|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13 788,42 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015 Obim
|
dodanie ovocia a zeleniny
|
44 958,25 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
50 569,70 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 245 2022
|
reprezentačné
|
1 986,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 245 2022
|
|
12.12.2022 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 253 2022
|
knihy školská knižnica
|
4 805,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 248 2022
|
učebné pomôcky
|
1 455,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2022
|
učebné pomôcky
|
1 455,00 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 248 2022
|
|
12.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 245 2022
|
reprezentačné
|
1 986,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Centurio Computers s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2022
|
elektrina
|
613,61 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
12.12.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
205,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 246 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
267,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Obec Pruské |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
202200849
|
uč.pomôcky dielne
|
153,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 244 2022
|
uč.pomôcky dielne
|
153,00 |
s DPH |
202200849
|
|
06.12.2022 |
Marián Božík, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
EY220390018
|
audiovizuálna technika
|
594,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Muziker a.s. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 243 2022
|
audiovizuálna technika
|
594,96 |
s DPH |
EY220390018
|
|
06.12.2022 |
Muziker a.s. |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 242 2022
|
rekonštrukcia osvetlenia ihriska
|
3 972,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Jaroslav Osrman |
|
|
10.01.2023 |