|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 185 2022
|
tovar do ŠJ
|
282,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
100062578
|
kancelárske potreby
|
1 927,77 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 232 2022
|
kancelárske potreby
|
1 927,77 |
s DPH |
100062578
|
|
02.12.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
669174
|
kalendáre
|
174,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
preskoly.sk |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 231 2022
|
kalendáre
|
174,40 |
s DPH |
669174
|
|
02.12.2022 |
preskoly.sk |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2022
|
tovar do ŠJ
|
238,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 072,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 187 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 613,87 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 186 2022
|
tovar do ŠJ
|
554,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 184 2022
|
tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 234 2022
|
stavebný materiál
|
585,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 183 2022
|
tovar do ŠJ
|
28,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 182 2022
|
tovar do ŠJ
|
24,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 181 2022
|
tovar do ŠJ
|
283,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 180 2022
|
tovar do ŠJ
|
221,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2022
|
darčekové poukazy SF
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 229 2022
|
toner, údržba
|
696,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
IBECO Klobučník Ľuboš |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2022
|
telekomunik.služby
|
112,57 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
25.11.2022 |
Orange Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
15.12.2022 |