|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Gabriela Podobenová Plavecká škola s.r.o.,Obrancov mieru 1157/17,020 01 Púchov |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Zmluva |
14822026
|
voda a kanalizácia
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2026
|
elektrina
|
-368,23 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
01.09.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
Preventívno-logopedická činnosť
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Súkromné centrum poradenstva a prevencie,Farská 84/5,019 01 Ilava |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2026
|
enviromentálne vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
N.o. RECYKLOHRY,Dúbravská cesta 2,84 104 Bratislava |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva-Multifunkčné prenosné ihrisko
|
Národný športový projekt "Generácia OLYMP"
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
SOŠV,Olympijské námestie 14290/1,831 04 Bratislava-Nové Mesto |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2026
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2026
|
revízia bleskozvodu
|
1 085,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Lukáš Lipták,Uhrovecká 41/6,020 61 Lednické Rovne |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2026
|
vybavenie MŠ-nábytok
|
121,99 |
s DPH |
2611087071
|
|
31.08.2026 |
Kondela s.r.o.Vojtaššákova 893,027 44 Tvrdošín |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2026
|
telekomunik.služby
|
105,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
31.08.2026 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2026
|
rekonštrukcia vchodu ZŠ
|
6 770,01 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Woodmont s.r.o.,Dúbravská 1070/55,91 442 Horné Srnie |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 146 2026
|
voda
|
122,78 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2026
|
elektrina
|
40,11 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
24.08.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 149 2026
|
servisné práce kamerového systému
|
442,55 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
SPIN TN s.r.o.,Štefánikova 6670/19,911 01 Trenčín |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Zmluva |
1112498
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 145 2026
|
maľovanie interiéru
|
10 490,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 144 2026
|
čistenie a pranie
|
114,98 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
OLBL,s.r.o.,registrovaný sociálny podnik,Obrancov mieru 350,018 41 Dubnica n/V |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2026
|
vývoz tekutého odpadu
|
488,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2026
|
vývoz tekutého odpadu
|
122,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 140 2026
|
odvoz odpadu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
30.07.2026 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
31.07.2026 |