|
telekomunik.služby
|
108,85 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2019
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2019
|
internet
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
05.08.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
05.08.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2019
|
tovar do ŠJ
|
325,21 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
AMV |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2019
|
tovar do ŠJ
|
128,69 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Štefanec |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2019
|
telekomunik.služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.07.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2019
|
kroje MŠ
|
1635.- |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
GREENPUNKT-TOP, s.r.o., Topoľčany |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2019
|
tanečné cvičky
|
360.- |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Viera Kolkusová, Dubnica nad Váhom |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2019
|
voda
|
793,69 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2019
|
tovar do ŠJ
|
172,49 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Košík |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2019
|
elektrina
|
390,24 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
16.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2019
|
tovar do ŠJ
|
235,06 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
Obim |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve T Com 2019
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2019
|
tovar do ŠJ
|
675,93 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
AMV |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2019
|
čist. a hyg. prostriedky
|
499.- |
s DPH |
č. Z201920590 Z
|
|
09.07.2019 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2019
|
internet
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.07.2019 |
T-Com |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2019
|
tovar do ŠJ
|
360,79 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Štefanec |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2019
|
telekomunik.služby
|
101,75 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 183,13 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Košík |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2019
|
vývoz odpadu ŠJ
|
88.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
03.07.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.07.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2019
|
didaktické pomôcky
|
170.- |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Inšpirácia, Žiar nad Hronom |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2019
|
didaktické pomôcky
|
285.- |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Inšpirácia, Žiar nad Hronom |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
323,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
231.- |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2019
|
vývoz vrecovaných plastov
|
7.- |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2019
|
vývoz vrecovaných plastov
|
18,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2019
|
pracovná zdravotná služba
|
165.- |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
03.07.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
02.07.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2019
|
riadenie projektu
|
600.- |
s DPH |
Mandátna zmluva EU-Fondy s.r.o.
|
|
02.07.2019 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 294,09 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Obim |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2019
|
učebné pomôcky pre žiakov v MŠ
|
958.- |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
KIBO sport |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2019
|
preprava žiakov
|
420.- |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
REGADO, s.r.o. Lednica |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2019
|
kancelárske potreby
|
54,98 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2019
|
servisná oprava ŠJ
|
280,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Miroslav Prvý- RSP |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2019
|
tovar do ŠJ
|
105,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Inmedia |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2019
|
tovar do ŠJ
|
63.- |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Alfa-R |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2019
|
tovar do ŠJ
|
75,97 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Inmedia |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2019
|
tovar do ŠJ
|
485,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Štefanec |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2019
|
telekomunik.služby
|
68,05 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.06.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2019
|
aSc agenda
|
429.- |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC, s.r.o. Bratislava |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2019
|
tovar do ŠJ
|
291,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Inmedia |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2019
|
elektromontážne práce
|
847.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
19.06.2019 |
František Černej elektroinštala |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2019
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
18.06.2019 |
IKOS |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2019
|
tonery
|
176.- |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
IBECO |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2019
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
132.- |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Gastrolux |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Obec Pruské |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Obec Pruské |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2019
|
PC program
|
775,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Vema |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2019
|
elektrina
|
623,81 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
13.06.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2019
|
predplatné zákonov
|
56,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2019
|
voda
|
180,01 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2019
|
tovar do ŠJ
|
446,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Inmedia |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2019
|
tovar do ŠJ
|
138,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Alfa-R |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPĽZ/401/2018
|
Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti žiakov"
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
10.06.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2019
|
telekomunik.služby
|
97,87 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2019
|
vývoz odpadu
|
99.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
10.06.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2019
|
tovar do ŠJ
|
344,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
AMV |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2019
|
tovar do ŠJ
|
446,91 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Štefanec |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2019
|
elektrina
|
896,60 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.06.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2019
|
materiál na výpočtovú techniku
|
168.- |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
138.- |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Obec Pruské |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2019
|
poplatok za seminár ZŠ
|
30.- |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
ICV Košice |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2019
|
tovar do ŠJ
|
385,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Inmedia |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPLZ_65
|
Projekt "Podpora inklúzie v základnej škole Pruské"
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 324,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Obim |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 617,06 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Košík |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2019
|
tovar do ŠJ
|
473,69 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Inmedia |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2019
|
tovar do ŠJ
|
96,30 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2019
|
tovar do ŠJ
|
256,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2019
|
kancelárske potreby
|
193,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
23.05.2019 |
Ing.Peter Gerši-GC Tech |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2019
|
tovar do ŠJ
|
495,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Inmedia |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2019
|
tovar do ŠJ
|
316,46 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Štefanec |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2019
|
tovar do ŠJ
|
519,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Inmedia |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2019
|
elektrina
|
510,24 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
22.05.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2019
|
tonery
|
229.- |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
IBECO |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2019
|
telekomunik.služby
|
68,05 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.05.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2019
|
servisná oprava ŠJ
|
180,12 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Gastrolux |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2019
|
poplatok za seminár ŠJ
|
20.- |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Ballux,s.r.o. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2019
|
materiál na výpočtovú techniku
|
36.- |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2019
|
tovar do ŠJ
|
182,52 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2019
|
tovar do ŠJ
|
198,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Ag foods |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2019
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
15.05.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2019
|
voda
|
231,44 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2019
|
ubytovanie,strava,anim.program-škola v prírode
|
3000.- |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
CK Slniečko |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2019
|
tovar do ŠJ
|
185,40 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2019
|
tovar do ŠJ
|
228,63 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Štefanec |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2019
|
tovar do ŠJ
|
510,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
AMV |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2019
|
vodoinštal.práce
|
40.- |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Marek Kučo |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
zabezpečenie realizácie VO zákaziek s NH, projekt
|
1880.- |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Gabriela Šedová |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.05.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 945,21 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Obim |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2019
|
tovar do ŠJ
|
274,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Inmedia |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2019
|
plyn
|
1 769.54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
03.05.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2019
|
školské administratívne tlačivá
|
224,57 |
s DPH |
Obj Ševt 2019
|
|
03.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2019
|
cestovné-žiaci
|
140.- |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Bisbus |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2019
|
predplatné zákonov
|
117.- |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 063,77 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Košík |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2019
|
tovar do ŠJ
|
353,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Inmedia |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
PLANTEX s.r.o. |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2019
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu
|
478,68 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 76 2019
|
|
24.04.2019 |
POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2019
|
tovar do ŠJ
|
366,83 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Štefanec |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2019
|
tovar do ŠJ
|
371,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Alfa-R |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2019
|
tovar do ŠJ
|
409,97 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Inmedia |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2019
|
telekomunik.služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
24.04.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2019
|
bojler do ŠJ
|
296,97 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 75 2019
|
|
18.04.2019 |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2019
|
tovar do ŠJ
|
421,30 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Inmedia |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2019
|
voda
|
639,41 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2019
|
školenie poskytovania prvej pomoci
|
149.- |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
11.04.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2019
|
elektrina
|
790,36 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
11.04.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2019
|
tovar do ŠJ
|
499,91 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Inmedia |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2019
|
telekomunik.služby
|
95,57 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 75 2019
|
bojler do ŠJ
|
296,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
THS KE6MAROK s.r.o. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2019
|
tovar do ŠJ
|
429,37 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
AMV |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2019
|
tovar do ŠJ
|
331,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Štefanec |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
207,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Obec Pruské |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2019
|
vývoz komunálneho odpadu
|
277,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Obec Pruské |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2019
|
riadenie projektu
|
600.- |
s DPH |
Mandátna zluva EU-Fondy s.r.o.
|
|
03.04.2019 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
03.04.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2019
|
vývoz odpadu ŠJ
|
264.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
03.04.2019 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2019
|
tovar do ŠJ
|
581,01 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Inmedia |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2019
|
plyn
|
1 769,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
02.04.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2019
|
tovar do ŠJ
|
995,01 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Košík |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2019
|
pracovná zdravotná služba
|
110.- |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
02.04.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2019
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva Datalan
|
|
02.04.2019 |
Datalan a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2019
|
čist. a hyg. prostriedky
|
546.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
02.04.2019 |
Tatrachema |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2019
|
tovar do ŠJ
|
352,44 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Alfa-R |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 912,64 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Obim |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
Projekt IT akadémia
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
CVTI SR |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2019
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
88,57 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Gastrolux |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2019
|
SF posedenie
|
479,98 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Ing. Peter Rusnák Pruské |
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Obec Pruské |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2019
|
tovar do ŠJ
|
78,62 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Inmedia |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2019
|
tovar do ŠJ
|
466,28 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Inmedia |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 76 2019
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu
|
478,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2019
|
telekomunik.služby
|
68,05 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.03.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2019
|
cestovné-žiaci CVČ
|
189,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Bisbus |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2019
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Objednávka HN 2018_2019 2
|
|
21.03.2019 |
Daffer s.r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2019
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
195,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
ECON |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2019
|
tovar do ŠJ
|
195,22 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Štefanec |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2019
|
kancelárske potreby
|
27,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 51 2019
|
|
20.03.2019 |
EMBA Trade |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2019
|
tovar do ŠJ
|
99,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
JaB Unique |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2019
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
20.03.2019 |
IKOS |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 51 2019
|
kancelárske potreby
|
27,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
EMBA Trade |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2019
|
tovar do ŠJ
|
452,03 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Inmedia |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2019
|
kliprámy
|
117,75 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
KIP Shops |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 53 2019
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Daffer s.r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2019
|
tovar do ŠJ
|
111,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Inmedia |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2019
|
tovar do ŠJ
|
280,98 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ag foods |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2019
|
tovar do ŠJ
|
191,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Alfa-R |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2019
|
stroje do ŠJ
|
360.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.03.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2019
|
PC program
|
28,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Vema |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2019
|
stroje do ŠJ
|
6160.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.03.2019 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2019
|
elektrina
|
739,13 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
13.03.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2019
|
tovar do ŠJ
|
395,31 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Inmedia |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2019
|
voda
|
192,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2019
|
kancelárske potreby
|
62,62 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 43 2019
|
|
12.03.2019 |
Lamitec |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2019
|
tovar do ŠJ
|
45,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Alfa-R |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 43 2019
|
kancelárske potreby
|
62,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Lamitec |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2019
|
plyn
|
563,98 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
11.03.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2019
|
poplatok za odovzdanie OM na výkon prác
|
24,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2019
|
Projekt Sme v škole
|
93,60 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 1_19
|
|
11.03.2019 |
Petit Press a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2019
|
plyn
|
1 581,55 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
07.03.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
07.03.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2019
|
tovar do ŠJ
|
839,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Košík |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2019
|
tovar do ŠJ
|
371,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
AMV |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
Projekt " Tenis do škôl"
|
272,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovenský tenisový zväz |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2019
|
tovar do ŠJ
|
265,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Štefanec |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Obec Pruské |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
Obec Pruské |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 118,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Obim |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2019
|
tovar do ŠJ
|
421,65 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Inmedia |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2019
|
školské administratívne tlačivá
|
42,08 |
s DPH |
Obj Ševt 2018
|
|
28.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2019
|
tonery
|
571.- |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
IBECO |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2019
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
66.- |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Gastrolux |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2019
|
mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2019
|
telekomunik.služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.02.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2019
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2019
|
fixky na tabuľu
|
95,49 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
21.02.2019 |
Ing.Peter Gerši-GC Tech |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2019
|
tovar do ŠJ
|
525,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Inmedia |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2019
|
tovar do ŠJ
|
393,18 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Alfa-R |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2019
|
tovar do ŠJ
|
363,49 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Štefanec |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2019
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2019
|
balík služieb-Premium
|
399.- |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2019
|
elektrina
|
853,07 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
18.02.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaím funkčnej gramotnosti žiakov"
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2019
|
tovar do ŠJ
|
179,77 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Inmedia |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2019
|
voda
|
238,46 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2019
|
tovar do ŠJ
|
517,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Inmedia |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2019
|
tovar do ŠJ
|
476,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Štefanec |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2019
|
tovar do ŠJ
|
105,97 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Inmedia |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Obec Pruské |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2019
|
cestovné žiaci lyžiarsky výcvik
|
770.- |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Jozef Sabo-SA-VA-S |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2019
|
telekomunik.služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2019
|
telekomunik.služby
|
93,72 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2019
|
elektrina
|
896,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
06.02.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2019
|
tovar do ŠJ
|
353,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Alfa-R |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2019
|
tovar do ŠJ
|
589,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Inmedia |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2019
|
metodické príručky
|
65,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Raabe Slovensko |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2019
|
plyn
|
1 581,55 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
05.02.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2019
|
tovar do ŠJ
|
2 289,97 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Obim |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2019
|
tovar do ŠJ
|
271,89 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
AMV |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
pracovná zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 578,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Košík |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2019
|
tovar do ŠJ
|
669,07 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Inmedia |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2019
|
tovar do ŠJ
|
107,15 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Inmedia |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2019
|
predplatné časopisy MŠ
|
18,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ARES s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2019
|
lyžiarsky výcvik
|
4030.- |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2019
|
vodoinštal.a kúrenárske práce
|
380.- |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Marek Kučo |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2019
|
tovar do ŠJ
|
673,49 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Inmedia |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2019
|
tovar do ŠJ
|
149,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2019
|
tovar do ŠJ
|
393,70 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Alfa-R |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2019
|
tovar do ŠJ
|
161.- |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Štefanec |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2019
|
telekomunik.služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.01.2019 |
Orange Slovensko |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2019
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
374,28 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Gastrolux |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2018
|
plyn
|
4 341,17 |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
18.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2019
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Obec Pruské |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2019
|
doména
|
14,28 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Websupport s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2019
|
tovar do ŠJ
|
193,24 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Ag foods |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2019
|
tovar do ŠJ
|
518,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Inmedia |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2018
|
elektrina
|
1 086,36 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2018
|
elektrina
|
638,50 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 271 2018
|
voda
|
625,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2019
|
voda
|
625,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2019
|
tovar do ŠJ
|
174,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Alfa-R |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2019
|
tovar do ŠJ
|
738,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Inmedia |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2019
|
telekomunik.služby
|
96,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2019
|
telekomunik.služby
|
27,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2019
|
plyn
|
1 581,55 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
09.01.2019 |
CYEB s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2019
|
tovar do ŠJ
|
212,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Štefanec |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 270 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
46.- |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Obec Pruské |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2019
|
elektrina
|
897,83 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
|
09.01.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2019
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2019
|
tovar do ŠJ
|
1 470,65 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Obim |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2019
|
tovar do ŠJ
|
386,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
AMV |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2019
|
servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2019
|
webhosting
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Websupport s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
|
Projekt IT akadémia
|
75,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Generali Poisťovňa a.s. |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2019
|
tovar do ŠJ
|
383,87 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Štefanec |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 269 2018
|
telekomunik.služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 268 2018
|
technik PO za r. 2018
|
400.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
21.12.2018 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 267 2018
|
elektro práce
|
1564.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
21.12.2018 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 063,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Košík |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 266 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
92.- |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Obec Pruské |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 265 2018
|
elektroinštalačné práce
|
1 436,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Prenosil s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2018
|
krídlo na Tripych tabuľu
|
597,96 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 263 2018
|
|
18.12.2018 |
Školex |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 264 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
243,26 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 264 2018
|
|
18.12.2018 |
SVING SK s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2018
|
športové dresy hasičský krúžok
|
600.- |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
LZD Sport s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2018
|
elektrina
|
895,81 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.12.2018 |
SPP a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2018
|
uč.pomôcky Tv
|
741,79 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 260 2018
|
|
17.12.2018 |
JIPAST a.s. ČR |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2018
|
elektrina
|
1099.- |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.12.2018 |
SPP a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2018
|
vývoz odpadu ŠJ
|
242.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
17.12.2018 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2018
|
pracovné odevy
|
59,94 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 262 2018
|
|
17.12.2018 |
Pracovné odevy Zigo |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 130 2018
|
tovar do ŠJ
|
285,47 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2018
|
údržbársky materiál
|
426,16 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2018
|
riadenie projektu
|
1000.- |
s DPH |
Mandátna zluva EU-Fondy s.r.o.
|
|
14.12.2018 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2018
|
čist. a hyg. prostriedky
|
815,40 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
13.12.2018 |
Majster Papier |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2018
|
oprava vodovod-a kanaliz.potrubia MŠ
|
365.- |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Inspra s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2018
|
tovar do ŠJ
|
510,09 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 128 2018
|
tovar do ŠJ
|
10,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Alfa-R |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2018
|
športové dresy Tv
|
325,58 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 249 2018
|
|
12.12.2018 |
Jadberg ČR |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2018
|
voda
|
218,59 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2018
|
sedacie vaky 1.ST
|
1208.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 250 2018
|
|
12.12.2018 |
Vipera s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2018
|
tovar do ŠJ
|
419,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2018
|
podlaha do MŠ
|
6 164.34 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 247 2018
|
|
10.12.2018 |
PPK priemyselné podlahy |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2018
|
výpočtová technika,televízor
|
886,70 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 248 2018
|
|
10.12.2018 |
Elektrosped |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2018
|
kancelárske potreby
|
209,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2018
|
voda
|
92.- |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
Projekt IT akadémia
|
22 015,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
CVTI SR |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2018
|
telekomunik.služby
|
18,42 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2018
|
telekomunik.služby
|
95,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2018
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
06.12.2018 |
IKOS |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2018
|
uč.pomôcky Tv
|
644.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 239 2018
|
|
05.12.2018 |
Florbal s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 126 2018
|
tovar do ŠJ
|
410,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 125 2018
|
tovar do ŠJ
|
297,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Štefanec |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 124 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 419,53 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Košík |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2018
|
výpočtová technika
|
8 437.40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 240 2018
|
|
05.12.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2018
|
vybavenie posilňovne
|
3 540,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 234 2018
|
|
03.12.2018 |
inSportline s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2018
|
manipulačný vozík
|
115,08 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 236 2018
|
|
03.12.2018 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 122 2018
|
tovar do ŠJ
|
308,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Alfa-R |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2018
|
uč.pomôcky Fyz
|
1315.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 235 2018
|
|
03.12.2018 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
257,41 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 233 2018
|
|
03.12.2018 |
Horma s.r.o. |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2018
|
uč.pomôcky 1.ST
|
514.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 237 2018
|
|
03.12.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2018
|
tovar do ŠJ
|
2 054,69 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2018
|
plyn
|
2615.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.12.2018 |
SPP a.s. |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2018
|
plyn
|
2615.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.12.2018 |
SPP a.s. |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2018
|
predplatné časopisy MŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Slovenská pošta |
|
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2018
|
vybavenie ZŠ
|
299,90 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 230 2018
|
|
30.11.2018 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2018
|
vybavenie ŠJ
|
88,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2018
|
uč.pomôcky Fyz
|
69,17 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 227 2018
|
|
29.11.2018 |
Conatex-Didactic Učební pomúcky s.r.o. ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2018
|
vybavenie ZŠ
|
969,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 228 2018
|
|
29.11.2018 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 236 2018
|
manipulačný vozík
|
115,08 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2018
|
uč.pomôcky Biol.
|
126.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 229 2018
|
|
29.11.2018 |
Intraco Micro s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2018
|
tovar do ŠJ
|
330,81 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
32,99 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 215 2018
|
|
28.11.2018 |
Chefparade s.r.o. Praha ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
26,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Čisté drevo |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 240 2018
|
výpočtová technika
|
8 437,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 263 2018
|
krídlo na Tripych tabuľu
|
597,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Školex |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2018
|
uč.pomôcky Fyz
|
18,95 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 223 2018
|
|
27.11.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 262 2018
|
pracovné odevy
|
59,94 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Pracovné odevy Zigo |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2018
|
telekomunik. služby
|
67,20 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.11.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
92.- |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2018
|
uč.pomôcky 1.ST
|
134,78 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 219 2018
|
|
26.11.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2018
|
uč.pomôcky Tv
|
1 244,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 222 2018
|
|
26.11.2018 |
Jet Sport Chairman s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2018
|
tovar do ŠJ
|
194,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Alfa-R |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2018
|
uč.pomôcky 1.ST
|
70.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 217 2018
|
|
26.11.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2018
|
uč.pomôcky Chem
|
166,46 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 220 2018
|
|
26.11.2018 |
Kvant s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 248 2018
|
výpočtová technika,televízor
|
886,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Elektrosped |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 223 2018
|
uč.pomôcky Fyz
|
18,95 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 230 2018
|
vybavenie ZŠ
|
299,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 235 2018
|
uč.pomôcky Fyz
|
1315.- |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 237 2018
|
uč.pomôcky 1.ST
|
514.- |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 227 2018
|
uč.pomôcky Fyz
|
69,17 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Conatex-Didactic Učební pomúcky s.r.o. ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 219 2018
|
uč.pomôcky 1.ST
|
134,78 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 220 2018
|
uč.pomôcky Chem
|
166,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Kvant s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 239 2018
|
uč.pomôcky Tv
|
644.- |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Florbal s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 260 2018
|
uč.pomôcky Tv
|
741,79 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
JIPAST a.s. ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 249 2018
|
športové dresy Tv
|
325,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Jadberg ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 229 2018
|
uč.pomôcky Biol.
|
126.- |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Intraco Micro s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 217 2018
|
uč.pomôcky 1.ST
|
70.- |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2018
|
hračky ŠKD
|
302,45 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 224 2018
|
|
22.11.2018 |
Alza.sk |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2018
|
tovar do ŠJ
|
466,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
AG FOODS SK |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2018
|
kresliace dosky Vv
|
53,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 214 2018
|
|
22.11.2018 |
Umelecké potreby |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2018
|
elektrospotrebiče
|
624,09 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 213 2018
|
|
22.11.2018 |
Elektrosped |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2018
|
tovar do ŠJ
|
285,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Štefanec |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2018
|
hračky MŠ
|
1 018,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2018
|
tovar do ŠJ
|
166,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Alfa-R |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 264 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
243,26 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
SVING SK s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 247 2018
|
podlaha do MŠ
|
6 164,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
PPK priemyselné podlahy s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 215 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
32,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Chefparade s.r.o. Praha ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2018
|
tovar do ŠJ
|
763,24 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2018
|
vrece do posilňovne
|
97.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 212 2018
|
|
21.11.2018 |
Katsudo s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 228 2018
|
vybavenie ZŠ
|
969,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 212 2018
|
vrece do posilňovne
|
97.- |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Katsudo s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 214 2018
|
kresliace dosky Vv
|
53,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Umelecké potreby |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 250 2018
|
sedacie vaky 1.ST
|
1208.- |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Vipera s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 233 2018
|
uč.pomôcky Vv
|
257,41 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Horma s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 234 2018
|
vybavenie posilňovne
|
3 540,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
inSportline s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2018
|
nástenky
|
290,88 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 211 2018
|
|
21.11.2018 |
Deoline Group s.r.o. ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 211 2018
|
nástenky
|
290,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Deoline Group s.r.o. ČR |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 222 2018
|
uč.pomôcky Tv
|
1 244,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Jet Sport Chairman s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 224 2018
|
hračky ŠKD
|
302,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Alza.sk |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2018
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2018
|
nábytok ZŠ
|
542,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 210 2018
|
|
19.11.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2018
|
elektrina
|
858,23 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.11.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 210 2018
|
nábytok ZŠ
|
542,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2018
|
elektrina
|
944,62 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.11.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2018
|
tovar do ŠJ
|
586,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
92.- |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
138.- |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2018
|
tovar do ŠJ
|
744,87 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2018
|
pracovné odevy
|
594,82 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 205 2018
|
|
14.11.2018 |
Pracovné odevy Zigo |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2018
|
kalendáre
|
86,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 204 2018
|
|
13.11.2018 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2018
|
voda
|
273,53 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2018
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 205 2018
|
pracovné odevy
|
594,82 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Pracovné odevy Zigo |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2018
|
uč.pomôcky ŠKD
|
1 007,97 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 201 2018
|
|
09.11.2018 |
Educaplay |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2018
|
tovar do ŠJ
|
434,64 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Alfa-R |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 204 2018
|
kalendáre
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2018
|
tovar do ŠJ
|
60,48 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2018
|
tovar do ŠJ
|
218,13 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Štefanec |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2018
|
telekomunik. služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2018
|
telekomunik. služby
|
94,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2018
|
školské administratívne tlačivá
|
109,20 |
s DPH |
Obj Ševt 2018
|
|
07.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2018
|
tovar do ŠJ
|
696,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2018
|
výpočtová technika
|
82,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Alza.sk |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 635,44 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Košík |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2018
|
tovar do ŠJ
|
199,13 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 816,63 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2018
|
Projekt Sme v škole
|
145,60 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 3_18
|
|
05.11.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2018
|
plyn
|
2219.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
05.11.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2018
|
PC program
|
60.- |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Vema |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2018
|
vybavenie ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Ballux |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2018
|
elektr.prípojka MŠ
|
437,95 |
s DPH |
Zmluva Stredoslovenská distribučná
|
|
26.10.2018 |
Stredoslovenská distribučná a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2018
|
školenie ŠJ
|
35.- |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Kantorka n.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2018
|
školenie
|
39,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Vesna n.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2018
|
výpočtová technika
|
163,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Alza.sk |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2018
|
úržbársky materiál
|
160,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
VLM s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2018
|
tovar do ŠJ
|
345,34 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2018
|
hračky nábytok MŠ
|
1 404,65 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 185 2018
|
|
22.10.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2018
|
telekomunik. služby
|
76,95 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.10.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2018
|
tovar do ŠJ
|
301,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Štefanec |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2018
|
uč.pomôcky ŠPPdg
|
26,38 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2018
|
sprostredkovanie elektr.aukcie elektrina
|
183,64 |
s DPH |
Mandátna zmluva Lobotka
|
|
18.10.2018 |
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2018
|
voda
|
527,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2018
|
sprostredkovanie elektr.aukcie plyn
|
500.- |
s DPH |
Mandátna zmluva Lobotka
|
|
17.10.2018 |
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2018
|
tovar do ŠJ
|
304,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2018
|
elektrina
|
789,25 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
15.10.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2018
|
elektrina
|
296,30 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
15.10.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
92.- |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Obec Pruské |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2018
|
čist. a hyg. prostriedky
|
454.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
10.10.2018 |
Majster Papier |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2018
|
tonery
|
370,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
IBECO |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2018
|
tovar do ŠJ
|
304,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2018
|
telekomunik. služby
|
1.- |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
08.10.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2018
|
telekomunik. služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2018
|
vlajky
|
41,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
2U s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2018
|
telekomunik. služby
|
96,28 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2018
|
vývoz odpadu ŠJ
|
112.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
04.10.2018 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2018
|
tovar do ŠJ
|
325,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Štefanec |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2018
|
tovar do ŠJ
|
174,53 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
JaB Unique |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov RAJO
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
RAJO a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 728,09 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Košík |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 000,92 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Stredoslovenská distribučná
|
elektr.prípojka MŠ
|
437,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Stredoslovenská distribučná a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2018
|
plyn
|
1342.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
02.10.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2018
|
tovar do ŠJ
|
275,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2018
|
tovar do ŠJ
|
2 212,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2018
|
tovar do ŠJ
|
214,62 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 201 2018
|
uč.pomôcky ŠKD
|
1 007,97 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Educaplay |
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2018
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Objednávka HN 2018_2019
|
|
27.09.2018 |
Daffer s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2018
|
vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu MŠ
|
390.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
27.09.2018 |
Williman s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 185 2018
|
hračky nábytok MŠ
|
1 404,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2018
|
telekomunik. služby
|
69,27 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.09.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2018
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
26.09.2018 |
IKOS |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2018
|
výpočtová technika
|
150,90 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 160 2018
|
|
26.09.2018 |
Elektrosped |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2018
|
Projekt Sme v škole
|
117.- |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 2_18
|
|
26.09.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 004,79 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2018
|
doména
|
21,11 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Websupport s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 3_18
|
Projekt Sme v škole
|
145,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj HN 2018_2019
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Daffer s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2018
|
tovar do ŠJ
|
351,53 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Štefanec |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2018
|
tovar do ŠJ
|
77,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2018
|
tovar do ŠJ
|
115,61 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 160 2018
|
výpočtová technika
|
150,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Elektrosped |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2018
|
tovar do ŠJ
|
779,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2018
|
vybavenie ŠJ
|
376,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Gastrolux |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2018
|
vybavenie ŠJ
|
15 600,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 158 2018
|
|
18.09.2018 |
Gastrolux |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2018
|
elektrina
|
171,36 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.09.2018 |
SPP a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2018
|
tovar do ŠJ
|
399,71 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Alfa-R |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2018
|
elektrina
|
615,25 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.09.2018 |
SPP a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2018
|
tovar do ŠJ
|
255,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2018
|
tovar do ŠJ
|
933,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2018
|
voda
|
56,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2018
|
tovar do ŠJ
|
271,31 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
AG FOODS SK |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2018
|
telekomunik. služby
|
94,09 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2018
|
telekomunik. služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2018
|
servis el.zabezpeč.zariadenia
|
50.- |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
El-system |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
"Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
PLANTEX s.r.o. |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 039,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2018
|
zhotovenie projektu
|
1800.- |
s DPH |
Zmluva o dielo č.5/2018
|
|
05.09.2018 |
Projektové poradenstvo s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2018
|
kancelárske potreby
|
35,96 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 147 2018
|
|
05.09.2018 |
Lamitec |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2018
|
nábytok MŠ
|
370,50 |
s DPH |
Obj Nomiland 2018
|
|
05.09.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2018
|
riadenie projektu
|
600.- |
s DPH |
Mandátna zmluva EU-Fondy s.r.o.
|
|
05.09.2018 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2018
|
plyn
|
431.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.09.2018 |
SPP a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2018
|
kancelárske potreby
|
199,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
MIHI.sk |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2018
|
popisovače na tabuľu
|
135.- |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ARKA a.s. |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2018
|
tovar do ŠJ
|
426,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Alfa-R |
|
|
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 147 2018
|
kancelárske potreby
|
35,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Lamitec |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2018
|
výpočtová technika
|
484,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2018
|
tovar do ŠJ
|
99,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
JaB Unique |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2018
|
nábytok MŠ
|
5 431.11 |
s DPH |
Obj Nomiland 2018
|
|
27.08.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2018
|
sprostredkovanie elektr.aukcie
|
517,45 |
s DPH |
Mandátna zmluva Lobotka
|
|
27.08.2018 |
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
CYEB s.r.o. |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2018
|
predplatné časopisy MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
ARES s.r.o. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2018
|
telekomunik. služby
|
71,93 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.08.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2018
|
výpočtová technika
|
270.- |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2018
|
krúžok-ubytovanie-športová akcia
|
152.- |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2018
|
elektrina
|
591,04 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
15.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2018
|
elektrina
|
323,39 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
15.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2018
|
voda
|
77,15 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.5/2018
|
zhotovenie projektu
|
1800.- |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Projektové poradenstvo s.r.o. |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2018
|
telekomunik. služby
|
22,10 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2018
|
telekomunik. služby
|
193,90 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2018
|
plyn
|
207.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
06.08.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2018
|
tovar do ŠJ
|
343,17 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2018
|
tovar do ŠJ
|
101,86 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Štefanec |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2018
|
telekomunik. služby
|
69,13 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.07.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2018
|
koberec MŠ
|
746,62 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Rocher Consulting SR |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2018
|
tovar do ŠJ
|
149,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2018
|
vybavenie ŠJ
|
639,89 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 126 2018
|
|
20.07.2018 |
Gastrotrade |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2018
|
tovar do ŠJ
|
106,32 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
Košík |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 126 2018
|
vybavenie ŠJ
|
639,89 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Gastrotrade |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2018
|
vysávač-tepovač MŠ
|
179.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 118 2018
|
|
16.07.2018 |
Elektrosped |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2018
|
elektrina
|
726,13 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.07.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2018
|
voda
|
691,99 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2018
|
elektrina
|
656,71 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.07.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2018
|
virtuálna knižnica
|
18.- |
s DPH |
Zmluva Komensky
|
|
16.07.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 118 2018
|
vysávač-tepovač MŠ
|
179.- |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Elektrosped |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2018
|
hračky nábytok MŠ
|
6 819.60 |
s DPH |
Obj Nomiland 2018
|
|
12.07.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2018
|
tovar do ŠJ
|
370,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2018
|
telekomunik. služby
|
91,82 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2018
|
školské administratívne tlačivá
|
73,36 |
s DPH |
Obj Ševt 2018
|
|
09.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2018
|
tovar do ŠJ
|
281,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Štefanec |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2018
|
vývoz odpadu ŠJ
|
160.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
06.07.2018 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 158 2018
|
vybavenie ŠJ
|
15 600.60 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Gastrolux |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2018
|
plyn
|
207.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
02.07.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 025.27 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Košík |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2018
|
čist. a hyg. prostriedky
|
478,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
02.07.2018 |
Majster Papier |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 844,72 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2018
|
výpočtová technika
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
IBECO |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2018
|
školské dokumenty-ZD
|
80,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Raabe Slovensko |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Komensky
|
virtuálna knižnica
|
18.- |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2018
|
GDPR software
|
108.- |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Datasoft Consulting s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2018
|
Škola v prírode
|
3500.- |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP
|
|
25.06.2018 |
Chata LIMBA Bystrá |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2018
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
22.06.2018 |
IKOS |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2018
|
telekomunik. služby
|
68,86 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.06.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2018
|
ASC agenda
|
349.- |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ASC |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
|
Oblasť Ochrana osobných údajov č.ISO3718
|
960.- |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
ISIT Slovakia s.r.o. |
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2018
|
cestovné-žiaci
|
204.- |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Luvertour |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2018
|
tovar do ŠJ
|
154,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2018
|
tovar do ŠJ
|
324,07 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Štefanec |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Obec Pruské |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2018
|
elektrina
|
656,96 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
15.06.2018 |
SPP a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2018
|
elektrina
|
657,96 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
15.06.2018 |
SPP a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2018
|
licencia na PC program
|
770,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Vema |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2018
|
voda
|
136,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2018
|
tovar do ŠJ
|
304,04 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2018
|
tovar do ŠJ
|
365,15 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2018
|
predplatné zákonov
|
28,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj Nomiland 2018
|
hračky nábytok MŠ
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 2_18
|
Projekt Sme v škole
|
117.- |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2018
|
tovar do ŠJ
|
191,56 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Alfa-R |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2018
|
tovar do ŠJ
|
362,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Štefanec |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2018
|
tovar do ŠJ
|
264,29 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2018
|
cestovné-žiaci
|
130.- |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Michal Pallay |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2018
|
školské administratívne tlačivá
|
120,89 |
s DPH |
Obj Ševt 2018
|
|
06.06.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2018
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
Program "Školské ovocie"
|
|
06.06.2018 |
Bolex s.r.o. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Obec Pruské |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2018
|
PC program
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Vema |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2018
|
telekomunik. služby
|
92,17 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 793.46 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 514.20 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Košík |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2018
|
plyn
|
224.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2018
|
tovar do ŠJ
|
221,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2018
|
tovar do ŠJ
|
422,84 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2018
|
elektronické kľúčenky
|
45,12 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
SPIN TN |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2018
|
oprava el.kotla ŠJ
|
281,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Miroslav Prvý-RSP |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva EU-Fondy s.r.o.
|
riadenie projektu
|
7200.- |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
EU-Fondy s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2018
|
tovar do ŠJ
|
433,93 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2018
|
telekomunik. služby
|
68,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.05.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2018
|
tovar do ŠJ
|
193,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Štefanec |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2018
|
poradenské služby
|
100.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 80 2018
|
|
22.05.2018 |
Nem solutions s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2018
|
predplatné zákonov
|
117.- |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2018
|
tonery
|
247,18 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
IBECO |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2018
|
tovar do ŠJ
|
116,38 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2018
|
elektrina
|
787,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.05.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2018
|
elektrina
|
708,98 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.05.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2018
|
tovar do ŠJ
|
360.- |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2018
|
voda
|
184,69 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2018
|
tovar do ŠJ
|
213,78 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 311,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Košík |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2018
|
tovar do ŠJ
|
393,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2018
|
tovar do ŠJ
|
281,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Štefanec |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2018
|
telekomunik. služby
|
91,90 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2018
|
tovar do ŠJ
|
181,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2018
|
tovar do ŠJ
|
199,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
AG FOODS SK |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2018
|
tovar do ŠJ
|
120,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2018
|
plyn
|
534.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.05.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 575,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2018
|
tovar do ŠJ
|
387,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2018
|
farby MŠ
|
178,32 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
VLM s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2018
|
tovar do ŠJ
|
264,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 80 2018
|
poradenské služby
|
100.- |
s DPH |
|
|
01.05.2018 |
Nem solutions s.r.o. |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2018
|
uč.pomôcky MŠ
|
1 707,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
DG office |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2018
|
tovar do ŠJ
|
288,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2018
|
tovar do ŠJ
|
191,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Alfa-R |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva na pobyt
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Chata LIMBA Bystrá |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2018
|
telekomunik. služby
|
69,04 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
24.04.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
92.- |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Obec Pruské |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 KZ 2018
|
Rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Odborová organizácia |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2018
|
tovar do ŠJ
|
220,39 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Štefanec |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2018
|
elektrina
|
1 012,75 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
19.04.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2018
|
elektrina
|
1 039,67 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
19.04.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2018
|
tovar do ŠJ
|
423,89 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ_65
|
Projekt "Podpora inklúzie v základnej škole Pruské"
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2018
|
uč.pomôcky Nv
|
48.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 62 2018
|
|
16.04.2018 |
Porta libri družstvo |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2018
|
tovar do ŠJ
|
183,24 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Alfa-R |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 62 2018
|
uč.pomôcky Nv
|
48.- |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Porta libri družstvo |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2018
|
voda
|
674,47 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2018
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
195,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
ECON |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2018
|
čist. a hyg. prostriedky
|
417,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
12.04.2018 |
Majster Papier |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2018
|
tovar do ŠJ
|
265,23 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2018
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu
|
201,06 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 59 2018
|
|
11.04.2018 |
POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2018
|
tovar do ŠJ
|
92,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Košík |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2018
|
tovar do ŠJ
|
147,37 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2018
|
telekomunik. služby
|
92,29 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2018
|
vývoz odpadu ŠJ
|
96.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
09.04.2018 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 308,88 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Košík |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2018
|
tovar do ŠJ
|
241,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Štefanec |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2018
|
tovar do ŠJ
|
218,72 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2018
|
odborná prehliadka jedálenských výťahov ŠJ
|
113,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 52 2018
|
|
05.04.2018 |
Bc. Ján Šujak |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2018
|
plyn
|
1394.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
05.04.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2018
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva Datalan
|
|
05.04.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2018
|
oblasť BOZP
|
90.- |
s DPH |
Zmluva BOZP
|
|
05.04.2018 |
IKOS |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 545,08 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2018
|
rádioprijímače s CD
|
150,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 49 2018
|
|
28.03.2018 |
Elektrosped |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2018
|
tovar do ŠJ
|
221,69 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 49 2018
|
rádioprijímače s CD
|
150,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Elektrosped |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2018
|
školské administratívne tlačivá
|
45,59 |
s DPH |
Obj Ševt 2017
|
|
26.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2018
|
vývoz komunálneho odpadu
|
3585.- |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Obec Pruské |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2018
|
tovar do ŠJ
|
350,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Štefanec |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2018
|
telekomunik. služby
|
68,56 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.03.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2018
|
elektro práce
|
712.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
22.03.2018 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2018
|
licencia na softvér
|
100.- |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
TENDERnet |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2018
|
tovar do ŠJ
|
237,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2018
|
elektro práce
|
3023.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
19.03.2018 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2018
|
elektro práce
|
3037.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
19.03.2018 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2018
|
tovar do ŠJ
|
139,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2018
|
tovar do ŠJ
|
182,88 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Alfa-R |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2018
|
elektrina
|
1 011,13 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
15.03.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2018
|
elektrina
|
888,37 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
15.03.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2018
|
tovar do ŠJ
|
229,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2018
|
tovar do ŠJ
|
546,93 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2018
|
tovar do ŠJ
|
148,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
AG FOODS SK |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2018
|
voda
|
121,57 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2018
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
260,64 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 37 2018
|
|
12.03.2018 |
Gastrolux |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2018
|
tovar do ŠJ
|
305,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
JaB Unique |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2018
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
Objednávka HN 2017_2018 2
|
|
08.03.2018 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2018
|
telekomunik. služby
|
92,08 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2018
|
tovar do ŠJ
|
421,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2018
|
tovar do ŠJ
|
333,17 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2018
|
tovar do ŠJ
|
97,39 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Štefanec |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2018
|
Projekt Sme v škole
|
104.- |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 1_18
|
|
05.03.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2018
|
plyn
|
2546.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
05.03.2018 |
SPP a.s. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 408,97 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj HN 2017_2018 2
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2018
|
tovar do ŠJ
|
208,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Alfa-R |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 37 2018
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
260,64 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Gastrolux |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2018
|
tovar do ŠJ
|
456,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Košík |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Obec Pruské |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2018
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2018
|
telekomunik. služby
|
68,17 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
26.02.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2018
|
tovar do ŠJ
|
244,89 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2018
|
tovar do ŠJ
|
271,01 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Štefanec |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva Lobotka
|
poradenský servis, e-aukcia
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Mgr. Juraj Lobotka |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2018
|
elektrina
|
1 065,24 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.02.2018 |
SPP a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2018
|
elektrina
|
841,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.02.2018 |
SPP a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2018
|
školenie ŠJ
|
20.- |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
ArtEdu |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2018
|
kancelárske potreby
|
59,38 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 24 2018
|
|
15.02.2018 |
Lamitec |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2018
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 24 2018
|
kancelárske potreby
|
59,38 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Lamitec |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2018
|
tovar do ŠJ
|
373,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2018
|
tonery
|
165,10 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
IBECO |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2018
|
tovar do ŠJ
|
149,02 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Alfa-R |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2018
|
tovar do ŠJ
|
188,28 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Alfa-R |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2018
|
voda
|
153,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2018
|
popisovače na tabuľu
|
140.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
12.02.2018 |
Future Technologies |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2018
|
hračky MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2018
|
hračky MŠ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2018
|
tovar do ŠJ
|
202,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Alfa-R |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2018
|
ASC agenda
|
149.- |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ASC |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2018
|
telekomunik. služby
|
92,17 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2018
|
tovar do ŠJ
|
457,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2018
|
tovar do ŠJ
|
356,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Štefanec |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2018
|
tovar do ŠJ
|
306,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2018
|
tovar do ŠJ
|
1 396,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Košík |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2018
|
lyžiarsky výcvik
|
4780.- |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
JUDr. Vladimír Urblík, ValigaO.S.S. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2018
|
plyn
|
2701.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
05.02.2018 |
SPP a.s. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2018
|
ASC agenda-aktualizácia
|
120.- |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
ASC |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2018
|
tovar do ŠJ
|
2 112,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Obim s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2018
|
tovar do ŠJ
|
507,71 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 52 2018
|
odborná prehliadka jedálenských výťahov ŠJ
|
113,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Bc. Ján Šujak |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 59 2018
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantu
|
201,06 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
POLEŠKO s.r.o. Jozef Vítek |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2018
|
tovar do ŠJ
|
176,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2017
|
voda
|
536,53 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2018
|
tonery
|
175,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
IBECO |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 1_18
|
Projekt Sme v škole
|
104.- |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2018
|
tovar do ŠJ
|
472,45 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2018
|
telekomunik. služby
|
68,11 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.01.2018 |
Orange Slovensko |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2018
|
cestovné žiaci lyžiarsky výcvik
|
768.- |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Jozef Sabo-SA-VA-S |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2018
|
tovar do ŠJ
|
138,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Štefanec |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2018
|
plyn
|
2787.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2018
|
tovar do ŠJ
|
645,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2018
|
vývoz tekutého odpadu
|
138.- |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Obec Pruské |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2018
|
tovar do ŠJ
|
184,13 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
AG FOODS SK |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2017
|
elektrina
|
997,60 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2017
|
elektrina
|
630,97 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2018
|
tovar do ŠJ
|
214,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2017
|
plyn
|
2 620,86 |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
17.01.2018 |
SPP a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2018
|
školské administratívne tlačivá
|
108,50 |
s DPH |
Obj Ševt 2017
|
|
15.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2018
|
tovar do ŠJ
|
172,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Alfa-R |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2018
|
čist. a hyg. prostriedky
|
419.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
11.01.2018 |
Majster Papier |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2018
|
doména
|
14,28 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Websupport s.r.o. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2018
|
tovar do ŠJ
|
325,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2018
|
tovar do ŠJ
|
598,06 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2017
|
voda
|
46.- |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2018
|
tovar do ŠJ
|
153,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Štefanec |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2018
|
tovar do ŠJ
|
283,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Štefanec |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2018
|
telekomunik. služby
|
92,08 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2018
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2018
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2018
|
webhosting
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2018 |
Websupport s.r.o. |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 KZ 2018
|
Rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
Odborová organizácia |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2017
|
telekomunik. služby
|
69,43 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
27.12.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2017
|
elektro práce
|
2969.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
22.12.2017 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2017
|
elektro práce
|
2998.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
22.12.2017 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2017
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
21.12.2017 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2017
|
tovar do ŠJ
|
145,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2017
|
výpočtová technika
|
8000.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 251 2017
|
|
20.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 517,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2017
|
tovar do ŠJ
|
884,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Košík |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2017
|
servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2017
|
termostatické hlavice
|
826,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2017
|
nástenky ZŠ
|
613,76 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 246 2017
|
|
18.12.2017 |
Deoline Group s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2017
|
uč.pomôcky I.stupeň
|
68,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 247 2017
|
|
18.12.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2017
|
učebné pomôcky pre žiakov soc.znevýhodnených
|
112,77 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 248 2017
|
|
18.12.2017 |
Junior-Slavomír Binčík |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2017
|
technik PO za r. 2017
|
400.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
15.12.2017 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2017
|
elektrina
|
672,92 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
15.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2017
|
elektrina
|
1 099,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
15.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 247 2017
|
uč.pomôcky I.stupeň
|
68,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2017
|
tovar do ŠJ
|
68,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2017
|
školské ovocie
|
392,04 |
s DPH |
Program "Školské ovocie"
|
|
15.12.2017 |
Bolex s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 248 2017
|
učebné pomôcky pre žiakov soc.znevýhodnených
|
112,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Junior-Slavomír Binčík |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.1_2017 Matejko+Dávidko o.z.
|
finančný dar-pomôcky pre 3.B
|
200.- |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Občianske združenie Matejko+Dávidko, o.z. |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 251 2017
|
výpočtová technika
|
8000.- |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
nájom priestoru
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Bolex s.r.o. |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny SPP 2018
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2017
|
uč.pomôcky I.stupeň
|
274,14 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 240 2017
|
|
14.12.2017 |
Kvant s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2017
|
tovar do ŠJ
|
178,92 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 449,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Košík |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2017
|
voda
|
154,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2017
|
vnútorné žalúzie MŠ
|
300.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
13.12.2017 |
Williman s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2017
|
tovar do ŠJ
|
123,11 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Alfa-R |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2017
|
tovar do ŠJ
|
208,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2017
|
vybavenie ŠJ
|
259,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2017
|
uč.pomôcky Fyz
|
205.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 235 2017
|
|
11.12.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2017
|
oblasť BOZP,prac.zdrav.služba
|
126.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služby
|
|
11.12.2017 |
IKOS |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2017
|
tovar do ŠJ
|
268,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Štefanec |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2017
|
tovar do ŠJ
|
512,48 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2017
|
tovar do ŠJ
|
181,68 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2017
|
tovar do ŠJ
|
181,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Alfa-R |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2017
|
oprava schodiskovej plošiny
|
122,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
VELCON s.r.o. |
|
|
25.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2017
|
revízia schodiskovej plošiny
|
139,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 230 2017
|
|
06.12.2017 |
VELCON s.r.o. |
|
|
25.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2017
|
tovar do ŠJ
|
436,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2017
|
telekomunik. služby
|
93,37 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2017
|
uč.pomôcky Geografia
|
786,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 229 2017
|
|
05.12.2017 |
AD REM |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci LK 32
|
Projekt Eko Alarm
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Nadácia Ekopolis |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru
|
Projekt Eko Alarm a Ekovír
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
CURADEN Slovakia s.r.o. |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2017
|
servírovacie vozíky ŠJ
|
304,65 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 228 2017
|
|
05.12.2017 |
Gastrotrade.sk |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
04.12.2017 |
SPP a.s. |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2017
|
uč.pomôcky 1.st
|
73,66 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 226 2017
|
|
04.12.2017 |
E.N.E.S. |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 809,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2017
|
LED žiarovky
|
99,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 224 2017
|
|
01.12.2017 |
NEFRIS s.r.o. |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2017
|
chladnička ŠJ
|
288.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 223 2017
|
|
01.12.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2017
|
uč.pomôcky Aj
|
84,92 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Jana Tomášková JT |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2017
|
predplatné-časopisy Aj
|
99.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 221 2017
|
|
30.11.2017 |
Bridge Publishing House International |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2017
|
predplatné-časopisy MŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
46.- |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2017
|
tovar do ŠJ
|
292,59 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2017
|
údržbárske náradie
|
205,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 220 2017
|
|
29.11.2017 |
Elektrosped |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 223 2017
|
chladnička ŠJ
|
288.- |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 228 2017
|
servírovacie vozíky ŠJ
|
304,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Gastrotrade.sk |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2017
|
tovar do ŠJ
|
249,34 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Molnár |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2017
|
oprava el.inštalácie výťahu
|
167.- |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Kobida Jaroslav |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2017
|
vložné na súťaž "Jazykový kvet 2018"
|
20,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
IALF, o.z. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 220 2017
|
údržbárske náradie
|
205,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Elektrosped |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 226 2017
|
uč.pomôcky 1.st
|
73,66 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
E.N.E.S. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2017
|
uč.pomôcky Aj
|
29,07 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 218 2017
|
|
27.11.2017 |
Littera, Martin |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2017
|
elektro práce
|
243.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
27.11.2017 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2017
|
krídlo na Tripych tabuľu
|
532,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 195 2017
|
|
27.11.2017 |
Školex |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2017
|
šport.pomôcky CVČ
|
111.- |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Florbal s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 224 2017
|
LED žiarovky
|
99,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
NEFRIS s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o obstaraní zájazdu ŠvP
|
Škola v prírode
|
3570.- |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
CK Slniečko |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2017
|
výpočtová technika
|
366.- |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
Škola v prírode Kysuce***
|
3570.- |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
CK SLNIEČKO |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2017
|
telekomunik. služby
|
68,88 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.11.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2017
|
učebnice a metodiká Ruj
|
88,93 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 213 2017
|
|
23.11.2017 |
OXICO |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2017
|
učebnice a metodiká Technika, Dej, Fyz
|
231.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 210 2017
|
|
23.11.2017 |
Raabe Slovensko |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2017
|
tovar do ŠJ
|
401,87 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2017
|
tovar do ŠJ
|
249,49 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Štefanec |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2017
|
tovar do ŠJ
|
519,43 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2017
|
SF darčeky
|
435,82 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 206 2017
|
|
21.11.2017 |
MM Partners Plus |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2017
|
cvičiace stroje ŠKD
|
248.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 207 2017
|
|
21.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 235 2017
|
uč.pomôcky Fyz
|
205.- |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 218 2017
|
uč.pomôcky Aj
|
29,07 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Littera, Martin |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 240 2017
|
uč.pomôcky I.stupeň
|
274,14 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Kvant s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2017
|
hračky MŠ
|
1 027,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2017
|
uč.pomôcky ŠKD
|
11,61 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 203 2017
|
|
20.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2017
|
hračky MŠ
|
301,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2017
|
hračky MŠ
|
2 000,79 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 230 2017
|
revízia schodiskovej plošiny
|
139,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
VELCON s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 213 2017
|
učebnice a metodiká Ruj
|
88,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
OXICO |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2017
|
uč.pomôcky ŠKD
|
882,34 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 203 2017
|
|
20.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2017
|
laminátor
|
200,79 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 199 2017
|
|
16.11.2017 |
Compy-Com s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2017
|
pracovné odevy
|
586,31 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 198 2017
|
|
16.11.2017 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2017
|
elektrina
|
682,40 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.11.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2017
|
elektrina
|
980,99 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.11.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 207 2017
|
cvičiace stroje ŠKD
|
248.- |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 199 2017
|
laminátor
|
200,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Compy-Com s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2017
|
darčekové poukážky SF
|
630.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 194 2017
|
|
15.11.2017 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2017
|
Projekt Sme v škole
|
140,40 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 5_17
|
|
15.11.2017 |
Petit Press a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 210 2017
|
učebnice a metodiká Technika, Dej, Fyz
|
231.- |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Raabe Slovensko |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2017
|
koberec do MŠ
|
766,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Rocher Consulting SR s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2017
|
tovar do ŠJ
|
298,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2017
|
grafický lis
|
1600.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 189 2017
|
|
15.11.2017 |
Kreatívny raj s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 195 2017
|
krídlo na Tripych tabuľu
|
532,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Školex |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 205 2017
|
nábytok do tried
|
2 804,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2017
|
uč.pomôcky MŠ
|
751,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 192 2017
|
|
13.11.2017 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2017
|
voda
|
206,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2017
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 206 2017
|
SF darčeky
|
435,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
MM Partners Plus |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 192 2017
|
uč.pomôcky MŠ
|
751,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2017
|
nábytok do tried
|
2 804,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 205 2017
|
|
10.11.2017 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 246 2017
|
nástenky ZŠ
|
613,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Deoline Group s.r.o. |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2017
|
telekomunik. služby
|
89,87 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 189 2017
|
grafický lis
|
1600.- |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Kreatívny raj s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 194 2017
|
darčekové poukážky SF
|
630.- |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2017
|
tovar do ŠJ
|
268,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Štefanec |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2017
|
tovar do ŠJ
|
698,04 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2017
|
hračky, nábytok MŠ
|
1 443.90 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2017
|
tovar do ŠJ
|
220,46 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
JaB Unique |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 180,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Košík |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
46.- |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2017
|
televízory do MŠ
|
1 135,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 184 2017
|
|
06.11.2017 |
Elektrosped |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2017
|
tovar do ŠJ
|
2 159,06 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 184 2017
|
televízory do MŠ
|
1 135.20 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Elektrosped |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.11.2017 |
SPP a.s. |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2017
|
tovar do ŠJ
|
267,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2017
|
tovar do ŠJ
|
355,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Alfa-R |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 198 2017
|
pracovné odevy
|
586,31 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2017
|
tovar do ŠJ
|
241,29 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Štefanec |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2017
|
tovar do ŠJ
|
347,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2017
|
odb.prehliadky, opravy,údržba,montáž elektroinšal.
|
1100.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
23.10.2017 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2017
|
odvoz odpadu ŠJ
|
56.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
23.10.2017 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2017
|
elektro práce
|
293.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
23.10.2017 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2017
|
popisovače na tabuľu
|
135.- |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Dumar |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2017
|
telekomunik. služby
|
68,25 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.10.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2017
|
tovar do ŠJ
|
130,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Alfa-R |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2017
|
tovar do ŠJ
|
80,75 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Košík |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2017
|
tovar do ŠJ
|
257,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 5_17
|
Projekt Sme v škole
|
140,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2017
|
kancelárske potreby
|
134.- |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2017
|
elektrina
|
789,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.10.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2017
|
elektrina
|
605,09 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.10.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2017
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
Objednávka HN 2017_2018
|
|
13.10.2017 |
Daffer s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2017
|
voda
|
445,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2017
|
tovar do ŠJ
|
571,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2017
|
Elektronická fakturácia
|
27.- |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2017
|
kalibrácia kuch.zariadení ŠJ
|
302.- |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Kalibra SK |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2017
|
uč.pomôcky ŠKD
|
34,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
E.N.E.S. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2017
|
oprava el.kotla ŠJ
|
200,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Ján Sloboda-Gastroservis |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2017
|
vložné na súťaž "Jazykový kvet 2018"
|
10,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
IALF, o.z. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2017
|
tovar do ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Alfa-R |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2017
|
tovar do ŠJ
|
237,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Štefanec |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2017
|
tovar do ŠJ
|
392,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Krajské CVČ
|
Projekt "Podpora polytechnizácie vyučovania na ZŠ a SŠ v Tn kraji"
|
802,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Krajské centrum voľného času, Trenčín |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2017
|
telekomunik. služby
|
88,57 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o Partnerstve
|
Projekt "IT Akadémia-vzdelávanie pre 21.storočie"
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
CVTI SR a UPJŠ |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2017
|
vybavenie MŠ
|
1 172,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EMI |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
Dodatok k zmluve internet ZŠ 2
|
19,99 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2017
|
tovar do ŠJ
|
407,24 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2017
|
hračky, nábytok MŠ
|
1241.- |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2017
|
tovar do ŠJ
|
31,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2017
|
tovar do ŠJ
|
283,41 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2017
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
224,88 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 160 2017
|
|
03.10.2017 |
Gastrolux |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2017
|
tonery
|
501,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
IBECO |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 684,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 181,96 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Košík |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2017
|
tovar do ŠJ
|
345,92 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Alfa-R |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
02.10.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2017
|
šport.pomôcky Tv
|
1 131,22 |
s DPH |
Darovacia zmluva JOJ
|
|
02.10.2017 |
Florbal s.r.o. |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 160 2017
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
224,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Gastrolux |
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2017
|
čist. a hyg. prostriedky
|
395.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
28.09.2017 |
Majster Papier |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2017
|
tovar do ŠJ
|
233,43 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Štefanec |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2017
|
športové pomôcky na Tv
|
162,48 |
s DPH |
Darovacia zmluva JOJ
|
|
27.09.2017 |
Krimar |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2017
|
tovar do ŠJ
|
409,91 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Obec Pruské |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 203 2017
|
uč.pomôcky ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2017
|
telekomunik. služby
|
69,33 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.09.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2017
|
oblasť BOZP,prac.zdrav.služba
|
144.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služby
|
|
20.09.2017 |
IKOS |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2017
|
tovar do ŠJ
|
57,72 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2017
|
tovar do ŠJ
|
559,95 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2017
|
vysávače MŠ
|
301.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 150 2017
|
|
19.09.2017 |
Elektrosped |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2017
|
elektrina
|
572,74 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
18.09.2017 |
SPP a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2017
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 4_17
|
|
18.09.2017 |
Petit Press a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2017
|
doména
|
21,11 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Websupport s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2017
|
elektrina
|
141,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
18.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2017
|
tovar do ŠJ
|
330,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Alfa-R |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2017
|
tovar do ŠJ
|
544,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2017
|
voda
|
77,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2017
|
sklo na skleník
|
47,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 144 2017
|
|
11.09.2017 |
Marta Štefancová-Sklenárstvo |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2017
|
kancelárske potreby
|
124,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2017
|
tovar do ŠJ
|
137,76 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
JaB Unique |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2017
|
tovar do ŠJ
|
16,78 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2017
|
tovar do ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Alfa-R |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2017
|
tovar do ŠJ
|
179,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 150 2017
|
vysávače MŠ
|
301.- |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Elektrosped |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2017
|
hračky MŠ
|
1 054.02 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2017
|
telekomunik. služby
|
86,89 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2017
|
vybavenie MŠ
|
3 456.90 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj HN 2017_2018
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2017
|
kancelárske potreby
|
115,02 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 137 2017
|
|
04.09.2017 |
Lamitec |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
04.09.2017 |
SPP a.s. |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2017
|
uč.pomôcky 1.st
|
16,66 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 135 2017
|
|
04.09.2017 |
AITEC |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2017
|
tovar do ŠJ
|
105,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 137 2017
|
kancelárske potreby
|
115,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Lamitec |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2017
|
učebnice Prvouka 2
|
125,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 135 2017
|
uč.pomôcky 1.st
|
16,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
AITEC |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 044,09 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
Dodatok k zmluve internet ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
Dodatok k zmluve internet MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2017
|
telekomunik. služby
|
68,53 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
24.08.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2017
|
údržbársky materiál-šk.nábytok
|
27.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 131 2017
|
|
22.08.2017 |
Školex |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 144 2017
|
sklo na skleník
|
47,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Marta Štefancová-Sklenárstvo |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2017
|
vypracovanie projektu
|
700.- |
s DPH |
Zmluva o dielo č.42/2017
|
|
18.08.2017 |
SK Projekt, s.r.o. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2017
|
tlačiarenské služby
|
43,67 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 130 2017
|
|
18.08.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2017
|
elektrina
|
565,55 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.08.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2017
|
elektrina
|
282,14 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.08.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2017
|
vnútorné žalúzie-náhradné diely
|
237,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 126 2017
|
|
17.08.2017 |
Obnovstav s.r.o. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č. 42/2017
|
vypracovanie projektu
|
700.- |
s DPH |
|
|
13.08.2017 |
SK Projekt, s.r.o. |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 131 2017
|
údržbársky materiál-šk.nábytok
|
27.- |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Školex |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2017
|
telekomunik. služby
|
87,18 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 126 2017
|
vnútorné žalúzie-náhradné diely
|
237,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Obnovstav s.r.o. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
02.08.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2017
|
tovar do ŠJ
|
56,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Štefanec |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2017
|
tovar do ŠJ
|
147,08 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 130 2017
|
tlačiarenské služby
|
43,67 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Slovenská pošta |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2017
|
tovar do ŠJ
|
134,45 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
Košík |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2017
|
telekomunik. služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.07.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2017
|
tovar do ŠJ
|
145,74 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2017
|
elektrina
|
691,74 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.07.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2017
|
elektrina
|
615,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.07.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva JOJ
|
finančný príspevok-nákup šport.pomôcok
|
1500.- |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Nadácia Tv JOJ |
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2017
|
voda
|
770,33 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2017
|
školské administratívne tlačivá
|
89,80 |
s DPH |
Obj Ševt 2017
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2017
|
odvoz odpadu ŠJ
|
104.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
10.07.2017 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2017
|
tovar do ŠJ
|
417,93 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2017
|
telekomunik. služby
|
87,79 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2017
|
predplatné zákonov
|
24,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2017
|
tovar do ŠJ
|
325,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Štefanec |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 922,28 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
27.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.07.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 415,67 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Košík |
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2017
|
licencia ASC agenda
|
349.- |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
ASC |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2017
|
šport.pomôcky Tv
|
206,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
DEMI šport plus |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2017
|
tovar do ŠJ
|
304,35 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Štefanec |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2017
|
telekomunik. služby
|
68,49 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.06.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2017
|
oblasť BOZP,prac.zdrav.služba
|
144.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt.prac.zdrav.služby
|
|
22.06.2017 |
IKOS |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2017
|
čist. a hyg. prostriedky
|
361,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
21.06.2017 |
Majster Papier |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2017
|
tovar do ŠJ
|
251,67 |
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2017
|
cestovné žiaci MŠ
|
160,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 102 2017
|
|
19.06.2017 |
PRIMONT SERVIS |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2017
|
licencia na PC program
|
592,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Vema |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2017
|
elektrina
|
653,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.06.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2017
|
elektrina
|
729,36 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.06.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2017
|
tovar do ŠJ
|
232,73 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Alfa-R |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2017
|
voda
|
225,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2017
|
telekomunik. služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
10.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2017
|
telekomunik. služby
|
87,29 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2017
|
internet
|
0,56 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2017
|
cestovné žiaci exkurzia
|
830,44 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 97 2017
|
|
09.06.2017 |
SAD Trenčín |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2017
|
tovar do ŠJ
|
349,36 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2017
|
tovar do ŠJ
|
326,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Štefanec |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2017
|
tovar do ŠJ
|
408,94 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2017
|
tovar do ŠJ
|
2 717,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
02.06.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2017
|
predplatné-časopisy MŠ
|
29,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
ARES s.r.o. |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2017
|
tovar do ŠJ
|
161,64 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Alfa-R |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 102 2017
|
cestovné žiaci MŠ
|
160,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
PRIMONT SERVIS |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
138.- |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Obec Pruské |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2017
|
tovar do ŠJ
|
142,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Molnár |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 269,14 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Košík |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2017
|
tonery
|
175,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
IBECO |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2017
|
cestovné žiaci-plavecký výcvik
|
305,88 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 89 2017
|
|
30.05.2017 |
SAD Trenčín |
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2017
|
tovar do ŠJ
|
113,90 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2017
|
škola v prírode-pobyt,strava,program
|
3400.- |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
CK SLNIEČKO |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 97 2017
|
cestovné žiaci exkurzia
|
830,44 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
SAD Trenčín |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 4_17
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2017
|
tovar do ŠJ
|
34,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2017
|
tovar do ŠJ
|
601,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2017
|
tovar do ŠJ
|
209,83 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Štefanec |
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2017
|
telekomunik. služby
|
68,35 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.05.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2017
|
metodické materiály SJL
|
13,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
INFRA Slovakia |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Obec Pruské |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2017
|
elektrina
|
739,04 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.05.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2017
|
elektrina
|
573,64 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.05.2017 |
SPP a.s. |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2017
|
tovar do ŠJ
|
178,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Alfa-R |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2017
|
cestovné žiaci exkurzia
|
400.- |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Jana Schneebergerová-TRIS |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2017
|
voda
|
150,79 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2017
|
školské administratívne tlačivá
|
174,38 |
s DPH |
Obj Ševt 2016
|
|
12.05.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2017
|
Projekt Vzdelávanie bez hranic
|
121,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 78 2017
|
|
11.05.2017 |
Harňák s.r.o. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2017
|
tovar do ŠJ
|
754,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2017
|
tovar do ŠJ
|
921,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Košík |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.2017/1 HuGa, n.f.
|
finančný dar-doprava -plavecký výcvik žiakov
|
400.- |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
HuGa,neinvestičný fond |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2017
|
telekomunik.služby
|
86,83 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2017
|
telekomunik.služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.2017/2 HuGa, n.f.
|
finančný dar-doprava -exkurzia
|
400.- |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
HuGa,neinvestičný fond |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2017
|
tovar do ŠJ
|
190,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Štefanec |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2017
|
tovar do ŠJ
|
319,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2017
|
montáž IP kamery
|
149,64 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 69 2017
|
|
04.05.2017 |
SPIN TN |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2017
|
knihy 2.st.
|
25,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Megaknihy |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
03.05.2017 |
SPP a.s. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2017
|
predplatné zákonov
|
96.- |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 544,87 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2017
|
školské ovocie
|
307,20 |
s DPH |
Program "Školské ovocie"
|
|
02.05.2017 |
Bolex s.r.o. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2017
|
revízia hasiacich prístrojov
|
153,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Dujka Libor |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 89 2017
|
cestovné žiaci-plavecký výcvik
|
305,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SAD Trenčín |
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2017
|
tovar do ŠJ
|
876,64 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2017
|
telekomunik.služby
|
68,13 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 78 2017
|
Projekt Vzdelávanie bez hranic
|
121,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Harňák s.r.o. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 69 2017
|
montáž IP kamery
|
149,64 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
SPIN TN |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2017
|
tovar do ŠJ
|
176,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Štefanec |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2017
|
elektrina
|
718,68 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
20.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2017
|
elektrina
|
870,67 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
20.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2017
|
voda
|
473,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2017
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 3_17
|
|
19.04.2017 |
Petit Press a.s. |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Bolex 4_2017
|
finančný príspevok
|
307,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Bolex s.r.o. |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2017
|
odvoz odpadu ŠJ
|
96.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
10.04.2017 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2017
|
tovar do ŠJ
|
384,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Štefanec |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2017
|
telekomunik.služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2017
|
telekomunik.služby
|
86,83 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
07.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
06.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2017
|
voda
|
8,18 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2017
|
voda
|
0,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2017
|
tovar do ŠJ
|
376,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2017
|
tovar do ŠJ
|
279,12 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Alfa-R |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2017
|
tovar do ŠJ
|
911,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2017
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva Datalan
|
|
04.04.2017 |
Datalan a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 303,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Košík |
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2017
|
elektrina
|
63,54 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
03.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2017
|
elektrina
|
10,56 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
03.04.2017 |
SPP a.s. |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 603,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2017
|
tovar do ŠJ
|
84,24 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Molnár |
|
|
17.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2017
|
cestovné-žiaci-lyžiarsky výcvik
|
768.- |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Jozef Sabo-SA-VA-S |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2017
|
tovar do ŠJ
|
203,62 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Štefanec |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2017
|
tovar do ŠJ
|
162,28 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2017
|
tovar do ŠJ
|
932,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2017
|
výpočtová technika
|
420,01 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 50 2017
|
|
23.03.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 50 2017
|
výpočtová technika
|
420,01 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2017
|
oblasť BOZP,prac. zdrav. služba
|
144.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby
|
|
22.03.2017 |
IKOS |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2017
|
fixky na tabule
|
149,94 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
22.03.2017 |
Tibor Varga TSV Papier |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2017
|
telekomunik.služby
|
68,26 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.03.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 3_17
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2017
|
elektrina
|
622,50 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
20.03.2017 |
SPP a.s. |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2017
|
elektrina
|
924,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
20.03.2017 |
SPP a.s. |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2017
|
sklo na skleník
|
201,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 44 2017
|
|
20.03.2017 |
Marta Štefancová-Sklenárstvo |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2017
|
lyžiarsky výcvik
|
4180.- |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
JUDr. Vladimír Uhlík, ValigaO.S.S. |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 44 2017
|
sklo na skleník
|
201,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Marta Štefancová-Sklenárstvo |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Obec Pruské |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2017
|
oprava umývačky ŠJ
|
315,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Miroslav Prvý-RSP |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2017
|
tovar do ŠJ
|
136,78 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
JaB Unique |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Obec Pruské |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2017
|
tonery
|
597.- |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
IBECO |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2017
|
voda
|
132,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2017
|
školské administratívne tlačivá
|
70,76 |
s DPH |
Obj Ševt 2016
|
|
10.03.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2017
|
telekomunik.služby
|
92,40 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2017
|
čist. a hyg. prostriedky
|
334.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
08.03.2017 |
Majster Papier |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2017
|
telekomunik.služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2017
|
tovar do ŠJ
|
200,72 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Štefanec |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 148,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2017
|
tovar do ŠJ
|
947,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Košík |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2017
|
plyn
|
1000.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
06.03.2017 |
SPP a.s. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2017
|
mapy Biológia
|
198,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 32 2017
|
|
06.03.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2017
|
tovar do ŠJ
|
959,89 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2017
|
tovar do ŠJ
|
472,85 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2017
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2017
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 30 2017
|
|
01.03.2017 |
Daffer s.r.o. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2017
|
Projekt Sme v škole
|
187,00 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 1_17
|
|
28.02.2017 |
Petit Press a.s. |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 30 2017
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Daffer s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2017
|
tovar do ŠJ
|
236,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Štefanec |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2017
|
telekomunik.služby
|
68,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.02.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2017
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 32 2017
|
mapy Biológia
|
198,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2017
|
tovar do ŠJ
|
125,14 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2017
|
elektrina
|
977,14 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
20.02.2017 |
SPP a.s. |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2017
|
elektrina
|
566,24 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
20.02.2017 |
SPP a.s. |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2017
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
177,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
ECON |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 000,08 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2017
|
voda
|
185,86 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2017
|
oprava PC
|
90.- |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
PCexpres s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2017
|
tovar do ŠJ
|
265,83 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2017
|
nerezová škrabka zemiakov
|
1495.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
08.02.2017 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2017
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2017
|
telekomunik.služby
|
86,83 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2017
|
oprava el. panvice ŠJ
|
137,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Miroslav Prvý-RSP |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2017
|
telekomunik.služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 018,71 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Košík |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2017
|
tovar do ŠJ
|
123,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2017
|
tovar do ŠJ
|
279,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Štefanec |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2017
|
plyn
|
4662.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
07.02.2017 |
SPP a.s. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 669,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Obim s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2017
|
tovar do ŠJ
|
655,91 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2017
|
sprostredkovanie elektr. aukcie
|
293,77 |
s DPH |
Mandátna zmluva Rerivo
|
|
02.02.2017 |
Rerivo s.r.o. |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
paušál MŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2017
|
kancelárske potreby
|
120,07 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
31.01.2017 |
Intervia s.r.o. |
|
|
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 1_17
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
internet MŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
telefón MŠ
|
19,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
paušál ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
telefón ZŠ
|
9,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2017
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
117,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Gastrolux |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2017
|
tovar do ŠJ
|
84,24 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Molnár |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2017
|
voda
|
36,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2017
|
tovar do ŠJ
|
278,89 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2017
|
telekomunik.služby
|
68,19 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.01.2017 |
Orange Slovensko |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2017
|
tovar do ŠJ
|
1 203,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2017
|
tovar do ŠJ
|
112,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Štefanec |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2017
|
tovar do ŠJ
|
148,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2017
|
perlátory na vodovodné kohútiky
|
240.- |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Jozef Starších-Watersave |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2017
|
vývoz tekutého odpadu
|
322.- |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Obec Pruské |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2017
|
HDMI káble
|
66,77 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 8 2017
|
|
20.01.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2016
|
elektrina
|
592,75 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
19.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2017
|
plyn
|
4811.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2017
|
|
19.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2016
|
elektrina
|
917,62 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
19.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 8 2017
|
HDMI káble
|
66,77 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2016
|
plyn
|
3 205,14 |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
13.01.2017 |
SPP a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2016
|
voda
|
507,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2017
|
tovar do ŠJ
|
279,19 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2017
|
tovar do ŠJ
|
122,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Štefanec |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2017
|
uč.pomôcky ŠKD
|
3,51 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 220 2016
|
|
11.01.2017 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2017
|
doména
|
14,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Websupport s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2017
|
tovar do ŠJ
|
944,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2017
|
tovar do ŠJ
|
467,93 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
AMV s.r.o. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2017
|
telekomunik.služby
|
86,83 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2017
|
telekomunik.služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2017
|
telekomunik.služby
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2017
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2017
|
webhosting
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Websupport s.r.o. |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 KZ 2017
|
Rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Odborová organizácia |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2016
|
telekomunik.služby
|
68,26 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.12.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2016
|
tovar do ŠJ
|
233,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Štefanec |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2016
|
tovar do ŠJ
|
978,27 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Košík |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 217,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2016
|
cestovné-žiaci
|
112,30 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 236 2016
|
|
21.12.2016 |
Harňák s.r.o. |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2016
|
nábytok MŠ
|
1 134,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 229 2016
|
|
21.12.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva SPP 2017
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
SPP a.s. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2016
|
sklo na skleník
|
326,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 237 2016
|
|
21.12.2016 |
Marta Štefancová-Sklenárstvo |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2016
|
servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 237 2016
|
sklo na skleník
|
326,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Marta Štefancová-Sklenárstvo |
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2016
|
oprava elekt. varného kotla ŠJ
|
333,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Miroslav Prvý-RSP |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2016
|
školské ovocie
|
612,80 |
s DPH |
Program "Školské ovocie"
|
|
19.12.2016 |
Bolex s.r.o. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2016
|
darčekové poukážky SF
|
600.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 230 2016
|
|
16.12.2016 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2016
|
nábytok MŠ
|
329.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 229 2016
|
|
16.12.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2016
|
elektrina
|
997,40 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.12.2016 |
SPP a.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2016
|
elektrina
|
693,61 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.12.2016 |
SPP a.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Bolex 12_2016
|
finančný príspevok
|
612,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Bolex s.r.o. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2016
|
pracovné odevy, reprezent. predmety
|
1 401,58 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 225 2016
|
|
14.12.2016 |
Agentúra 208 s.r.o. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2016
|
vybavenie ŠJ
|
1 849,20 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.12.2016 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2016
|
odvoz odpadu ŠJ
|
96.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
13.12.2016 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2016
|
uč.pomôcky Tv
|
487,10 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 223 2016
|
|
12.12.2016 |
Krimar s.r.o.Havířov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2016
|
voda
|
163,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2016
|
učebnice Technika
|
252.- |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Raabe Slovensko |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2016
|
uč.pomôcky ŠKD
|
531,65 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 220 2016
|
|
08.12.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2016
|
technik PO za r. 2016
|
400.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
08.12.2016 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2016
|
oblasť BOZP,prac. zdrav. služba
|
144.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby
|
|
07.12.2016 |
IKOS |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2016
|
tovar do ŠJ
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2016
|
výpočtová technika
|
809.- |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2016
|
hračky MŠ
|
35,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2016
|
tovar do ŠJ
|
877,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2016
|
oprava PC
|
12.- |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Munus s.r.o. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2016
|
telekomunik.služby
|
86,83 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2016
|
telekomunik.služby
|
21,20 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2016
|
tovar do ŠJ
|
508,43 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 230 2016
|
darčekové poukážky SF
|
600.- |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2016
|
tovar do ŠJ
|
237,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Štefanec |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2016
|
oprava PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Munus s.r.o. |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2016
|
tovar do ŠJ
|
2 110,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2016
|
hračky ŠKD
|
401,59 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 211 2016
|
|
05.12.2016 |
Ok-Hračky Miroslav Švec |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2016
|
Espresso
|
312,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 208 2016
|
|
02.12.2016 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2016
|
tovar do ŠJ
|
992,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Košík |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
02.12.2016 |
SPP a.s. |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2016
|
čist. a hyg. prostriedky
|
364,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
01.12.2016 |
Majster Papier |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2016
|
reprosústava
|
504,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 207 2016
|
|
01.12.2016 |
RH SOUND s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2016
|
tovar do ŠJ
|
183,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 207 2016
|
reprosústava
|
504,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
RH SOUND s.r.o. |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 211 2016
|
hračky ŠKD
|
401,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ok-Hračky Miroslav Švec |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2016
|
hračky MŠ
|
621,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2016
|
zvuková aparatúra
|
71,26 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 202 2016
|
|
29.11.2016 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2016
|
pracovné odevy
|
100,67 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 204 2016
|
|
29.11.2016 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2016
|
vybavenie INF
|
271,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 203 2016
|
|
29.11.2016 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 204 2016
|
pracovné odevy
|
100,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 208 2016
|
Espresso
|
312,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2017
|
Dodatok k zmluve internet ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2016
|
knihy 1.st.
|
159,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 201 2016
|
|
25.11.2016 |
AD REM |
|
|
09.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.16/4 HuGa, n.f.
|
finančný dar-nákup techn.vybavenia tried
|
1000.- |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
HuGa,neinvestičný fond |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2016
|
uč.pomôcky MŠ
|
127,02 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 199 2016
|
|
24.11.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 203 2016
|
vybavenie INF
|
271,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 202 2016
|
zvuková aparatúra
|
71,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2016
|
nábytok,nástenka
|
391,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 198 2016
|
|
23.11.2016 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 201 2016
|
knihy 1.st.
|
159,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
AD REM |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2016
|
interaktívna technika
|
6 096,41 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 195 2016
|
|
23.11.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2016
|
predplatné časopisy MŠ
|
25,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2016
|
tovar do ŠJ
|
682,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2016
|
telekomunik.služby
|
68,11 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.11.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2016
|
tovar do ŠJ
|
291,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2016
|
tovar do ŠJ
|
260,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Štefanec |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2016
|
oprava PC siete
|
249,67 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
SPIN TN |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 195 2016
|
interaktívna technika
|
6 096,41 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 223 2016
|
uč.pomôcky Tv
|
487,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Krimar s.r.o.Havířov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2016
|
siete do telocvične
|
101,57 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 193 2016
|
|
18.11.2016 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 220 2016
|
uč.pomôcky ŠKD
|
531,65 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2016
|
elektrina
|
608,34 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
18.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2016
|
chladnička, ZRŠ
|
159.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 189 2016
|
|
18.11.2016 |
Elektro-M.T. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2016
|
elektrina
|
939,18 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
18.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2016
|
licencia ASC agenda
|
36.- |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
ASC |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 189 2016
|
chladnička, ZRŠ
|
159.- |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Elektro-M.T. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 198 2016
|
nábytok,nástenka
|
391,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 229 2016
|
nábytok MŠ
|
329.- |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2016
|
školské administratívne tlačivá
|
96.- |
s DPH |
Obj Ševt 2016
|
|
14.11.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2016
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2016
|
voda
|
171,83 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2016
|
servisná prehliadka schodiskovej plošiny
|
139,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 185 2016
|
|
11.11.2016 |
Velcon s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 193 2016
|
siete do telocvične
|
101,57 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2016
|
tovar do ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2016
|
tovar do ŠJ
|
203,14 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2016
|
tovar do ŠJ
|
821,71 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 236 2016
|
cestovné-žiaci
|
112,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Harňák s.r.o. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2016
|
uč.pomôcky
|
103.- |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Raabe Slovensko |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2016
|
tovar do ŠJ
|
214,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Štefanec |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2016
|
pracovné odevy
|
357,86 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 180 2016
|
|
07.11.2016 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2016
|
tovar do ŠJ
|
706,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2016
|
telekomunik.služby
|
96,35 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2016
|
telekomunik.služby
|
19,09 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 011,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Košík |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2016
|
hračky MŠ
|
1 038,46 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 179 2016
|
|
04.11.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
03.11.2016 |
SPP a.s. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 199 2016
|
uč.pomôcky MŠ
|
127,02 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.2/0216 Matejko+Dávidko o.z.
|
finančný dar-pomôcky pre 2.B
|
160.- |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Občianske združenie Matejko+Dávidko, o.z. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 937,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 2252016
|
pracovné odevy, reprezent. predmety
|
1 401,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Agentúra 208 s.r.o. |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2016
|
vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu
|
1020.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
28.10.2016 |
Obnovstav s.r.o. |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2016
|
tovar do ŠJ
|
48.- |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2016
|
vnútorné žalúzie-náhradné diely
|
150,72 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
28.10.2016 |
Obnovstav s.r.o. |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2016
|
Projekt Sme v škole
|
163,80 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 3_16
|
|
26.10.2016 |
Petit Press a.s. |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2016
|
tovar do ŠJ
|
527,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.16/2 HuGa, n.f.
|
finančný dar-nákup techn.vybavenia šk.kuchyne
|
600.- |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
HuGa,neinvestičný fond |
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2016
|
tovar do ŠJ
|
282,24 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 180 2016
|
pracovné odevy
|
357,86 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2016
|
telekomunik.služby
|
67,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
24.10.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č.16/1 HuGa, n.f.
|
finančný dar-nákup techn.vybavenia tried
|
1020.- |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
HuGa,neinvestičný fond |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 179 2016
|
hračky MŠ
|
1 038,46 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2016
|
vývoz tekutého odpadu
|
184.- |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Obec Pruské |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2016
|
tovar do ŠJ
|
266,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Štefanec |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2016
|
elektrina
|
490,90 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.10.2016 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2016
|
elektrina
|
676.- |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.10.2016 |
SPP a.s. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2016
|
učebnice na Aj
|
66.- |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
AD REM |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2016
|
voda
|
354,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva Rerivo
|
poradenský servis, e-aukcia
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Rerivo s.r.o. |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 081.11 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2016
|
telekomunik.služby
|
66,77 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2016
|
odb.prehliadky, opravy, údržba, montáž elektroinštal.
|
575.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
10.10.2016 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2016
|
tovar do ŠJ
|
262,69 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Štefanec |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2016
|
tovar do ŠJ
|
275,09 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2016
|
odb.prehliadky, opravy, údržba, montáž elektroinštal.
|
330.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
10.10.2016 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2016
|
radiátory ZŠ
|
144,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Mokup s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2016
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
Objednávka HN 2016_2017
|
|
07.10.2016 |
Daffer s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 185 2016
|
servisná prehliadka schodiskovej plošiny
|
139,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Velcon s.r.o. |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2016
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
05.10.2016 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2016
|
tovar do ŠJ
|
648,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj HN 2016_2017
|
učebné pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Daffer s.r.o. |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2016
|
tovar do ŠJ
|
769,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Košík |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
04.10.2016 |
SPP a.s. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 3_16
|
Projekt Sme v škole
|
163,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 476,48 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2016
|
tovar do ŠJ
|
353,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2016
|
kancelárske potreby
|
121.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
30.09.2016 |
COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o. |
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2016
|
oblasť BOZP,prac. zdrav. služba
|
144.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby
|
|
30.09.2016 |
IKOS |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2016
|
tovar do ŠJ
|
790,25 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2016
|
tovar do ŠJ
|
80,85 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Košík |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2016
|
telekomunik.služby
|
68,31 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.09.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2016
|
tlačivá ŠJ
|
48,47 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2016
|
fixky na tabule
|
113.- |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
MIHI.sk s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2016
|
tonery
|
140,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
IBECO |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2016
|
školenie
|
60.- |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2016
|
elektrina
|
125,18 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
20.09.2016 |
SPP a.s. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2016
|
elektrina
|
531,38 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
20.09.2016 |
SPP a.s. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2016
|
tovar do ŠJ
|
204,36 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Štefanec |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2016
|
voda
|
75,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2016
|
doména
|
19,91 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Websupport s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2016
|
učebnice na Prvouku
|
104,72 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 147 2016
|
|
16.09.2016 |
Aitec s.r.o. |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2016
|
vývoz tekutého odpadu
|
276.- |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Obec Pruské |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2016
|
tovar do ŠJ
|
637,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2016
|
kancelárske potreby
|
172,44 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 145 2016
|
|
13.09.2016 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2016
|
tovar do ŠJ
|
149,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2016
|
tovar do ŠJ
|
127,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 145 2016
|
kancelárske potreby
|
172,44 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Lamitec s.r.o. |
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2016
|
telekomunik.služby
|
66,35 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 147 2016
|
učebnice na Prvouku
|
104,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Aitec s.r.o. |
|
|
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2016
|
tovar do ŠJ
|
162,08 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2016
|
tonery
|
335,99 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
IBECO |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2016
|
učebnice na Aj
|
1947.- |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Littera, Martin |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2016
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
390,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Gastrolux |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
05.09.2016 |
SPP a.s. |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2016
|
farby
|
20,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
VLM s.r.o. |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2016
|
tovar do ŠJ
|
958,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2016
|
tovar do ŠJ
|
78,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2016
|
čist. a hyg. prostriedky
|
317.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
02.09.2016 |
Majster Papier |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2016
|
licencia ASC agenda
|
349.- |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
ASC |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2016
|
telekomunik.služby
|
69,91 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.08.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2016
|
obšívanie kobercov MŠ
|
177,04 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Rocher Consulting SR s.r.o. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2016
|
elektrina
|
194,12 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.08.2016 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2016
|
elektrina
|
508,70 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.08.2016 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2016
|
vývoz tekutého odpadu
|
230.- |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Obec Pruské |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2016
|
telekomunik.služby
|
66,35 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.08.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2016
|
voda
|
74,81 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
05.08.2016 |
SPP a.s. |
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2016
|
tovar do ŠJ
|
211,33 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2016
|
škola v prírode
|
9 717,69 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
Aquatris s.r.o. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2016
|
telekomunik.služby
|
68,57 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.07.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2016
|
tovar do ŠJ
|
152,79 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Košík |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2016
|
tovar do ŠJ
|
43,80 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Štefanec |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.07.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2016
|
elektrina
|
649,52 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
18.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2016
|
elektrina
|
533,99 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
18.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2016
|
voda
|
579,79 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2016
|
radiátory MŠ
|
9 520,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Aquatris s.r.o. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2016
|
montážna hliníková plošina
|
192.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 115 2016
|
|
08.07.2016 |
Emporo s.r.o. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2016
|
odvoz odpadu ŠJ
|
104.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
08.07.2016 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2016
|
telekomunik.služby
|
66,35 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2016
|
tovar do ŠJ
|
999,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Košík |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 879,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2016
|
tovar do ŠJ
|
966,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2016
|
škola v prírode
|
2 926,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
IHT-EAST AGRO s.r.o. |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
04.07.2016 |
SPP a.s. |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2016
|
uč.pomôcky MŠ
|
73,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Malunet s.r.o. |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 115 2016
|
montážna hliníková plošina
|
192.- |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Emporo s.r.o. |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2016
|
cestovné-žiaci MŠ
|
208,26 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Harňák s.r.o. |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2016
|
výmena zdroj.napájania kamier
|
270,67 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
SPIN TN |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2016
|
uč.pomôcky do CVČ
|
480.- |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2016
|
telekomunik.služby
|
68,21 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.06.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2016
|
tovar do ŠJ
|
58,89 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Projekt Infovek
|
4165.- |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Centrum vedecko-techn.informácií SR |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2016
|
tovar do ŠJ
|
282,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Štefanec |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2016
|
uč.pomôcky
|
27,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
AD REM |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2016
|
predplatné zákonov
|
49,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2016
|
elektrina
|
569,32 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
17.06.2016 |
SPP a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2016
|
elektrina
|
697,21 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
17.06.2016 |
SPP a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2016
|
oblasť BOZP,prac. zdrav. služba
|
144.- |
s DPH |
Zmluva BOZP a Zmluva o poskyt. prac. zdrav. služby
|
|
17.06.2016 |
IKOS |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2016
|
školské administratívne tlačivá
|
166,73 |
s DPH |
Obj Ševt 2016
|
|
17.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2016
|
tovar do ŠJ
|
26,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2016
|
tovar do ŠJ
|
424,57 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2016
|
tovar do ŠJ
|
30,89 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2016
|
tovar do ŠJ
|
123,05 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2016
|
voda
|
217,42 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2016
|
telekomunik.služby
|
66,96 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2016
|
licencia na PC program
|
489,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Vema |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2016
|
tovar do ŠJ
|
24.- |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2016
|
tovar do ŠJ
|
30,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2016
|
tovar do ŠJ
|
295,69 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Štefanec |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 042,05 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Košík |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2016
|
tonery
|
108.- |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
IBECO |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2016
|
tovar do ŠJ
|
548,21 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2016
|
elektrina
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
02.06.2016 |
SPP a.s. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2016
|
tovar do ŠJ
|
664,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke tovaru Bolex
|
dodávka ovocia a zeleniny na šk.rok 2016/17
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Bolex s.r.o. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2016
|
tovar do ŠJ
|
2 335,24 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2016
|
obšitie koberca do MŠ
|
282,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
MKR Interiér s.r.o. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2016
|
predplatné časopisy MŠ
|
18,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 88 2016
|
|
27.05.2016 |
ARES s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2016
|
oprava zdvíhacieho zariadenia-schodisková plošina
|
146,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Velcon s.r.o. |
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2016
|
telekomunik.služby
|
18,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.05.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 88 2016
|
predplatné časopisy MŠ
|
18,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
ARES s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2016
|
predplatné zákonov
|
84.- |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2016
|
tovar do ŠJ
|
224,95 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Štefanec |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2016
|
tovar do ŠJ
|
247,68 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2016
|
tovar do ŠJ
|
599,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2016
|
elektrina
|
593,16 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
16.05.2016 |
SPP a.s. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2016
|
elektrina
|
738,74 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
16.05.2016 |
SPP a.s. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2016
|
cestovné-žiaci ZŠ
|
385,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
SAD Trenčín,a.s. |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva 2016 HuGa, n.f.
|
finančný dar-doprava -plavecký výcvik žiakov
|
385,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
HuGa,neinvestičný fond |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2016
|
tovar do ŠJ
|
140,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2016
|
voda
|
156,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2016
|
tovar do ŠJ
|
130,18 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2016
|
telekomunik.služby
|
66,83 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2016
|
cestovné-žiaci MŠ
|
115,30 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Harňák s.r.o. |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 256,02 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2016
|
vývoz tekutého odpadu
|
246.- |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Obec Pruské |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2016
|
tovar do ŠJ
|
793,61 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Košík |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2016
|
tovar do ŠJ
|
619,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2016
|
tovar do ŠJ
|
217,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Štefanec |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2016
|
čist. a hyg. prostriedky
|
294.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
03.05.2016 |
Majster Papier |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
02.05.2016 |
SPP a.s. |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 943,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2016
|
tovar do ŠJ
|
181,85 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2016
|
revízia hasiacich prístrojov
|
146,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Dujka Libor |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2016
|
tovar do ŠJ
|
303,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2016
|
telekomunik.služby
|
84,98 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.04.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2016
|
tovar do ŠJ
|
289,77 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Štefanec |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2016
|
tovar do ŠJ
|
505,69 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2016
|
školské ovocie
|
246,35 |
s DPH |
Program "Školské ovocie"
|
|
20.04.2016 |
Bolex s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2016
|
tovar do ŠJ
|
260,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2016
|
elektrina
|
571,94 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
18.04.2016 |
SPP a.s. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2016
|
elektrina
|
828,71 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
18.04.2016 |
SPP a.s. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2016
|
hračky do MŠ
|
351,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Malunet s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2016
|
oprava oplotenia ZŠ s MŠ
|
310.- |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Cíbik František |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2016
|
farby
|
238,27 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
VLM s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Bolex 4_2016
|
finančný príspevok
|
246,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Bolex s.r.o. |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2016
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva Datalan
|
|
12.04.2016 |
Datalan a.s. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2016
|
voda
|
541,21 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2016
|
telekomunik.služby
|
66,46 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2016
|
školské administratívne tlačivá
|
170,39 |
s DPH |
Obj Ševt 2016
|
|
11.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2016
|
tovar do ŠJ
|
73,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Košík |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2016
|
tovar do ŠJ
|
654,85 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Košík |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 611,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2016
|
tovar do ŠJ
|
568,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2016
|
tovar do ŠJ
|
292,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2016
|
tovar do ŠJ
|
367,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2016
|
tovar do ŠJ
|
147,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Štefanec |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2016
|
odvoz odpadu ŠJ
|
80.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
07.04.2016 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.04.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2016
|
telefón
|
76,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve Orange 2016
|
paušál Kengura 30 €
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2016
|
telefón
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2016
|
stavebný materiál
|
128,06 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Stavebniny Pruské |
|
|
28.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve Orange 2016
|
paušál Delfín 20 €
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
04.04.2016 |
SPP a.s. |
|
|
28.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o nákupe potravín
|
za 1-3 2016
|
nad1000.- |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2016
|
servisné práce kamerového systému
|
1 979.34 |
s DPH |
|
|
29.03.2016 |
SPIN TN |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2016
|
telekomunik.služby
|
65,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.03.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2016
|
tablety
|
2 715.02 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
Alza.sk |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2016
|
nábytok do ZŠ
|
3 624,96 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
24.03.2016 |
KODRETA furniture |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2016
|
tovar do ŠJ
|
171,92 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Štefanec |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2016
|
tovar do ŠJ
|
521,34 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
11.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2016
|
Projekt Sme v škole
|
245,70 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 2_16
|
|
21.03.2016 |
Petit Press a.s. |
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2016
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
195,48 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Gastrolux |
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2016
|
uč.pomôcky do dielní
|
10,36 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Daffer s.r.o. |
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2016
|
elektrina
|
621,70 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
14.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2016
|
elektrina
|
956,22 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
14.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2016
|
školské administratívne tlačivá
|
34,63 |
s DPH |
Obj Ševt 2016
|
|
11.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2016
|
OSB dosky do telocv.
|
36,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Bartex s.r.o. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2016
|
tovar do ŠJ
|
241,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2016
|
voda
|
185,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2016
|
tovar do ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2016
|
tovar do ŠJ
|
778,44 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Košík |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2016
|
tovar do ŠJ
|
530,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2016
|
tovar do ŠJ
|
503,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2016
|
tovar do ŠJ
|
1 364,98 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2016
|
plastové tabule-štátny znak,zástava
|
504,62 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 39 2016
|
|
07.03.2016 |
Agentúra 208 |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
07.03.2016 |
SPP a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2016
|
tovar pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 35 2016
|
|
07.03.2016 |
Daffer s.r.o. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2016
|
telekomunik.služby
|
67,80 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2016
|
OSB dosky do telocv.
|
473,86 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 32 2016
|
|
04.03.2016 |
Bartex s.r.o. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2016
|
siete na okná do telocv.
|
1 091,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Firma Košík-siete |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2016
|
tovar do ŠJ
|
135,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Štefanec |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 35 2016
|
tovar pre žiakov v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Daffer s.r.o. |
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2016
|
hudobné nástroje pre 1.st.
|
250,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 31 2016
|
|
02.03.2016 |
Maquita s.r.o. |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2016
|
kopírka
|
1 597,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
IBECO |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2016
|
údržbársky materiál
|
201,67 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Stavebniny Pruské |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní prac. zdr. služby
|
poskyt. pracovnej zdrav. služby
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
IKOS |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva BOZP
|
oblasť BOZP
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
IKOS |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2016
|
servis. prehliadka plynových kotlov
|
315,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
ECON |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2016
|
tovar do ŠJ
|
326,34 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2016
|
tovar do ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
VTC s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2016
|
telekomunik.služby
|
66,78 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve Orange 2016
|
|
24.02.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
07.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2016
|
tovar do ŠJ
|
318,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2016
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2016
|
uč.pomôsky 1.st CD
|
35.- |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Pavelčákovci |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2016
|
tovar do ŠJ
|
163,90 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Štefanec |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2016
|
kancelársky papier
|
132.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
19.02.2016 |
Office Star |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2016
|
kosačka,plotové nožnice
|
637.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 25 2016
|
|
19.02.2016 |
Mountfield SK |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2016
|
popisovače na tabuľu
|
140,80 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
18.02.2016 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2016
|
tonery
|
406.- |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
IBECO |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 31 2016
|
hudobné nástroje pre 1.st.
|
250,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Maquita s.r.o. |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 39 2016
|
plastové tabule-štátny znak,zástava
|
504,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
Agentúra 208 |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 32 2016
|
OSB dosky do telocv.
|
473,86 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Bartex s.r.o. |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 2_16
|
Projekt Sme v škole
|
245,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2016
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2016
|
elektrina
|
845,42 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
|
15.02.2016 |
SPP a.s. |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2016
|
elektrina
|
723,02 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
|
15.02.2016 |
SPP a.s. |
|
|
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 25 2016
|
kosačka,plotové nožnice
|
637.- |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Mountfield SK |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2016
|
tovar do ŠJ
|
350,14 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2016
|
tovar do ŠJ
|
626,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2016
|
tovar do ŠJ
|
284,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2016
|
telekomunik.služby
|
70,57 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2016
|
voda
|
121,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2016
|
Projekt Sme v škole
|
152,10 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 1_16
|
|
04.02.2016 |
Petit Press a.s. |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2016
|
tovar do ŠJ
|
154,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Štefanec |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2016
|
tovar do ŠJ
|
996,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Obim s.r.o. |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2016
|
tovar do ŠJ
|
606,31 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Košík |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2016
|
tovar do ŠJ
|
169,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2016
|
plyn
|
1295.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2016
|
|
02.02.2016 |
SPP a.s. |
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2016
|
vývoz tekutého odpadu
|
210.- |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Obec Pruské |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2016
|
šeky do ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Slovenská pošta |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2016
|
tovar do ŠJ
|
754,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2015
|
elektrina
|
492,49 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-2015
|
|
26.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2015
|
plyn
|
484,93 |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
25.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2016
|
lyžiarsky výcvik
|
4686.- |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Hotel SKI |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2016
|
telekomunik.služby
|
66,05 |
s DPH |
Dodatok k Zmluve Orange 2016
|
|
25.01.2016 |
Orange Slovensko |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2016
|
tovar do ŠJ
|
118,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Štefanec |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2016
|
plyn
|
4843.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
22.01.2016 |
SPP a.s. |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2016
|
tovar do ŠJ
|
151,32 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
01.02.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o nákupe potravín
|
za 9-12 2015
|
nad1000.- |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2011
|
elektrina
|
222,11 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-2015
|
|
18.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 1_16
|
Projekt Sme v škole
|
152,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2016
|
doména
|
14,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2015
|
voda
|
645,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
PoVoS a.s. |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2016
|
tovar do ŠJ
|
546,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2016
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2016
|
uč. pomôcky na Mat
|
34,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Kvant |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2016
|
učebnice na Aj
|
174,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 6 2016
|
|
11.01.2016 |
AD REM |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2016
|
telekomunik.služby
|
67,73 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2016
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2016
|
tovar do ŠJ
|
838,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
AMV s.r.o. |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2016
|
tovar do ŠJ
|
97,78 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Štefanec |
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2016
|
webhosting
|
79,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Websupport s.r.o. |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 KZ 2016
|
Rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
Odborová organizácia |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2015
|
školské administratívne tlačivá
|
97,92 |
s DPH |
Obj Ševt 2015
|
|
28.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2015
|
telekomunik.služby
|
66,05 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2015 |
Orange Slovensko |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2015
|
servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 236 2015
|
elektro práce
|
380.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2015 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2015
|
tovar do ŠJ
|
65,28 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
VTC s.r.o. |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2015
|
tovar do ŠJ
|
622,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Košík |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 237 2015
|
oprava rozhlasovej ústredne
|
51.- |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
EL-SYSTEM |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2015
|
tovar do ŠJ
|
898,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2015
|
tovar do ŠJ
|
299,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Štefanec |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 235 2015
|
technik PO za r. 2015
|
400.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
21.12.2015 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 238 2015
|
odvoz odpadu ŠJ
|
104.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
21.12.2015 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 233 2015
|
uč.pomôcky do dielní
|
271,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Stavebniny Pruské |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2015
|
montáž,výmena WC a batérií
|
2750.- |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ladislav Minárik |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2015-dobropis
|
stavebný materiál
|
-119,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Stavebniny Pruské |
|
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2015
|
uč.pomôcky do dielní
|
684,72 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2015
|
športové pomôcky na Tv
|
680.- |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Malunet s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2015
|
školské ovocie
|
755,68 |
s DPH |
Program "Školské ovocie"
|
|
16.12.2015 |
Bolex s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2015
|
laminátové parkety do MŠ
|
3082.- |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
15.12.2015 |
JUTEX-Contract |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2015
|
údržbársky materiál
|
55,27 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
VLM s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 227 2015
|
nábytok do MŠ
|
890.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 227 2015
|
|
14.12.2015 |
Joves |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva Bolex 12_2015
|
finančný príspevok
|
756,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Bolex s.r.o. |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 224 2015
|
Zbierka úloh z Mat
|
147.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 224 2015
|
|
11.12.2015 |
AD REM |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2015
|
Microsoft Office Standard 2016
|
216.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 225 2015
|
|
11.12.2015 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2015
|
vývoz tekutého odpadu
|
180.- |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Obec Pruské |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2015
|
voda
|
168,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2015
|
elektrina
|
254,63 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-2015
|
|
10.12.2015 |
SSE a.s. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2015
|
metodiky pre MŠ
|
121,49 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 218 2015
|
|
10.12.2015 |
Martinus.sk |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 219 2015
|
detský set vankúšik+perinka MŠ
|
690.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 219 2015
|
|
10.12.2015 |
EMI |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2015
|
tovar do ŠJ
|
491,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2015
|
tovar do ŠJ
|
200,57 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2015
|
čist. a hyg. prostriedky
|
400.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
10.12.2015 |
Ing.Iveta Janíková |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 214 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2015
|
cyklotrenažér,bežecký pás
|
1 053,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 217 2015
|
|
09.12.2015 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2015
|
telekomunik.služby
|
66,92 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 213 2015
|
kalendáre,USB kľúče
|
747,37 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 213 2015
|
|
09.12.2015 |
MM Partners Plus |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 224 2015
|
Zbierka úloh z Mat
|
147.- |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
AD REM |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2015
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 6 2016
|
učebnice na Aj
|
174,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
AD REM |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2015
|
vybavenie šk.kuchyne
|
1 329.60 |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
07.12.2015 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2015
|
elektrický varný kotol
|
2700.- |
s DPH |
Kúpna zmluva
|
|
07.12.2015 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 232 2015
|
montáž,výmena WC a batérií
|
2750.- |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ladislav Minárik |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2015
|
tovar do ŠJ
|
209,35 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Štefanec |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 217 2015
|
cyklotrenažér,bežecký pás
|
1 053,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2015
|
batérie
|
218,04 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 210 2015
|
|
04.12.2015 |
EU-POWER s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2015
|
pomôcky do ŠKD
|
1000.- |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Stanislav Kršiak |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2015
|
tovar pre žiakov v HN
|
102,27 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 208 2015
|
|
04.12.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2015
|
výpočtová technika
|
735,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 207 2015
|
|
04.12.2015 |
Alza.sk |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 227 2015
|
nábytok do MŠ
|
890.- |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
Joves |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2015
|
tovar do ŠJ
|
641,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 210 2015
|
batérie
|
218,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
EU-POWER s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2015
|
SF-nákupné poukážky
|
590.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 206 2015
|
|
03.12.2015 |
Kaufland |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
laminátové parkety do MŠ
|
3082.- |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
JUTEX-Contract |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
59,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2015
|
licencia pre MŠ
|
72.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 204 2015
|
|
02.12.2015 |
Viera Pechová |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2015
|
vložné na súťaž "Jazykový kvet 2016"
|
15,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
IALF, o.z. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 560,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 201 2015
|
športové pomôcky na Tv
|
408,21 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Sport4you,s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2015
|
plyn
|
3096.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
02.12.2015 |
SPP a.s. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2015
|
športové pomôcky na Tv
|
408,21 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 201 2015
|
|
02.12.2015 |
Sport4you,s.r.o. |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2015
|
vývoz tekutého odpadu
|
210.- |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Obec Pruské |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2015
|
tovar do ŠJ
|
861,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Košík |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 207 2015
|
výpočtová technika
|
735,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Alza.sk |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 225 2015
|
Microsoft Office Standard 2016
|
216.- |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 199 2015
|
mikrofóny
|
220,96 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 199 2015
|
|
30.11.2015 |
COPPER s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
elektrický varný kotol
|
2700.- |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva
|
vybavenie šk.jedálne
|
1 329.60 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2015
|
tovar do ŠJ
|
324,52 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 197 2015
|
predplatné časopisov
|
25,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2015
|
tovar do ŠJ
|
482,14 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 198 2015
|
pracovné zošity Fyz. Biol.
|
16.- |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Raabe Slovensko |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2015
|
tovar do ŠJ
|
16,78 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.4/NP/271/2015 o bezplatnom prevode majetku
|
Projekt Komplexný porad.systém prevencie a ovplyvň.soc.-patolog.javov v šk.prostr
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Výsk.ústav detsk.psychol.a patopsychol. |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 199 2015
|
mikrofóny
|
220,96 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
COPPER s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 102 2015
|
tovar do ŠJ
|
508,39 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2015
|
tovar do ŠJ
|
240,30 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Štefanec |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 218 2015
|
metodiky pre MŠ
|
121,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Martinus.sk |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 193 2015
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 206 2015
|
SF-nákupné poukážky
|
590.- |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Kaufland |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 196 2015
|
hračky do MŠ
|
181,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 195 2015
|
tonery
|
460.- |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
IBECO |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 194 2015
|
hračky do MŠ
|
26,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 204 2015
|
licencia pre MŠ
|
72.- |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Viera Pechová |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 213 2015
|
kalendáre,USB kľúče
|
747,37 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MM Partners Plus |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 192 2015
|
telekomunik.služby
|
66,71 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.11.2015 |
Orange Slovensko |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
180.- |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Obec Pruské |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2015
|
voda
|
231,44 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2015
|
tovar do ŠJ
|
164,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 219 2015
|
detský set vankúšik+perinka MŠ
|
690.- |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
EMI |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 190 2015
|
rekonštrukcia stropu telocvične
|
12 044.02 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Cíbik František |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2015
|
plyn
|
2628.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
16.11.2015 |
SPP a.s. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 103 2015
|
tovar do ŠJ
|
305.- |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2015
|
nábytok do ZŠ
|
490.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 186 2015
|
|
16.11.2015 |
Exiteria a.s. |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 101 2015
|
tovar do ŠJ
|
410,75 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
JaB Unique |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 100 2015
|
tovar do ŠJ
|
420.- |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
JaB Unique |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 99 2015
|
tovar do ŠJ
|
213,62 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Štefanec |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2015
|
elektroinštal.tovar
|
749.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
16.11.2015 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2015
|
tovar
|
397.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
16.11.2015 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2015
|
pracovné oblečenie
|
477,67 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 178 2015
|
|
16.11.2015 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2015
|
Projekt Sme v škole
|
145,80 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 5_15
|
|
16.11.2015 |
Petit Press a.s. |
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2015
|
telekomunik.služby
|
23,22 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2015
|
elektrina
|
227,99 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-2015
|
|
16.11.2015 |
SSE a.s. |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2015
|
pracovné oblečenie
|
208,81 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 188 2015
|
|
16.11.2015 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2015
|
preprava autobusom
|
490.- |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Bisbus |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2015
|
telekomunik.služby
|
66,92 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 96 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 562,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Košík |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 95 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 562,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Košík |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 98 2015
|
tovar do ŠJ
|
808,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 188 2015
|
pracovné oblečenie
|
208,81 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 94 2015
|
tovar do ŠJ
|
469,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2015
|
tovar
|
27,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
AD REM |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 97 2015
|
tovar do ŠJ
|
299,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezplatnom prevode majetku č.PV2-02877/2015
|
Projekt Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
ŠIOV Bratislava |
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 178 2015
|
pracovné odevy
|
477,67 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2015
|
telekomunik.služby
|
66,87 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
02.11.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2015
|
tovar
|
283.- |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Roada |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Zmluva |
Zamestnávateľská zmluva DDS
|
doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2015 |
Stabilita, d.d.s., a.s. |
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 91 2015
|
tovar do ŠJ
|
653,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 93 2015
|
tovar do ŠJ
|
288.- |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Štefanec |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny MŠ 2016
|
združená dodávka elektriny MŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
SPP a.s. |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 2016
|
združená dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
SPP a.s. |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2015
|
oprava a kalibrovanie váh ŠJ
|
420.- |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Knapec Peter |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 92 2015
|
tovar do ŠJ
|
127,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Molnár |
|
|
30.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 186 2015
|
nábytok do ZŠ
|
490.- |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Exiteria a.s. |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2015
|
tovar
|
80,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Kobida Jaroslav |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezplatnom prevode majetku č.1636/2015
|
Projekt Moderné vzdeláv.-digitálne vzdel.pre všeobecno-vzdelávacie predmety
|
2 201.28 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Centrum vedecko-techn. informácii SR |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2015
|
telekomunik.služby
|
3,90 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
19.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2015
|
telekomunik.služby
|
77,45 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
19.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2015
|
hračky MŠ
|
156,06 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2015
|
hračky MŠ
|
163,17 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2015
|
voda
|
517,84 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2015
|
odvoz odpadu ŠJ
|
56.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
19.10.2015 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2015
|
elektrina
|
14,31 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
19.10.2015 |
SSE a.s |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
19.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
300.- |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Obec Pruské |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 90 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 435,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2015
|
uč.pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 160 2015
|
|
15.10.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2015
|
plyn
|
1589.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
15.10.2015 |
SPP a.s. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 89 2015
|
tovar do ŠJ
|
265,26 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Štefanec |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 88 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 732,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 87 2015
|
tovar do ŠJ
|
326,34 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 86 2015
|
tovar do ŠJ
|
549,21 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2015
|
telekomunik.služby
|
66,15 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
02.10.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2015
|
tovar
|
366,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
IBECO |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 85 2015
|
tovar do ŠJ
|
880,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Košík |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 160 2015
|
uč.pomôcky pre žiakov v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 5_15
|
Projekt Sme v škole
|
145,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 83 2015
|
tovar do ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
VTC s.r.o. |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 80 2015
|
tovar do ŠJ
|
522,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 84 2015
|
tovar do ŠJ
|
153,17 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
JaB Unique |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 82 2015
|
tovar do ŠJ
|
223,85 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Štefanec |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2015
|
voda
|
50,27 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2015
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 4_15
|
|
23.09.2015 |
Petit Press a.s. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2015
|
predplatné-časopisy MŠ
|
18,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 155 2015
|
|
23.09.2015 |
ARES s.r.o. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2015
|
kancelárske potreby
|
95,04 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
23.09.2015 |
Kohi-market s.r.o. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2015
|
doména
|
19,91 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Websupport s.r.o. |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 81 2015
|
tovar do ŠJ
|
288,67 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2015
|
elektrina
|
-159,72 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
21.09.2015 |
SSE a.s |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 79 2015
|
tovar do ŠJ
|
331,81 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2015
|
hračky MŠ
|
1 293.26 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 149 2015
|
|
18.09.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
144.- |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Obec Pruské |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2015
|
telekomunik.služby
|
51,35 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2015
|
umývačka riadu ŠJ
|
1580.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.09.2015 |
IBIS SERVICE Vladimír Reguly |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2015
|
vodoinštal.mat.
|
284,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2015
|
príslušenstvo k umývačke riadu ŠJ
|
283,20 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.09.2015 |
IBIS SERVICE Vladimír Reguly |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2015
|
plyn
|
510.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
14.09.2015 |
SPP a.s. |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2015
|
sprostredk.elektronickej aukcie plynu
|
65.- |
s DPH |
Mandátna zmluva
|
|
14.09.2015 |
Rerivo s.r.o. |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
100,92 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Gastrolux |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
108.- |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Obec Pruské |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 78 2015
|
tovar do ŠJ
|
411,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva SPP 2016
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
SPP a.s. |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2015
|
MŠ telekomunik.služby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2015
|
MŠ internet
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2015
|
telekomunik.služby
|
67,13 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
02.09.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
36.- |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Obec Pruské |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2015
|
elektro práce-rekonštrukcia telocvične
|
2061.- |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
02.09.2015 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 77 2015
|
tovar do ŠJ
|
236,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 76 2015
|
tovar do ŠJ
|
495,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva T Com 2015
|
ZŠ internet
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke tovaru
|
Program "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Bolex s.r.o. |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2015
|
voda
|
66,62 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2015
|
interiérové farby-telocvičňa
|
70,98 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
VLM s.r.o. |
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2015
|
elektrina
|
-171,38 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
19.08.2015 |
SSE a.s |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2015
|
plyn
|
245.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
17.08.2015 |
SPP a.s. |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2015
|
telekomunik.služby
|
51,35 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 75 2015
|
tovar do ŠJ
|
81,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Štefanec |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 74 2015
|
tovar do ŠJ
|
99,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2015
|
učebnice AJ
|
761,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 121 2015
|
|
03.08.2015 |
AD REM |
|
|
20.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2015
|
prebrúsenie anhydritového poteru v telocvični
|
199,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
MRA betón s.r.o. |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2015
|
podlahové vykurovanie v telocvični
|
6 207.34 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 125 2015
|
|
03.08.2015 |
STES s.r.o. |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2015
|
ASC Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349.- |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
ASC |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2015
|
telekomunik.služby
|
65,99 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
03.08.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2015
|
anhydritový poter do telocvičňe
|
3 510.24 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
MRA betón s.r.o. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2015
|
ubytovanie školenie zamestnancov
|
107,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
Klasik 1 s.r.o. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2015
|
školské administratívne tlačivá
|
125,16 |
s DPH |
Obj Ševt 2015
|
|
23.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2015
|
voda
|
626,53 |
s DPH |
|
|
23.07.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 116 2015
|
čistiace prostriedky
|
329.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
23.07.2015 |
Roada |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 73 2015
|
tovar do ŠJ
|
77,02 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Košík |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 114 2015
|
elektrina
|
-63,75 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
17.07.2015 |
SSE a.s |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 113 2015
|
telekomunik.služby
|
48.- |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 115 2015
|
zateplenie telocvične
|
7000.- |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Cíbik František |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 112 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2015
|
údržbársky materiál
|
112,92 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
252.- |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Obec Pruské |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2015
|
plyn
|
245.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
14.07.2015 |
SPP a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2015
|
stavebné, maliarsko-natieračské práce,telocvičňa
|
1978.- |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
NOV-LAK Hudcovský |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 109 2015
|
učebnice AJ
|
446,90 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 109 2015
|
|
14.07.2015 |
Albion Books PhDr.A.Oslancová |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2015
|
odvoz odpadu ŠJ
|
104.- |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.07.2015 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 111 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 72 2015
|
tovar do ŠJ
|
131,16 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2015
|
vybavenie MŠ
|
612,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 104 2015
|
|
08.07.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 71 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 126,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 70 2015
|
tovar do ŠJ
|
249,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Štefanec |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2015
|
cestovné-deti MŠ
|
394,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Autobusová doprava Bulica M. |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
02.07.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2015
|
telekomunik.služby
|
62,39 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
02.07.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2015
|
vybavenie MŠ
|
653,80 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 103 2015
|
|
02.07.2015 |
EMI Sabinov s.r.o. |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
180.- |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Obec Pruské |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 69 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 695,68 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 68 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 162,04 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Košík |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 109 2015
|
učebnice AJ
|
446,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Albion Books PhDr.A.Oslancová |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 121 2015
|
učebnice AJ
|
761,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
AD REM |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 104 2015
|
vybavenie MŠ
|
612,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 103 2015
|
vybavenie MŠ
|
653,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
EMI Sabinov s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2015
|
interiérové farby
|
1 292.98 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 98 2015
|
|
22.06.2015 |
VLM s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 67 2015
|
tovar do ŠJ
|
61,44 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
VTC s.r.o. |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2015
|
predplatné zákonov
|
49,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2015
|
uč.pomôcky pre žiakov v CVČ
|
572,68 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2015
|
uč.pomôcky pre žiakov v HN
|
53.- |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2015
|
voda
|
142,61 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2015
|
tovar do ŠJ
|
291,31 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Štefanec |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2015
|
elektrina
|
3,02 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
18.06.2015 |
SSE a.s |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
18.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 90 2015
|
telekomunik.služby
|
62,45 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
18.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2015
|
popisovače na tabulu
|
95,76 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
18.06.2015 |
Dumar |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
18.06.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2015
|
tovar do ŠJ
|
71,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2015
|
tovar do ŠJ
|
72,24 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2015
|
cestovné-žiaci
|
72.- |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Harňák s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2015
|
tovar do ŠJ
|
269,34 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2015
|
tovar do ŠJ
|
277,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Štefanec |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
poradenský servis, e-aukcia
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Rerivo s.r.o. |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2015
|
tovar do ŠJ
|
901,12 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2015
|
licencia na PC program
|
482,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Vema |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 86 2015
|
Projekt Comenius-letenky
|
193,33 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
CK Malko Polo |
|
|
02.06.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 98 2015
|
interiérové farby
|
1 292,98 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
VLM s.r.o. |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2015
|
plyn
|
265.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
01.06.2015 |
SPP a.s. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 785,83 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 125 2015
|
podlahové vykurovanie v telocvični
|
6 207,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
STES s.r.o. |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 4_15
|
Projekt Sme v škole
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezplatnom prevode majetku
|
Projekt Zvýšenie kvalif. učiteľov teles.a šport. výchovy
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Národné športové centrum |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 049,44 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Košík |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2015
|
tovar do ŠJ
|
264,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2015
|
tovar do ŠJ
|
495,26 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 84 2015
|
telekomunik.služby
|
62,82 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2015
|
tovar do ŠJ
|
239,76 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Štefanec |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 82 2015
|
stavebný materiál
|
570,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 83 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
21.05.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke didakt.pomôcok
|
Projekt English one
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
MPC Bratislava |
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 81 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
288.- |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Obec Pruské |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.1/2015
|
Rekonštrukcia stropu telocvične, elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Cíbik František |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 80 2015
|
elektrina
|
8,92 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
14.05.2015 |
SSE a.s |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 79 2015
|
jadrové vŕtanie-telocvičňa
|
624.- |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Art Metal s.r.o. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 77 2015
|
rozhlasová ústredňa
|
309.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 77 2015
|
|
13.05.2015 |
RH SOUND s.r.o. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2015
|
tovar do ŠJ
|
587,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2015
|
tovar do ŠJ
|
786,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 76 2015
|
Projekt Comenius-občerstvenie
|
173,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
LR Gastro |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 78 2015
|
voda
|
135,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2015
|
tovar do ŠJ
|
63,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
VTC s.r.o. |
|
|
09.06.2015 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 77 2015
|
rozhlasová ústredňa
|
309.- |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
RH SOUND s.r.o. |
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 75 2015
|
telekomunik.služby
|
61,92 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 73 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 74 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 72 2015
|
Projekt Comenius-ubytovanie
|
558,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Agentúra Fatra |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2015
|
tovar do ŠJ
|
339,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Štefanec |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 71 2015
|
plyn
|
632.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
04.05.2015 |
SPP a.s. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2015
|
tovar do ŠJ
|
122,11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 345,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 70 2015
|
servisné práce kamerového systému
|
251,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SPIN TN |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2015
|
tovar do ŠJ
|
447,53 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Košík |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2015
|
tovar do ŠJ
|
410,26 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Projekt Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
ŠIOV Bratislava |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2015
|
tovar do ŠJ
|
202,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Štefanec |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 69 2015
|
školenie BOZP
|
50.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.04.2015 |
Pagáč Anton |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2015
|
telekomunik.služby
|
62,39 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
24.04.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 67 2015
|
Projekt Sme v škole
|
415,80 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 3_15
|
|
23.04.2015 |
Petit Press a.s. |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2015
|
tovar do ŠJ
|
84.- |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Milan Molnár |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 66 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
21.04.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2015
|
tovar do ŠJ
|
529,19 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
Košík |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 65 2015
|
switch
|
81,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Juriga s.r.o. |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 64 2015
|
revízia hasiacich prístrojov
|
788,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Dujka Libor |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 63 2015
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
Rámcová zmluva Datalan
|
|
16.04.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2015
|
tovar do ŠJ
|
461,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 62 2015
|
elektrina
|
144,30 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
14.04.2015 |
SSE a.s |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 61 2015
|
voda
|
516,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 42 2015
|
tovar do ŠJ
|
37,72 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
COOP Jednota |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 43 2015
|
tovar do ŠJ
|
555,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 60 2015
|
telekomunik.služby
|
61,92 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 58 2015
|
internet
|
0,59 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 57 2015
|
plyn
|
1650.- |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SPP a.s. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 41 2015
|
tovar do ŠJ
|
259,49 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 56 2015
|
čist. a hyg. prostriedky
|
315.- |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
08.04.2015 |
Majster papier |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 40 2015
|
tovar do ŠJ
|
325,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Štefanec |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 39 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 425,65 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 38 2015
|
tovar do ŠJ
|
355,81 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Košík |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2015
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
01.04.2015 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2015
|
skartovačka
|
133,33 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
30.03.2015 |
Genama |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2015
|
interiérové farby
|
313,84 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 52 2015
|
|
27.03.2015 |
VLM s.r.o. |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2015
|
stavebný materiál
|
300,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2015
|
úprava podlahy-telocvičňa
|
18 350.16 |
s DPH |
Zmluva o dielo
|
|
27.03.2015 |
František Nemec STAVREM |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2015
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
184,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
ECON |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 52 2015
|
interiérové farby
|
313,84 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
VLM s.r.o. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 37 2015
|
tovar do ŠJ
|
372,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
144,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Obec Pruské |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2015
|
práce s hydraulickou rukou
|
164,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 47 2015
|
|
24.03.2015 |
SPARK-EX s.r.o. |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 36 2015
|
tovar do ŠJ
|
259,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Košík |
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 35 2015
|
tovar do ŠJ
|
199,30 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 34 2015
|
tovar do ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
VTC s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
23.03.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2015
|
telekomunik.služby
|
62,57 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.03.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 33 2015
|
tovar do ŠJ
|
232,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Štefanec |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2015
|
tovar do ŠJ
|
185,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 47 2015
|
práce s hydraulickou rukou
|
164,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
SPARK-EX s.r.o. |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2015
|
voda
|
149,62 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
12.03.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2015
|
tonery
|
250.- |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
IBECO |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2015
|
tovar do ŠJ
|
72,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
COOP Jednota |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2015
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
71,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Gastrolux |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2015
|
elektrina
|
137,39 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
11.03.2015 |
SSE a.s |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2015
|
tovar do ŠJ
|
395,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 3_15
|
Projekt Sme v škole
|
415,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2015
|
telekomunik.služby
|
61,92 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2015
|
internet
|
0,29 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2015
|
stavebné práce
|
865,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 36 2015
|
|
09.03.2015 |
Art Metal s.r.o. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2015
|
školské administratívne tlačivá
|
93,89 |
s DPH |
Obj Ševt 2015
|
|
09.03.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2015
|
tovar do ŠJ
|
159,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Štefanec |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2015
|
plyn
|
3015.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
06.03.2015 |
SPP a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2015
|
Projekt Sme v škole
|
386,10 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 2_15
|
|
06.03.2015 |
Petit Press a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2015
|
popisovače na tabulu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Dumar |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2015
|
tovar do ŠJ
|
619,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2015
|
tovar do ŠJ
|
234,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2015
|
rohože do MŠ
|
69,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
VOPI s.r.o. |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2015
|
stavebný materiál
|
3 075,66 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 32 2015
|
|
04.03.2015 |
Raven a.s. |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 32 2015
|
stavebné práce
|
3 075,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Raven a.s. |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2015
|
hrnčiarsky kruh
|
719.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 30 2015
|
|
03.03.2015 |
Bc. Leoš Sikora |
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 26 2015
|
tovar do ŠJ
|
274,31 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2015
|
učebné pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 29 2015
|
|
02.03.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 25 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 070,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2015
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
27.02.2015 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 24 2015
|
tovar do ŠJ
|
144,84 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Košík |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
dodávka a montáž športového povrchu
|
18 534.09 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
František Nemec STAVREM |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 36 2015
|
stavebné práce
|
865,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Art Metal s.r.o. |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 29 2015
|
učebné pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Daffer s.r.o. |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 23 2015
|
tovar do ŠJ
|
341,48 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 22 2015
|
tovar do ŠJ
|
91,58 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Košík |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 30 2015
|
hrnčiarsky kruh
|
719.- |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Bc. Leoš Sikora |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 27 2015
|
telekomunik.služby
|
62,83 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.02.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 21 2015
|
tovar do ŠJ
|
284,53 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Štefanec |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 2_15
|
Projekt Sme v škole
|
386,10 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 26 2015
|
voda
|
155,47 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.02.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 20 2015
|
tovar do ŠJ
|
209,66 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
JaB Unique |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 19 2015
|
tovar do ŠJ
|
308,43 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Košík |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2015
|
telekomunik.služby
|
424,55 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2015
|
tovar do ŠJ
|
126,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
COOP Jednota |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2015
|
tovar do ŠJ
|
903,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2015
|
telekomunik.služby
|
62,53 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 25 2015
|
elektrina
|
230,60 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
09.02.2015 |
SSE a.s |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 24 2015
|
školské administratívne tlačivá
|
47,64 |
s DPH |
Obj Ševt 2015
|
|
09.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2015
|
internet
|
1,55 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2015
|
tovar do ŠJ
|
514,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Košík |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2015
|
učebné pomôcky
|
61,22 |
s DPH |
Nadácia Orange
|
|
05.02.2015 |
Party Time Agency s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2015
|
plyn
|
3198.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
05.02.2015 |
SPP a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2015
|
tovar do ŠJ
|
297,35 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Štefanec |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2015
|
tovar do ŠJ
|
131,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2015
|
učebné pomôcky
|
15,10 |
s DPH |
Nadácia Orange
|
|
04.02.2015 |
Maiteq s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2015
|
učebné pomôcky
|
25.- |
s DPH |
Nadácia Orange
|
|
04.02.2015 |
Maiteq s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke
|
Šach na školách
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Slovenský šachový zväz |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2015
|
Projekt Sme v škole
|
175,50 |
s DPH |
Zmluva Sme v škole 1_15
|
|
03.02.2015 |
Petit Press a.s. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2015
|
tekutý odpad-vývoz
|
216.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
03.02.2015 |
Obec Pruské |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2015
|
tovar do ŠJ
|
1 331,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Obim s.r.o. |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Vyslanie zamestnanca na prac.cestu
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Žilinská univerzita |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2015
|
spoloč.hry
|
16,19 |
s DPH |
Nadácia Orange
|
|
02.02.2015 |
Martinus.sk s.r.o. |
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj Ševt 2015
|
školské administratívne tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2015
|
tovar do ŠJ
|
516,57 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2015
|
tovar do ŠJ
|
459,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2015
|
tovar do ŠJ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Košík |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2015
|
telekomunik.služby
|
62,70 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
23.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2015
|
plyn
|
3300.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
22.01.2015 |
SPP a.s. |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2015
|
elektrina
|
1012.- |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
22.01.2015 |
SSE a.s |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2015
|
nábytok do MŠ
|
414.- |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
NOMI Slovakia s.r.o. |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2015
|
tovar do ŠJ
|
152,46 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Štefanec |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2015
|
predplatné mesačníka "Dobrá škola"
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
EXAM testing s.r.o. |
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2015
|
tovar do ŠJ
|
150,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
Datalan
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva Datalan
|
Datalan
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Datalan a.s. |
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2015
|
tovar do ŠJ
|
285,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Košík |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2015
|
telekomunik.služby
|
43,21 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2014
|
voda
|
561,08 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
POVOS a.s. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 241 2014
|
elektrina
|
211,19 |
s DPH |
Zmluva SSE 2014-15
|
|
15.01.2015 |
SSE, a.s. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 1_15
|
Projekt Sme v škole
|
175,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Nadácia Petit Academy |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2015
|
učebné pomôcky
|
334,70 |
s DPH |
Nadácia Orange
|
|
15.01.2015 |
Maquita s.r.o. |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2015
|
tovar do ŠJ
|
413,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2015
|
doména
|
14,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Websupport s.r.o. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2015
|
webinár
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Nakladateľstvo Fórum |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 240 2014
|
tekutý odpad-vývoz
|
144.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.01.2015 |
Obec Pruské |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 4 2015
|
tovar do ŠJ
|
279,91 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 239 2014
|
plyn
|
686,79 |
s DPH |
Zmluva SPP 2015
|
|
12.01.2015 |
SPP a.s. |
|
|
03.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o nákupe potravín
|
za 9-12 2014
|
nad1000.- |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2015
|
internet
|
1,55 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2015
|
telekomunik.služby
|
61,92 |
s DPH |
Zmluva T Com 2015
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 3 2015
|
tovar do ŠJ
|
35,59 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
COOP Jednota |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 1 2015
|
tovar do ŠJ
|
586,04 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
AMV s.r.o. |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2015
|
webhosting
|
79,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Websupport s.r.o. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2015
|
servis k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 2 2015
|
tovar do ŠJ
|
92,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Štefanec |
|
|
28.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2015
|
Rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Odborová organizácia |
|
|
20.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Daffer s.r.o. |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva BOZP
|
Rok 2015
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Marián Máťoš |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva Černej PO
|
technik PO
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
odb.prehliadky, opravy, údržba, montáž elektroinštal.
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
František Černej Elektroinštala |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke MŠ 2
|
Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva majetku Generali
|
Projekt Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Generali Poisťovňa,a.s. |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte
|
Projekt Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MPC Bratislava |
|
|
28.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezplatnom prevode majetku
|
Projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
468,71 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Národné športové centrum |
|
|
31.10.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva SPP 2015
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
SPP a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve SPP 2015
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
SPP a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2014
|
plyn
|
1435.- |
s DPH |
Zmluva SPP dodatok 2014
|
|
22.09.2014 |
SPP a.s. |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2014
|
vybavenie MŠ
|
1607.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 141 2014
|
|
08.09.2014 |
Nomiland,s.r.o. |
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva ZUŠ Ilava
|
prenájom ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
ZUŠ Ilava |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2014
|
hračky MŠ
|
1 913,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 117 2014
|
|
10.07.2014 |
Nomiland,s.r.o. |
|
|
22.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o účasti na projekte
|
Projekt "E-testovanie"
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Orange
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Orange
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Orange
|
paušál
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke MŠ 1
|
Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
MŠVVaŠ SR |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 68 2014
|
SPP plyn
|
1435.- |
s DPH |
Zmluva SPP dodatok 2014
|
|
24.04.2014 |
SPP a.s. |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2014
|
plyn
|
2411.- |
s DPH |
Zmluva SPP dodatok 2014
|
|
26.03.2014 |
SPP a.s. |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2014
|
Projekt Comenius-letenky
|
4 444.11 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
CK Malko Polo,s.r.o. |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2014
|
Projekt Comenius-letenky
|
1 308.25 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
CK Malko Polo,s.r.o. |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2014
|
Projekt Comenius-letenky
|
1 308.25 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
CK Malko Polo,s.r.o. |
|
|
21.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva ŠJ
|
odvoz odpadu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Silver Mine,s.r.o. |
|
|
03.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k darovacej zmluve
|
Projekt Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
ŠPÚ Bratislava |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 30 2014
|
SPP plyn
|
3333.- |
s DPH |
Zmluva SPP dodatok 2014
|
|
24.02.2014 |
SPP a.s. |
|
|
26.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Nájomná zmluva
|
Školský bufet
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Pompo s.r.o. |
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva Slovak Telekom
|
telefón-pevná linka
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2014
|
Rok 2014
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Odborová organizácia |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
finančný príspevok
|
300.- |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Continental Matador Rubber |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2014
|
SPP plyn
|
4293.- |
s DPH |
Dodatok č.3 2014 k zmluve SPP
|
|
20.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2014
|
oprava umývačky riadu ŠJ
|
193,68 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Remont Slovakia s.r.o. |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2013
|
SSE elektrina
|
-272,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
SSE,a.s. |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2013
|
voda
|
455,54 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
POVOS,a.s. |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2013
|
SSE elektrina
|
-78,18 |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
10.01.2014 |
SSE,a.s. |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2014
|
doména
|
14,76 |
s DPH |
Zmluva 2005
|
|
10.01.2014 |
WebSupport |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2013
|
SPP plyn
|
1 075.01 |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
10.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2013
|
SPP plyn
|
-1 075.01 |
s DPH |
Rok 2013
|
|
10.01.2014 |
SPP a.s. |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2014
|
internet
|
1,55 |
s DPH |
Zmluva T Com 2014
|
|
09.01.2014 |
T Com |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2014
|
telekomun.služby
|
62,88 |
s DPH |
Zmluva T Com 2014
|
|
09.01.2014 |
T Com |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2014
|
telekomun.služby
|
43,70 |
s DPH |
Zmluva T Com 2014
|
|
09.01.2014 |
T Com |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2014
|
servis k programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Soft-GL s.r.o. |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2014
|
kovanie
|
66,71 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Frigel |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 1 2014
|
tlačiarenské služby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovenská pošta |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 2 2014
|
webhosting
|
79,20 |
s DPH |
Zmluva 2005
|
|
07.01.2014 |
WebSupport s.r.o. |
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4204401191
|
FaZŠ 244 2013 SPP plyn
|
4563.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
23.12.2013 |
SPP a.s. |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2013 JTF
|
vybavenie ŠJ
|
1 513.31 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 243 2013
|
|
20.12.2013 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3 2014 k zmluve SPP
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
SPP a.s. |
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 243 2013
|
vybavenie ŠJ
|
1 513.31 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
JTF partnership s.r.o. |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o účasti na projekte
|
Projekt Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
ÚIPŠ |
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4201120420
|
FaZŠ 194 2013 SPP plyn
|
3536.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
21.11.2013 |
SPP a.s. |
|
|
03.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o účasti na projekte
|
Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
MPC Bratislava |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7415767646
|
FaZŠ 184 2013 SPP plyn
|
-1 106.94 |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
11.11.2013 |
SPP a.s. |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
4203903140
|
FaZŠ 172 2013 SPP plyn
|
2509.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
21.10.2013 |
SPP a.s. |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva SSE 2014-15
|
Zmluva o dodávke elektr. do MŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SSE a.s |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva SSE 2014-15
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SSE a.s |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 2014 k Zmluve SPP
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
SPP a.s. |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
180150558691
|
FaZŠ 156 2013 SPP plyn
|
1482.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
23.09.2013 |
SPP a.s. |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí finanč. prostr.
|
Projekt Comenius
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
NÁ Bratislava |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. P3612468100 Union
|
využívanie elektr.služby
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Union zdravotná poisťovňa a.s. |
|
|
11.09.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku
|
kosačka
|
1585.- |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Obec Pruské |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 850_2013 NÚCEM
|
E-testovanie
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
NÚCEM Bratislava |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 85 2013 Buday
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
200.- |
s DPH |
Zmluva Buday Ondrej 7 2011
|
|
28.05.2013 |
Ing. Ondrej Buday |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4201212192
|
FaZŠ 63 2013 SPP plyn
|
1483.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
19.04.2013 |
SPP a.s. |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7415741365
|
FaZŠ 56 2013 SPP plyn
|
1 212.42 |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
11.04.2013 |
SPP a.s. |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve SPP 2013
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
SPP a.s. |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4202005472
|
FaZŠ 45 2013 SPP plyn
|
2510.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
21.03.2013 |
SPP a.s. |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4200041007
|
FaZŠ 29 2013 SPP plyn
|
3538.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
21.02.2013 |
SPP a.s. |
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4200041006
|
FaZŠ 7 2013 SPP plyn
|
4565.- |
s DPH |
Zmluva SPP 2013
|
|
22.01.2013 |
SPP a.s. |
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7203210800
|
FaZŠ 251 2012 SSE elekt.energia
|
-1 059.71 |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
11.01.2013 |
SSE a.s. |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2013
|
Dodatok
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Odborová organizácia |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43944
|
FaZŠ 246 2012 Obec Pruské rekonštrukcia chodníkov
|
3 999.42 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 246 2012
|
|
20.12.2012 |
Obec Pruské |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 244 2012
|
výpočtová technika
|
1 077.61 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Aktiva -Jankovič V. |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10122795
|
FaZŠ 244 2012 Aktiva interaktívne pomôcky
|
1 077.61 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 244 2012
|
|
19.12.2012 |
Aktiva -Jankovič V. |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7417716657
|
FaZŠ 232 2012 SPP plyn
|
-1 388.91 |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
11.12.2012 |
SPP a.s. |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 223 2012 SSE elekt.energia
|
1034.- |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
07.12.2012 |
SSE a.s. |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4202505173
|
FaZŠ 222 2012 SPP plyn
|
5581.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
07.12.2012 |
SPP a.s. |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 211 2012 Centurio
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
170.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 211 2012
|
|
22.11.2012 |
Centurio Computers Tuchyňa |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva SPP 2013
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
SPP a.s. |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2012 Breznická
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
286,50 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 208 2012
|
|
16.11.2012 |
Katarína Breznická Nemšová |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7416718287
|
FaZŠ 205 2012 SPP plyn
|
-1 314.87 |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
13.11.2012 |
SPP a.s. |
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7203210800
|
FaZŠ 197 2012 SSE elekt.eneria
|
2620.- |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
08.11.2012 |
SSE a.s. |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 198 2012 SSE elekt.eneria
|
1034.- |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
08.11.2012 |
SSE a.s. |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4201810573
|
FaZŠ 199 2012 SPP plyn
|
4423.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
08.11.2012 |
SPP a.s. |
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 211 2012
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
170.- |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Centurio Computers Tuchyňa |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 208 2012
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
286,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Katarína Breznická Nemšová |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7416714916
|
FaZŠ 185 2012 SPP plyn
|
-1 180.60 |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
10.10.2012 |
SPP a.s. |
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4204800756
|
FaZŠ 177 2012 SPP plyn
|
3130.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SSP
|
|
08.10.2012 |
SPP a.s. |
|
|
26.10.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 246 2012
|
úprava areálu MŠ
|
3 999.42 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Obec Pruské |
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
420370277
|
FaZŠ 159 2012 SPP plyn
|
1784.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
10.09.2012 |
SPP a.s. |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
FaZŠ 120 2012 Eset reprezentačné 2
|
1 567.50 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 120 2012
|
|
27.06.2012 |
ESET chrán. dielňa s.r.o. |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
FaZŠ 120 2012 Eset reprezentačné
|
1 567.50 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 120 2012
|
|
27.06.2012 |
ESET chrán. dielňa s.r.o. |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2012 Rusnák
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
448,52 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 104 2012
|
|
06.06.2012 |
Ing. Peter Rusnák Pruské |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 120 2012
|
reprezentačné
|
1 567.50 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
ESET chrán. dielňa s.r.o. |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2012 Bellcroft Škola v prírode
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
76 736.03 |
s DPH |
Zmluva Škola v prírode
|
|
31.05.2012 |
Bellcroft s.r.o. |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2012 Studio 21 Edukač. plot
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
89 027.69 |
s DPH |
Zmluva Edukačný plot
|
|
31.05.2012 |
Študio-21 plus, s.r.o. |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 92 2012
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
62,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Still Brat. |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2012 Wiber Stropkov
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
290,40 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 98 2012
|
|
28.05.2012 |
Wiber Stropkov |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 104 2012
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
448,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
Ing. Peter Rusnák Pruské |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 98 2012
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
290,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Wiber Stropkov |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2012 Still
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
62,66 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 92 2012
|
|
17.05.2012 |
Still Brat. |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7203210800
|
FaZŠ 82 2012 SSE elekt. energia
|
2620.- |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
10.05.2012 |
SSE a.s. |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4202303843
|
FaZŠ 67 2012 SPP plyn
|
1714.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
11.04.2012 |
SPP a.s. |
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 59 2012 OTTO Office Brat.
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
263,81 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 59 2012
|
|
23.03.2012 |
OTTO Office |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 59 2012
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
263,81 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
OTTO Office Brat. |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7416690753
|
FaZŠ 51 2012 SPP plyn
|
1 897.73 |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
12.03.2012 |
SPP a.s. |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
212022
|
FaZŠ 50 2012 Econ servis plyn. kotla
|
1 139.76 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 50 2012
|
|
09.03.2012 |
ECON |
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4202407729
|
FaZŠ 45 2012 SPP plyn
|
2908.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
08.03.2012 |
SPP a.s. |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 50 2012
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
1 897.73 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
ECON |
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4200037858
|
FaZŠ 18 2012 SPP plyn
|
3980.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
08.02.2012 |
SPP a.s. |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezplatnom prevode majetku
|
Projekt Profesijný a kariérny rast pedag.zamestnancov
|
16248.- |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
MPC Bratislava |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4267000091
|
FaZŠ 9 2012 RWE plyn
|
4 442.46 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
20.01.2012 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 4 2012 SSE elekt. energia
|
1106.- |
s DPH |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
|
10.01.2012 |
SSE a.s. |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4200037857
|
FaZŠ 5 2012 SPP plyn
|
5151.- |
s DPH |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
|
10.01.2012 |
SPP a.s. |
|
|
13.01.2012 |
|
|
Zmluva |
Kolektívna zmluva 2012
|
Rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
Odborová organizácia |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201162
|
FaZŠ 296 2011 Černej Elektroinštala elektropráce
|
1564.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 296 2011
|
|
29.12.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
4284000276
|
FaZŠ 287 2011 RWE plyn
|
4 872.46 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
23.12.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 296 2011
|
Objednávka k FaZŠ 296 2011
|
1564.- |
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 292 2011 Pekort Pruské
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
912,64 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 292 2011
|
|
20.12.2011 |
Pekort Pruské |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 296 2011
|
Objednávka k FaZŠ 296 2011
|
1564.- |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
9249619500
|
FaZŠ 280 2011 SSE elektr. energia
|
1031.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.12.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2011 Klobučník Trenč. Teplice
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
301,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 274 2011
|
|
30.11.2011 |
Juraj Klobučník Trenčianske Teplice |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o pripojení T-Com
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.12.2011 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve T Com
|
pripojenie pevnej linky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k Zmluve T Com
|
pripojenie pevnej linky MŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
19.12.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 292 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
912,64 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
Pekort Pruské |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
4250000190
|
FaZŠ 260 2011 RWE plyn
|
2 367.58 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
25.11.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 246 2011 SSE elektr. energia
|
1031.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
15.11.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7203210800
|
FaZŠ 245 2011 SSE elektr. energia
|
3083.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
15.11.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201135
|
FaZŠ 237 2011 Černej Elektroinštala elektropráce
|
2690.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 237 2011
|
|
10.11.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2011 MiniM Piešťany
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
93,60 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 247 2011
|
|
09.11.2011 |
MiniM Piešťany |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 274 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
301,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
Juraj Klobučník Trenčianske Teplice |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
234109193
|
FaŠJ 149 2011 Inmedia 2. časť
|
1 169.29 |
s DPH |
OBJ k FaŠJ 149 2011
|
|
07.11.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234109193
|
FaŠJ 149 2011 Inmedia 1. časť
|
1 169.29 |
s DPH |
OBJ k FaŠJ 149 2011
|
|
07.11.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 12 _11
|
Projekt Sme v škole
|
105,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
|
02.12.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 247 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
MiniM Piešťany |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.1 2012 SPP
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
SPP a.s. |
|
|
14.05.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 237 2011
|
Objednávka k FaZŠ 237 2011
|
2690.- |
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2011 Bellcroft dopravné ihrisko
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
9 495.25 |
s DPH |
Zmluva Dopravné ihrisko
|
|
18.10.2011 |
Bellcroft s.r.o. |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaŠJ 149 2011
|
Objednávka k FaŠJ 149 2011
|
1 169.29 |
s DPH |
|
|
18.10.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
22.01.2013 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 11_11
|
Projekt Sme v škole
|
81,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
Nadácia knihy školám |
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2011 Rusnák Pruské
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
449,93 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 223 2011
|
|
11.10.2011 |
Ing. Peter Rusnák |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Zmluva |
ZmluvaSme škole 10_11
|
Projekt Sme v škole
|
175,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Nadácia knihy školám |
|
|
17.10.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 223 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
449,93 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
Ing. Peter Rusnák |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2011 MM Partners Slovakia
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
366,72 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 205 2011
|
|
23.09.2011 |
MM Partners Slovakia |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 9_11
|
Projekt Sme v škole
|
175,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Nadácia knihy školám |
|
|
23.09.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Škola v prírode
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
76 736.03 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
Bellcroft s.r.o. |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Edukačný plot
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
89 027.69 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
ŠTUDIO-21 plus s.r.o. |
|
|
03.10.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Dopravné ihrisko
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
9 495.25 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
Bellcroft s.r.o. |
|
|
05.10.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 205 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
366,72 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
MM Partners Slovakia |
|
|
01.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2011070076
|
FAZŠ 176 2011 Dráčik-Duvi hračky MŠ 1
|
1 025.59 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 176 2011
|
|
23.08.2011 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2011070076
|
FAZŠ 176 2011 Dráčik-Duvi hračky MŠ 2
|
1 025.59 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 176 2011
|
|
23.08.2011 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 176 2011
|
Objednávka k FaZŠ 176 2011
|
1 025.59 |
s DPH |
|
|
19.08.2011 |
Dráčik - Duvi s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201125
|
FAZŠ 162 2011 Černej ELEKTROINŠTALA elektro práce
|
1980.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 162 2011
|
|
02.08.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FAZŠ 160 2011 Buday O. tvorba a údržba web. stránky projektu
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
1700.- |
s DPH |
Obj k FaZŠ 160 2011/ Zmluva Buday Ondrej 7 2011
|
|
25.07.2011 |
Ing. Buday Ondrej |
|
|
19.08.2011 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 162 2011
|
Objednávka k FaZŠ 162 2011
|
1980.- |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2 2012 SSE
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2011 |
SSE a.s |
|
|
14.12.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 160 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
1700.- |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Ing. Ondrej Buday |
|
|
19.08.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Buday Ondrej 7 2011
|
Projekt Vzdelávanie bez hraníc
|
1700.- |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Ing. Ondrej Buday |
|
|
04.08.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 8_11
|
Projekt Sme v škole
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
|
15.06.2011 |
|
|
Faktúra |
1528240516
|
FaZŠ 111 2011 Daffer učebné pomôcky 1
|
1883.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 111 2011
|
|
30.05.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1528240516
|
FaZŠ 111 2011 Daffer učebné pomôcky 2
|
1883.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 111 2011
|
|
30.05.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201103
|
FaZŠ 108 2011 Nov-lak staveb. natier. práce
|
1256.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 108 2011
|
|
19.05.2011 |
Nov - lak Hudcovský |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Smw v škole 7_11
|
Projekt Sme v škole
|
231,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
|
08.06.2011 |
|
|
Faktúra |
201106506
|
FaZŠ 95 2011 Komensky virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.05.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 97 2011 SSE elektr. energia
|
544.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.05.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7203210800
|
FaZŠ 98 2011 SSE elektr. energia
|
3083.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.05.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7700019129
|
FaZŠ 99 2011 Swan telef. služby
|
9,54 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.05.2011 |
SWAN a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8726015869
|
FaZŠ 100 2011 T Com internet
|
37,98 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
13.05.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 111 2011
|
Objednávka k FaZŠ 111 2011
|
1883.- |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2011385
|
FaZŠ 96 2011 Ibplus tonery
|
133,80 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 96 2011
|
|
06.05.2011 |
Ibplus.sk s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1105030003
|
FaZŠ 93 2011 Talkive telefón
|
202,17 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 93 2011
|
|
04.05.2011 |
Talkive s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
395940
|
FaZŠ 94 2011Decodom zariadenie MŠ
|
149.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 94 2011
|
|
04.05.2011 |
Decodom s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1112202986
|
FaZŠ 91 2011 ŠEVT tlačivá
|
160,38 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 91 2011
|
|
04.05.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100334
|
FaZŠ 90 2011 Farby lux údrž.mater.
|
409,82 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 90 2011
|
|
04.05.2011 |
Farby lux |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0115909400
|
FaZŠ 89 2011 Orange telef. služby
|
103,21 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
04.05.2011 |
Orange Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0292011
|
FaZŠ 88 2011 Frohn. A údržba pc programu
|
29,88 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
04.05.2011 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2194700
|
FaZŠ 87 2011 OTTO Oficce 1
|
105,90 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 87 2011
|
|
04.05.2011 |
OTTO Office |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201109081
|
FaZŠ 92 2011 Petit press noviny
|
371,80 |
s DPH |
Zmluva č.5 a č. 6
|
|
04.05.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2194700
|
FaZŠ 87 2011 OTTO Oficce 2
|
105,90 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 87 2011
|
|
04.05.2011 |
OTTO Office |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1180291
|
FaŠJ 71 2011 PD Bolešov potraviny
|
14,76 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100561
|
FaŠJ 73 2011 Bape potraviny
|
54,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2011017
|
FaŠJ 72 2011 AMV potraviny
|
976,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
AMV s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130427
|
FaŠJ 74 2011 PD Bolešov potraviny
|
91,24 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 87 2011
|
Objednávka k FaZŠ 87 2011
|
105,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
OTTO Office |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 91 2011
|
Objednávka k FaZŠ 91 2011
|
160,38 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 93 2011
|
Objednávka k FaZŠ 93 2011
|
202,17 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Talkive s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 94 2011
|
Objednávka k FaZŠ 94 2011
|
149.- |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Decodom s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 96 2011
|
Objednávka k FaZŠ 96 2011
|
133,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Ibplus.sk s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 108 2011
|
Objednávka k FaZŠ 108 2011
|
1256.- |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Nov - lak Hudcovský |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 90 2011
|
Objednávka k FaZŠ 90 2011
|
409,82 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Farby lux |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2118001068
|
FaZŠ 84 2011 PoVoS vodné stočné
|
366,01 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
26.04.2011 |
PoVoS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100318
|
FaZŠ 81 2011 Farby lux farby
|
3 068.59 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 81 2011
|
|
26.04.2011 |
Farby lux |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3400002034
|
FaZŠ 85 2011 RWE plyn
|
4 085.16 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
26.04.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130374
|
FaŠJ 68 2011 PD Bolešov potraviny
|
58,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130379
|
FaŠJ 70 2011 PD Bolešov potraviny
|
132,54 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10360
|
FaZŠ 86 2011 COOP Jednota čist.prostriedky
|
274,92 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 86 2011
|
|
26.04.2011 |
COOP Jednota |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva Sme v škole 6_11
|
Projekt Sme v škole
|
196,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
1130363
|
FaŠJ 65 2011 PD Bolešov potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1020110459
|
FaŠJ 61 2011 ESTIO potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Estio s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234103380
|
FaŠJ 63 2011 Inmedia potraviny
|
140,30 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1101502013
|
FaŠJ 64 2011 ATC - JR potraviny
|
169,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130351
|
FaŠJ 62 2011 PD Bolešov potraviny
|
82,13 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1211110412
|
FaŠJ 66 2011 AG FOODS potraviny
|
154,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100523
|
FaŠJ 67 2011 Bape potraviny
|
53,21 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11003097
|
FaŠJ 69 2011 Sniežik potraviny
|
131,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201104472
|
FaZŠ 73 2011 KOMENSKY virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5725002838
|
FaZŠ 76 2011 T COM internet
|
37,98 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
282011
|
FaZŠ 78 2011 A.Pagáč PO a BOZP
|
50.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
Pagáč Anton |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619096
|
FaZŠ 79 2011 SSE elektr. energia
|
147,77 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1110415306
|
FaZŠ 80 2011 SWAN telef.služby
|
11,28 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
SWAN a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1102099
|
FaZŠ 72 2011 Oxico učebné pomôcky
|
46,05 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 72 2011
|
|
14.04.2011 |
Oxico |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 74 2011 SSE elektr. energia
|
573.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110884
|
FaZŠ 82 2011 Geron toner
|
62,93 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 82 2011
|
|
14.04.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10203294
|
FaZŠ 83 2011 Petit press noviny
|
125,40 |
s DPH |
Zmluva č.4
|
|
14.04.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1724965358
|
FaZŠ 75 2011 T COM mail.schránka
|
1,55 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2725002862
|
FaZŠ 77 2011 T COM telef.služby
|
68,88 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.04.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10353
|
FaŠJ 58 2011 COOP Jednota potraviny 1
|
244,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234103057
|
FaŠJ 56 2011 Inmedia potraviny
|
25,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1120336
|
FaŠJ 57 2011 PD Bolešov potraviny
|
70,31 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10353
|
FaŠJ 58 2011 COOP Jednota potraviny 2
|
244,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10353
|
FaŠJ 58 2011 COOP Jednota potraviny 3
|
244,68 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110483
|
FaŠJ 59 2011 OBIM potraviny
|
534,97 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
OBIM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234103051
|
FaŠJ 55 2011 Inmedia potraviny
|
320,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.5
|
Projekt Sme v škole
|
175,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
|
06.05.2011 |
|
|
Faktúra |
201108743
|
FaZŠ 71 2011 Petit press noviny
|
93,60 |
s DPH |
Zmluva č.3
|
|
05.04.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112377
|
FaZŠ 69 2011 Ecolab čistiac.prostr.
|
223,88 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 69 2011
|
|
05.04.2011 |
ECOLAB s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
112602
|
FaZŠ 70 2011 Ecolab čistiac.prostr.
|
1,20 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 69 2011
|
|
05.04.2011 |
ECOLAB s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0115909400
|
FaZŠ 68 2011 Orange telef.služby
|
91,46 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
05.04.2011 |
Orange Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 81 2011
|
Objednávka k FaZŠ 81 2011
|
3 068.59 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Farby lux |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3120110134
|
FaZŠ 67 2011 Sestav staveb.materiál
|
451,33 |
s DPH |
Zmluva č.2
|
|
05.04.2011 |
SESTAV stavebniny s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1020110335
|
FaŠJ 51 2011 Estio potraviny
|
14,11 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Estio s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130299
|
FaŠJ 50 2011 PD Bolešov potraviny
|
71,52 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130326
|
FaŠJ 53 2011 PD Bolešov potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41175
|
FaZŠ 66 2011 Obec Pruské vývoz odpadu ZŠ
|
368,72 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
30.03.2011 |
Obec Pruské Obecný úrad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130309
|
FaŠJ 52 2011 PD Bolešov potraviny
|
78,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11002404
|
FaŠJ 48 2011 Sniežik potraviny
|
84.- |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1180220
|
FaŠJ 49 2011 PD Bolešov potraviny
|
11,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1211110355
|
FaŠJ 54 2011 AG FOODS potraviny
|
311,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0202011
|
FaZŠ 64 2011 Dujka L. kontrola has. prístr.
|
151,82 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
30.03.2011 |
Dujka Libor |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100408
|
FaŠJ 47 2011 Bape potraviny
|
34,87 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130288
|
FaŠJ 46 2011 PD Bolešov potraviny
|
61,62 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1180205
|
FaŠJ 45 2011 PD Bolešov potraviny
|
15,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111310352
|
FaZŠ 65 2011 Stiefel Eurocart uč. pomôcky MŠ
|
169.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 65 2011
|
|
30.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.4
|
Projekt Sme v škole
|
125,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
Nadácia knihy školám |
|
|
15.04.2011 |
|
|
Faktúra |
201106
|
FaZŠ 60 2011 Černej ELEKTROINŠTALA skúška a prehliadka elektr.zariad.
|
1000.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.03.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
111310260
|
FaZŠ 59 2011 Stiefel Eurocart uč. pomôcky MŠ
|
66.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 59 2011
|
|
24.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201107
|
FaZŠ 61 2011 Černej ELEKTROINŠTALA elektro práce
|
1315.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 61 2011
|
|
24.03.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0172001
|
FaZŠ 63 2011 Frohn A. údržba PC
|
29,88 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.03.2011 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3400002034
|
FaZŠ 62 2011 RWE plyn
|
4 104.47 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.03.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130254
|
FaŠJ 43 2011 PD Bolešov potraviny
|
117,94 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100371
|
FaŠJ 42 2011 Bape potraviny
|
52,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130243
|
FaŠJ 41 2011 PD Bolešov potraviny
|
48,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130240
|
FaŠJ 40 2011 PD Bolešov potraviny
|
99,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2011013
|
FaŠJ 44 2011 AMV potraviny
|
561,34 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
AMV s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
6723950486
|
FaZŠ 53 2011 T-COM email.schránka
|
1,55 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.03.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2118000349
|
FaZŠ 52 2011 PoVoS vodné stočné
|
231,88 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.03.2011 |
PoVoS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8723987842
|
FaZŠ 54 2011 T-COM internet
|
37,98 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.03.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7723987867
|
FaZŠ 55 2011 T-COM telef.služby
|
55,82 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.03.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1110322984
|
FaZŠ 56 2011 SWAN telef.služby
|
12,56 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.03.2011 |
SWAN a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619095
|
FaZŠ 57 2011 SSE elektr. energia-nedoplatok
|
32,59 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.03.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 69 2011
|
Objednávka k FaZŠ 69 2011
|
223,88 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
ECOLAB s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 86 2011
|
Objednávka k FaZŠ 86 2011
|
274,92 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 82 2011
|
Objednávka k FaZŠ 82 2011
|
62,93 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 72 2011
|
Objednávka k FaZŠ 72 2011
|
46,05 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
Oxico |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 3
|
Projekt Sme v škole
|
93,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Nadácia knihy školám |
|
|
04.04.2011 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.2 Sestav stavebniny
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
SESTAV stavebniny |
|
|
11.04.2011 |
|
|
Faktúra |
1130225
|
FaŠJ 39 2011 PD Bolešov potraviny
|
99,89 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1294004465
|
FaŠJ 38 2011 Ryba potraviny
|
134,47 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
RYBA Košice s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10346
|
FaŠJ 37 2011 COOP Jednota potraviny
|
23,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201102514
|
FaZŠ 50 2011 KOMENSKY virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
15.03.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 58 2011 SSE elektr. energia
|
867.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
15.03.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11100022
|
FaZŠ 45 2011 SPORT 4YOU športové potreby
|
119,90 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 45 2011
|
|
10.03.2011 |
SPORT 4YOU s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1052011
|
FaZŠ 47 2011 Molnár M. občerstvenie
|
168,13 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 47 2011
|
|
10.03.2011 |
Milan Molnár |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1076286
|
FaZŠ 48 2011 Didaktis knihy
|
13,21 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 48 2011
|
|
10.03.2011 |
Didaktis s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0115909400
|
FaZŠ 49 2011 Orange telefónne služby
|
94,84 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
10.03.2011 |
Orange Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
12011
|
FaZŠ 46 2011 Budiač J. vodoinštalačné práce
|
255.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 46 2011
|
|
10.03.2011 |
Budiač Jozef vodoinštalatérstvo-UK |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100250
|
FaŠJ 35 2011 Bape potraviny
|
4,61 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100280
|
FaŠJ 36 2011 Bape potraviny
|
79,51 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 65 2011
|
Objednávka k FaZŠ 65 2011
|
169.- |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 61 2011
|
Objednávka k FaZŠ 61 2011
|
1315.- |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130207
|
FaŠJ 33 2011 PD Bolešov potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234101612
|
FaŠJ 27 2011 Inmedia potraviny
|
263,33 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130184
|
FaŠJ 28 2011 PD Bolešov potraviny
|
132,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100202
|
FaŠJ 29 2011 Bape potraviny 1.časť
|
70,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100202
|
FaŠJ 29 2011 Bape potraviny 2.časť
|
70,07 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234101325
|
FaŠJ 30 2011 Inmedia potraviny
|
136,23 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130150
|
FaŠJ 31 2011 PD Bolešov potraviny
|
61,62 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1294003962
|
FaŠJ 32 2011 Ryba potraviny
|
84,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
RYBA Košice s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
200110237
|
FaŠJ 34 2011 Obim potraviny
|
532,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
OBIM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1000120221
|
FaZŠ 44 2011 Dafffer šk. pomôcky-projekt 1. časť
|
3 346.07 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 44 2011
|
|
24.02.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201107650
|
FaZŠ 39 2011 PETIT PRESS noviny
|
93,60 |
s DPH |
Zmluva č.1
|
|
24.02.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110409
|
FaZŠ 38 2011 Geron toner
|
93,98 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 38 2011
|
|
24.02.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201104
|
FaZŠ 37 2011 Černej Elektroinštala elektro práce
|
177.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 37 2011
|
|
24.02.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2111001468
|
FaZŠ 35 2011 PoVoS vodné, stočné
|
192,73 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.02.2011 |
PoVoS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
211062
|
FaZŠ 34 2011 EuroDotácie služby-projekt
|
1 391.88 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.02.2011 |
EuroDotácie a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41098
|
FaZŠ 33 2011 Obec Pruské vývoz odpadu MŠ
|
335,20 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.02.2011 |
Obec Pruské Obecný úrad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
211015
|
FaZŠ 40 2011 Econ servis. prehl. plyn. kotla
|
180,79 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 40 2011
|
|
24.02.2011 |
ECON |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
820110139
|
FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 1. časť
|
646,80 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 41 2011
|
|
24.02.2011 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
820110139
|
FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 2. časť
|
646,80 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 41 2011
|
|
24.02.2011 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
820110139
|
FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 3. časť
|
646,80 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 41 2011
|
|
24.02.2011 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
820110139
|
FaZŠ 41 2011 Sigmia OaSS vodárenský materiál 4. časť
|
646,80 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 41 2011
|
|
24.02.2011 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3400002034
|
FaZŠ 42 2011 RWE plyn
|
3 218.10 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.02.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0052011
|
FaZŠ 43 2011 Frohn A. údržba PC
|
29,88 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.02.2011 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1000120221
|
FaZŠ 44 2011 Dafffer šk. pomôcky-projekt 2. časť
|
3 346.07 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 44 2011
|
|
24.02.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 46 2011
|
Objednávka k FaZŠ 46 2011
|
255.- |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Budiač Jozef vodoinštalatérstvo-UK |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 47 2011
|
Objednávka k FaZŠ 47 2011
|
168,13 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Milan Molnár |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2011007
|
FaŠJ 26 2011 AMV potraviny
|
664,18 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
AMV s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 48 2011
|
Objednávka k FaZŠ 48 2011
|
13,21 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Didaktis s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3400002034
|
FaZŠ 36 2011 RWE plyn
|
3 112.71 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.02.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1110216736
|
FaZŠ 31 2011 SWAN telefon. služby
|
14,69 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.02.2011 |
SWAN a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
411008
|
FaZŠ 30 2011 NOMILAND vyuč. pomôcky MŠ
|
517,46 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 30 2011
|
|
18.02.2011 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8722970575
|
FaZŠ 29 2011 T-COM telef. služby
|
58,52 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.02.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7722970545
|
FaZŠ 28 2011 T-COM internet
|
37,98 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.02.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2722933202
|
FaZŠ 27 2011 T-COM email. schránka
|
1,55 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.02.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619094
|
FaZŠ 32 2011 SSE elektr. energia
|
36,53 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
18.02.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1506480204
|
FaZŠ 25 2011 Daffer šk. pomôcky v HN 2. časť
|
99,60 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 25 2011
|
|
16.02.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1506480204
|
FaZŠ 25 2011 Daffer šk. pomôcky v HN 1. časť
|
99,60 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 25 2011
|
|
16.02.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 26 2011 SSE elektr. energia
|
966.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
16.02.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 41 2011
|
Objednávka k FaZŠ 41 2011
|
646,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 45 2011
|
Objednávka k FaZŠ 45 2011
|
119,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
SPORT 4YOU s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 40 2011
|
Objednávka k FaZŠ 40 2011
|
180,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
ECON |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41039
|
FaZŠ 24 2011 Obec Pruské vývoz odpadu ZŠ
|
134,08 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
10.02.2011 |
Obec Pruské Obecný úrad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41029
|
FaZŠ 23 2011 Obec Pruské vývoz odpadu ZŠ
|
201,12 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
10.02.2011 |
Obec Pruské Obecný úrad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
41004
|
FaZŠ 22 2011 Obec Pruské vývoz odpadu MŠ
|
268,16 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
10.02.2011 |
Obec Pruské Obecný úrad |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201100403
|
FaZŠ 21 2011 KOMENSKY virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
10.02.2011 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201101
|
FaZŠ 20 2011 Černej ELEKTROINŠTALA poradenstvo PO
|
400.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
10.02.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110058
|
FaŠJ 23 2011 Pekas AM potraviny
|
24,67 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130118
|
FaŠJ 24 2011 PD Bolešov potraviny
|
72,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11000969
|
FaŠJ 25 2011 Sniežik potraviny
|
276,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
200110056
|
FaŠJ 21 2011 Obim potraviny
|
334,27 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
OBIM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
21100143
|
FaŠJ 20 2011 Bape potraviny
|
48,29 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
BAPE s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 38 2011
|
Objednávka k FaZŠ 38 2011
|
93,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130096
|
FaŠJ 17 2011 PD Bolešov
|
73,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1180070
|
FaŠJ 18 2011 PD Bolešov
|
13,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1101500508
|
FaŠJ 15 2011 ATC-JR potraviny
|
360,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1211110138
|
FaŠJ 16 2011 AG Foods SK potraviny
|
830,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10342
|
FaŠJ 22 2011 COOP Jednota potraviny 2. časť
|
137,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10342
|
FaŠJ 22 2011 COOP Jednota potraviny 1. časť
|
137,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1101500603
|
FaŠJ 19 2011 ATC-JR potraviny
|
233,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
ATC-JR s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 44 2011
|
Objednávka k FaZŠ 44 2011
|
3 346.07 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č.1
|
Projekt Sme v škole
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Nadácia Knihy školám |
|
|
25.02.2011 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 16 2011
|
doména
|
14,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
Websupport s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1180062
|
FaŠJ 12 2011 PD Bolešov potraviny
|
29,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3211300004
|
FaZŠ 19 2011 NAY dvd MŠ
|
64,59 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 19 2011
|
|
02.02.2011 |
NAY a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1112200539
|
FaZŠ 18 2011 ŠEVT tlačivá
|
21,89 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 18 2011
|
|
02.02.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0115909400
|
FaZŠ 17 2011 Orange telefónne služby 2.časť
|
132,76 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
02.02.2011 |
Orange Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0115909400
|
FaZŠ 17 2011 Orange telefónne služby 1.časť
|
132,76 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
02.02.2011 |
Orange Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2011
|
doména
|
14,76 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 16 2011
|
|
02.02.2011 |
Websupport s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110032
|
FaŠJ 14 2011 Pekas AM potraviny
|
66,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130082
|
FaŠJ 13 2011 PD Bolešov potraviny
|
135,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234100737
|
FaŠJ 11 2011 Inmedia potraviny
|
119,62 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 30 2011
|
Objednávka k FaZŠ 30 2011
|
517,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 59 2011
|
Objednávka k FaZŠ 59 2011
|
66.- |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 37 2011
|
Objednávka k FaZŠ 37 2011
|
177.- |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
Černej František ELEKTROINŠTALA |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7203210025
|
FaZŠ 11 2011 SSE elektrina
|
-1 275.74 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
31.01.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 19 2011
|
Objednávka k FaZŠ 19 2011
|
64,59 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
NAY a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
234100227
|
FaŠJ 07 2011 Inmedia potraviny
|
208,92 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130049
|
FaŠJ 08 2011 PD Bolešov potraviny
|
80,14 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130055
|
FaŠJ 09 2011 PD Bolešov potraviny
|
75,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 14 2011
|
webhosting
|
87,17 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Websupport s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2011
|
webhosting
|
87,17 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 14 2011
|
|
24.01.2011 |
Websupport s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2112201416
|
FaZŠ 10 2011 ŠEVT tlačivá
|
71,58 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 10 2011
|
|
24.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 25 2011
|
Objednávka k FaZŠ 25 2011
|
99,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Daffer s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10340
|
FaZŠ 12 2011 COOP JEDNOTA čistiac. prostr.
|
274,80 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 12 2011
|
|
24.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2382010
|
FaZŠ 13 2011 A.Pagáč PO a BOZP
|
50.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
24.01.2011 |
Pagáč Anton |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3101041
|
FaZŠ 15 2011 Trinet Corp športový materiál
|
31.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 15 2011
|
|
21.01.2011 |
Trinet Corp s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
11000165
|
FaŠJ 05 2011 Sniežik potraviny
|
120,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Sniežik s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2010099
|
FaŠJ 10 2011 AMV potraviny
|
738,26 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
AMV s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1130023
|
FaŠJ 04 2011 PD Bolešov potraviny
|
159,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
PD Bolešov |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
200110011
|
FaŠJ 06 2011 Pekas AM potraviny
|
29,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110095
|
FaZŠ 07 2011 GERON toner.kazeta
|
34,34 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 07 2011
|
|
19.01.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
012011
|
FaZŠ 06 2011 R.Šišovský prac.materiál
|
18.- |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 06 2011
|
|
19.01.2011 |
Šišovský Rastislav |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3400002034
|
FaZŠ 08 2011 RWE zemn.plyn
|
3 950.71 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
19.01.2011 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134012011
|
FaZŠ 09 2011 SOFT-GL upgrade+servis k programu
|
39,32 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 09 2011
|
|
19.01.2011 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201106987
|
FaZŠ 01 2011 PETIT PRESS noviny
|
292,50 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0721821915
|
FaZŠ 02 2011 T-COM mail.schránka
|
1,54 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1721859577
|
FaZŠ 03 2011 T-COM internet 1časť
|
37,66 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0721821915
|
FaZŠ 03 2011 T-COM internet 2časť
|
37,66 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201107149
|
FaZŠ 04 2011 PETIT PRESS noviny
|
187,20 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 05 2011 SSE elektr.energia
|
1103.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 07 2011
|
Objednávka k FaZŠ 07 2011
|
34,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 12 2011
|
Objednávka k FaZŠ 12 2011
|
274,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 15 2011
|
Objednávka k FaZŠ 15 2011
|
31.- |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Trinet Corp s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 06 2011
|
Objednávka k FaZŠ 06 2011
|
18.- |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Šišovský Rastislav |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10337
|
FaŠJ 03 2011 COOP Jednota potraviny 2.str.
|
99,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10337
|
FaŠJ 03 2011 COOP Jednota potraviny 1.str.
|
99,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20102380
|
FaŠJ 02 2011 OBIM potraviny
|
265,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
OBIM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 09 2011
|
Objednávka k FaZŠ 09 2011
|
39,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 18 2011
|
Objednávka k FaZŠ 18 2011
|
21,89 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 10 2011
|
Objednávka k FaZŠ 10 2011
|
71,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |