|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2022
|
tovar do ŠJ
|
366,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 108 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
14.06.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 107 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 106 2022
|
voda
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 105 2022
|
asc agenda 2023
|
579,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC, s.r.o. Bratislava |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 104 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2022
|
tovar do ŠJ
|
2 226,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2022
|
tovar do ŠJ
|
368,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2022
|
tovar do ŠJ
|
230,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2022
|
tovar do ŠJ
|
254,83 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 110 2022
|
zástava
|
32,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
2U |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2022
|
tovar do ŠJ
|
534,63 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2022
|
tovar do ŠJ
|
73,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2022
|
aktualizácia programu VEMA
|
889,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Solitea Slovensko, a.s Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2022
|
elektrina
|
934,40 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2022
|
elektrina
|
131,83 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
2 016,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2022
|
kontrola, oprava hasiac. prístrojov
|
405,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2022
|
gumova dlažba - ihrisko, oprava
|
7 213.80 |
s DPH |
202205ML05
|
|
02.06.2022 |
ENERCOM s.r.o., Nitra |
|
|
17.06.2022 |