|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2022
|
tovar do ŠJ
|
209,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 915,76 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2022
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
DBK/18/06/0072
|
|
14.07.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2022
|
voda
|
808,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
572,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
225,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
9,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2022
|
soc.fond. - posed.
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Lukáš Behanec |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2022
|
tovar do ŠJ
|
66,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 123 2022
|
elektrina
|
878,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 122 2022
|
elektrina
|
41,44 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
06.07.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 121 2022
|
zdravotná služba
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 120 2022
|
toner, údržba
|
473,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 119 2022
|
knižky pre deti MŠ reprezentač.
|
124,67 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 118 2022
|
preprava detí výlet
|
416,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Jozef Sabo - SA-VA-S, Nemšová |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 117 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Obec Pruské |
|
|
06.07.2022 |