|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ185 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ192 2021
|
čist. a hyg. prostriedky
|
209,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
MAJSTER PAPIER, Bratislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ191 2021
|
čist. a hyg. prostriedky do ŠJ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Omes, s.r.o. Žilina |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ190 2021
|
plagátový rám
|
1 376.40 |
s DPH |
SPOW21029019
|
|
22.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ189 2021
|
plyn
|
6 246.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
SPP, Bratislava |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ188 2021
|
hyg. prostriedky
|
401,66 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Hagleitner Service Center Senec |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ187 2021
|
telekomunik.služby
|
112,61 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
21.10.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ186 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
299,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ184 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
959,20 |
s DPH |
447311207
|
|
21.10.2021 |
ALZA.sk |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ194 2021
|
materiál pre enviro proj.
|
650,57 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
ZRT, s.r.o. Žilina |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ183 2021
|
vodoinštalačné a kurenárske práce
|
188,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Marek KUČO, Vršatské Podhradie |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ182 2021
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ181 2021
|
materiál do ŠKD
|
96,53 |
s DPH |
OBSK2103580
|
|
15.10.2021 |
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ180 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
346,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ179 2021
|
vývoz komunálneho odpadu
|
311,85 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Obec Pruské |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ178 2021
|
voda
|
423,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ177 2021
|
seminár ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
SEMINARIA, s.r.o. Praha |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ193 2021
|
pracovné odevy
|
1 041.64 |
s DPH |
143325
|
|
03.11.2021 |
Pracovné odevy ZIGO s.r.o., Žilina |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ195 2021
|
Chladiaca skriňa
|
1 482,00 |
s DPH |
75928
|
|
03.11.2021 |
B-commerce, s.r.o. Bardejov |
|
|
15.11.2021 |