|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2022
|
elektrina
|
38,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
03.02.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2022
|
tovar do ŠJ
|
281,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2022
|
tovar do ŠJ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2022
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
244,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2022
|
voda
|
120,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
03.02.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2022
|
elektrina
|
231,41 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
03.02.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 11 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
215,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Obec Pruské |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2022
|
tovar do ŠJ
|
294,63 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 10 2022
|
čist. a hyg. prostriedky ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 9 2022
|
udržbársky materiál
|
94,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 8 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
20.01.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 7 2022
|
telekomunik.služby
|
113,73 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
20.01.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 6 2022
|
vybavenie ŠJ - gumová rohož
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. Braislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 5 2022
|
vybavenie MŠ - učebné pomôcky
|
623,00 |
s DPH |
1300203
|
|
20.01.2022 |
Elarin, s.r.o. Trnkov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 4 2022
|
Web
|
15,00 |
s DPH |
10225575
|
|
20.01.2022 |
WebSupport, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 3 2022
|
vybavenie MŠ - knihy
|
378,45 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
LITERAMA.sk - kníhkupectvo, Prievidza |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2022
|
tovar do ŠJ
|
837,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
28.02.2022 |