|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 41 2022
|
toner
|
749,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2022
|
stavebný materiál
|
62,22 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 47 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Obec Pruské |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 46 2022
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
1 358.05 |
s DPH |
595312
|
|
24.03.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 45 2022
|
dezinf. prostriedky
|
139,00 |
s DPH |
1647952302
|
|
24.03.2022 |
Medplus s.r.o., Nitra |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 44 2022
|
oprava vypočt. tech.
|
342,90 |
s DPH |
22322-5854
|
|
23.03.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 43 2022
|
výpočtová technika
|
81,89 |
s DPH |
18789501
|
|
23.03.2022 |
ALZA.sk |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 42 2022
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
23.03.2022 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 40 2022
|
oprava NTB
|
167,82 |
s DPH |
OBP0128/2022
|
|
22.03.2022 |
MTsys s.r.o., Trenčín |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2022
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 39 2022
|
telekomunik.služby
|
112,49 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 38 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
258,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 37 2022
|
Vybavenie knižnice - knihy
|
59,85 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Knihy pre každého s.r.o., Bratislava |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 36 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 35 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2022
|
voda
|
84,17 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 33 2022
|
účastnícky poplatok - školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Autistické centrum Andreas, n.o. Bratislava |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 32 2022
|
výpočtová technika - mat.
|
226,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
ALZA.sk |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2022
|
Farby, omietka, materiál maliar.
|
555,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
26.04.2022 |