|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
50 569,70 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13 788,42 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015 Obim
|
dodanie ovocia a zeleniny
|
44 958,25 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2022
|
terminal server profesional
|
471,30 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 206 2022
|
|
14.11.2022 |
Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2172022
|
spoločenská hra AJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2022
|
spoločenská hra AJ
|
30,50 |
s DPH |
2172022
|
|
14.11.2022 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
469067740
|
elektronika do ZŠ
|
1 749,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2022
|
elektronika do ZŠ
|
1 749,60 |
s DPH |
469067741
|
|
14.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2021962501
|
projektor
|
958,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2022
|
projektor
|
958,31 |
s DPH |
2021962501
|
|
14.11.2022 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 206 2022
|
terminal server profesional
|
471,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2022
|
vodoinštal. materiál
|
386,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22103373
|
hračky MŠ
|
1 876,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168703
|
krovinorez,el.nožnice
|
693,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Sténia a.s. Košice |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2022
|
hračky MŠ
|
1 876,00 |
s DPH |
22103373
|
|
14.11.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2022
|
elektrina
|
517,84 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2022
|
elektrina
|
53,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2022 |