|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2022
|
elektrina
|
-311,06 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.09.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2022
|
vysávač a fukár na lístie
|
366,40 |
s DPH |
0083943437
|
|
27.09.2022 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
12,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2022
|
kancelárske potreby
|
334,32 |
s DPH |
595
|
|
23.09.2022 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
23.09.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2022
|
voda
|
94,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2022
|
komplexná regenerácia umelého trávnika
|
1 650,00 |
s DPH |
20220613
|
|
23.09.2022 |
Sagansport s.r.o. Bardejov |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2022
|
elektrina
|
-620,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.09.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2022
|
kancelárska technika
|
279,40 |
s DPH |
465825867
|
|
13.09.2022 |
ALZA.sk |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
44,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 154 2022
|
POO edukačné publikácie
|
564,38 |
s DPH |
OFFER00074
|
|
13.09.2022 |
Littera, Martin |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 153 2022
|
POO edukačné publikácie
|
962.- |
s DPH |
OFFER00073
|
|
13.09.2022 |
Littera, Martin |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 152 2022
|
POO edukačné publikácie
|
4 695.20 |
s DPH |
OFFER00075
|
|
13.09.2022 |
Littera, Martin |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 151 2022
|
Skrinka dvojdverová plech. červ/šedá - šatne
|
597,60 |
s DPH |
SPOW22020059
|
|
13.09.2022 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 156 2022
|
učebné pomôcky
|
499,78 |
s DPH |
ŠK39028
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 155 2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
07.09.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 150 2022
|
vybavenie MŠ
|
738,00 |
s DPH |
Objednávka EMI Sabinov
|
|
07.09.2022 |
EMI Sabinov s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |