|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ224 2021
|
rúška, respirátor
|
688,58 |
s DPH |
2021015237
|
|
29.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2021
|
tovar do ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2021
|
tovar do ŠJ
|
461,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2021
|
tovar do ŠJ
|
285,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2021
|
tovar do ŠJ
|
214,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2021
|
tovar do ŠJ
|
290,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2021
|
tovar do ŠJ
|
489,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2021
|
tovar do ŠJ
|
404,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ223 2021
|
antigénové testy na COVID-19
|
1 793,00 |
s DPH |
303031368
|
|
26.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 177,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ222 2021
|
virtuálna knižnica 1/22-12/22
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/08/038
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2021
|
elektro práce
|
1 248.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
23.11.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ219 2021
|
Materiál k vedeniu ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Raabe Slovensko |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ218 2021
|
telekomunik.služby
|
114,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.11.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ217 2021
|
oprava športového náradia
|
1 070,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Jarka Geregová, Púchov |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ216 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ215 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 988,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2021
|
tovar do ŠJ
|
283,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
10.12.2021 |