|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2022
|
elektro práce
|
220,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2022
|
plyn
|
-766,74 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
13.01.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2022
|
voda
|
671,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
352,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
242,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2021
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 285 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
6,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2022
|
elektrina
|
254,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2022
|
elektrina
|
129,56 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2022
|
elektro práce
|
3 002.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
zabezpečenie pedagogických asistentov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
CPPPaP Dubnica nad Váhom |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2022
|
telekomunik.služby
|
113,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
356,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
47463874
|
reprezentačné
|
381,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Bldg D Xerox Technology Park Ireland |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2022
|
reprezentačné
|
381,60 |
s DPH |
47463874
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
FVFT07929
|
učebné pomôcky
|
41,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2022
|
učebné pomôcky
|
41,82 |
s DPH |
FVFT07929
|
|
28.12.2022 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |