|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2022
|
reprezentačné
|
1 986,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 245 2022
|
|
12.12.2022 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
OB22107402
|
výpočtová technika
|
1 695,65 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2022
|
výpočtová technika
|
1 695,65 |
s DPH |
OB22107402
|
|
12.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2022
|
elektrina
|
613,61 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2022
|
elektrina
|
265,38 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2022
|
knihy školská knižnica
|
4 805,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 248 2022
|
učebné pomôcky
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2022
|
učebné pomôcky
|
1 455,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 248 2022
|
|
12.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 245 2022
|
reprezentačné
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2022
|
voda
|
189,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
205,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
202200849
|
uč.pomôcky dielne
|
153,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2022
|
uč.pomôcky dielne
|
153,00 |
s DPH |
202200849
|
|
06.12.2022 |
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
EY220390018
|
audiovizuálna technika
|
594,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Muziker a.s. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2022
|
audiovizuálna technika
|
594,96 |
s DPH |
EY220390018
|
|
06.12.2022 |
Muziker a.s. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2022
|
rekonštrukcia osvetlenia ihriska
|
3 972,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Jaroslav Osrman |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
469445840
|
kancelárska technika
|
3 453,35 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
30.11.2022 |