|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 175 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
319,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2022
|
metodika RUJ
|
14,16 |
s DPH |
eshopKlett1663824328
|
|
06.10.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
216,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2022
|
tovar do ŠJ
|
409,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2022
|
tovar do ŠJ
|
678,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva 9040237375
|
poistenie žiakov
|
2 932.82 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
UNIQA pojišťovňa a.s. |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 180 2022
|
elektrina
|
376,19 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
13.10.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 182 2022
|
odvoz odpadu ŠJ
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Silver Mine, s.r.o. |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
176,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 170 2022
|
POO edukačné publikácie
|
433,84 |
s DPH |
OBJEDO1345
|
|
06.10.2022 |
Littera, Martin |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 350.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
17.10.2022 |
Mário Drahoš. Veľké Zálužie |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
178,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Obec Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2022
|
telekomunik.služby
|
119,50 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.09.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2022
|
vysávač a fukár na lístie
|
366,40 |
s DPH |
0083943437
|
|
27.09.2022 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
12,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2022
|
kancelárske potreby
|
334,32 |
s DPH |
595
|
|
23.09.2022 |
Ing. Peter Gerši-GC Tech |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
23.09.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2022
|
voda
|
94,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
04.10.2022 |