|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 158 2021
|
tovar do ŠJ
|
168,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ249 2021
|
výroba a montáž int. - protipožiarne dvere
|
5 805.23 |
s DPH |
MK9870
|
|
08.12.2021 |
ELASTIC, s.r.o. ILAVA |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
9106785450
|
Zmluva o dodávke plynu od 01.01.2022
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Zmluva |
9106785450
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Slovenký plynárenský piemysel, a.s. Bratislava |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 162 2021
|
tovar do ŠJ
|
237,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
FRAPE Catering |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 161 2021
|
tovar do ŠJ
|
283,82 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 160 2021
|
tovar do ŠJ
|
2 177,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OBIM s.r.o. |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 159 2021
|
tovar do ŠJ
|
1 988,98 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2021
|
tovar do ŠJ
|
461,35 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ261 2021
|
vybavenie int. - vstavané skrine
|
9 990.00 |
s DPH |
objed z 09.11.2021
|
|
15.12.2021 |
NASTAS J. Pavlačka, SEDMEROVEC |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2021
|
tovar do ŠJ
|
285,05 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
UNIQUE SR s.r.o., ŠAMORÍN |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 155 2021
|
tovar do ŠJ
|
214,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 154 2021
|
tovar do ŠJ
|
290,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 153 2021
|
tovar do ŠJ
|
489,55 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 152 2021
|
tovar do ŠJ
|
404,44 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ224 2021
|
rúška, respirátor
|
688,58 |
s DPH |
2021015237
|
|
29.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2021015237
|
rúška, respirátor
|
688,58 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
ALFI Corp.,s.r.o., Ostrava |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ250 2021
|
výroba a montáž ext.dvere
|
3 307.84 |
s DPH |
MK9871
|
|
08.12.2021 |
ELASTIC, s.r.o. ILAVA |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ225 2021
|
školské stoličky
|
793,80 |
s DPH |
OBD-844/2021
|
|
01.12.2021 |
ŠKOLEX, s.r.o. Bratislava |
|
|
21.12.2021 |