|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
50 569,70 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015 Obim
|
dodanie ovocia a zeleniny
|
44 958,25 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13 788,42 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 278 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
356,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2022
|
elektro práce
|
220,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 281 2022
|
elektro práce
|
3 002.00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 280 2022
|
telekomunik.služby
|
113,89 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.12.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 279 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
47463874
|
reprezentačné
|
381,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Bldg D Xerox Technology Park Ireland |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2022
|
elektrina
|
254,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 277 2022
|
reprezentačné
|
381,60 |
s DPH |
47463874
|
|
28.12.2022 |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
FVFT07929
|
učebné pomôcky
|
41,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 275 2022
|
učebné pomôcky
|
41,82 |
s DPH |
FVFT07929
|
|
28.12.2022 |
Fisher Slovakia s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 274 2022
|
servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3194602
|
prístrešok na bicykle
|
1 506,84 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Emporo s.r.o. Ba |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 273 2022
|
prístrešok na bicykle
|
1 506.84 |
s DPH |
3194602
|
|
28.12.2022 |
Emporo s.r.o. Ba |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 272 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
17.01.2023 |