|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13 788,42 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015 Obim
|
dodanie ovocia a zeleniny
|
44 958,25 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
50 569,70 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
NS22110881
|
hračky MŠ
|
2 210,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10788
|
koberce 1.ST
|
1 039,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 223 2022
|
koberce 1.ST
|
1 039,70 |
s DPH |
10788
|
|
25.11.2022 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 222 2022
|
voda
|
147,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 221 2022
|
vybavenie ŠJ
|
381,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Ing. Jan Buček-Profikuchyn SK |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 220 2022
|
predplatné Smernice a organizačné predpisy
|
181,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
NS22110413
|
hračky MŠ
|
4 610,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 212 2022
|
hračky MŠ
|
4 610,10 |
s DPH |
NS22110413
|
|
21.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 216 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
409,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
COMFORTA HYGIENE s.r.o. Martin |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 218 2022
|
hračky MŠ
|
2 013,95 |
s DPH |
NS22110881
|
|
21.11.2022 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Objednávka |
161861/XCTL061875
|
pracovné odevy
|
483,58 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 217 2022
|
pracovné odevy
|
483,58 |
s DPH |
161861/XCTL06875
|
|
21.11.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 225 2022
|
vybavenie ŠJ
|
307,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 215 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |