|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
mlieko a mliečne výrobky
|
27 861.93 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva č.183/121/2025
|
výrobky špeciálnej výživy
|
13 788,42 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Štúrova 60/110,949 01 Nitra |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda č.1-J/2018
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
50 569,70 |
bez DPH |
|
|
01.09.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva č.1-J/2015 Obim
|
dodanie ovocia a zeleniny
|
44 958,25 |
bez DPH |
|
|
28.08.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
suchý tovar
|
34 965,11 |
bez DPH |
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2022
|
tovar do ŠJ
|
409,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2022
|
tovar do ŠJ
|
678,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva 9040237375
|
poistenie žiakov
|
2 932.82 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
UNIQA pojišťovňa a.s. |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2022
|
elektrina
|
376,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.10.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
176,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
319,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2022
|
POO edukačné publikácie
|
433,84 |
s DPH |
OBJEDO1345
|
|
06.10.2022 |
Littera, Martin |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2022
|
metodika RUJ
|
14,16 |
s DPH |
eshopKlett1663824328
|
|
06.10.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2022
|
telekomunik.služby
|
119,50 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.09.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2022
|
vysávač a fukár na lístie
|
366,40 |
s DPH |
0083943437
|
|
27.09.2022 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
12,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
04.10.2022 |