|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
Obj k FaZŠ 206 2022
|
terminal server profesional
|
471,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
168703
|
krovinorez,el.nožnice
|
693,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Sténia a.s. Košice |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 210 2022
|
krovinorez,el.nožnice
|
693,90 |
s DPH |
168703
|
|
14.11.2022 |
Sténia a.s. Košice |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2172022
|
spoločenská hra AJ
|
30,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 209 2022
|
spoločenská hra AJ
|
30,50 |
s DPH |
2172022
|
|
14.11.2022 |
Jazyková škola Detvai s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
469067740
|
elektronika do ZŠ
|
1 749,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 208 2022
|
elektronika do ZŠ
|
1 749,60 |
s DPH |
469067741
|
|
14.11.2022 |
ALZA.sk |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2021962501
|
projektor
|
958,31 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 207 2022
|
projektor
|
958,31 |
s DPH |
2021962501
|
|
14.11.2022 |
Andrea shop s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 206 2022
|
terminal server profesional
|
471,30 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 206 2022
|
|
14.11.2022 |
Ing. Jan Bláha, Švihov, ČR |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2202101092
|
Software Office 2016 Professional Plus
|
143,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Forscopy a.s. Brno, ČR |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 205 2022
|
vodoinštal. materiál
|
386,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22103373
|
hračky MŠ
|
1 876,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 204 2022
|
hračky MŠ
|
1 876,00 |
s DPH |
22103373
|
|
14.11.2022 |
Pro Solutions s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 203 2022
|
elektrina
|
517,84 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 202 2022
|
elektrina
|
53,72 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
14.11.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 201 2022
|
vybavenie 1.ST - lavice,stoly do triedy
|
3 299,00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
14.11.2022 |
Linea SK s.r.o. |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
161599
|
pracovné odevy
|
891,88 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 200 2022
|
pracovné odevy
|
891,88 |
s DPH |
161599
|
|
14.11.2022 |
Pracovné odevy Zigo s.r.o. |
|
|
05.12.2022 |