|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ214 2021
|
učebnice 5 - 9r.
|
258,40 |
s DPH |
534591
|
|
19.11.2021 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ222 2021
|
virtuálna knižnica 1/22-12/22
|
248,40 |
s DPH |
VK/09/08/038
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2021
|
elektro práce
|
1 248.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
23.11.2021 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ219 2021
|
Materiál k vedeniu ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Raabe Slovensko |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ218 2021
|
telekomunik.služby
|
114,01 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
22.11.2021 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ217 2021
|
oprava športového náradia
|
1 070,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Jarka Geregová, Púchov |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ216 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ215 2021
|
vývoz tekutého odpadu
|
184,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Obec Pruské |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ213 2021
|
vybavenie 1.-4.r. vyrezávačky
|
189,80 |
s DPH |
0000010321
|
|
16.11.2021 |
DEKOR POINT, s.r.o. Kráľovský Chlmec |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ224 2021
|
rúška, respirátor
|
688,58 |
s DPH |
2021015237
|
|
29.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ212 2021
|
výpočtová technika - mat.
|
2 531,54 |
s DPH |
448978991
|
|
19.11.2021 |
ALZA.sk |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ211 2021
|
vybavenie 1.-4.r. dekoračné siete
|
150,83 |
s DPH |
202192037
|
|
16.11.2021 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Nové Zámky |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ210 2021
|
materiál pre enviro projekt
|
136,08 |
s DPH |
075011996
|
|
15.11.2021 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ209 2021
|
kancelárske potreby
|
161,16 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MIRA OFFICE s.r.o., Želiezovce |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ208 2021
|
voda
|
223,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
PoVoS a.s. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ207 2021
|
plyn
|
2 509,66 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 2018 CYEB
|
|
10.11.2021 |
CYEB s.r.o. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ206 2021
|
elektrina
|
1 027,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ223 2021
|
antigénové testy na COVID-19
|
1 793,00 |
s DPH |
303031368
|
|
26.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2021
|
tovar do ŠJ
|
404,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.11.2021 |