|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2022
|
plyn
|
-766,74 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
13.01.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2023
|
servisná prehliadka plynových kotlov
|
256,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ECON-Cyprich Miloš Dubnica nad Váhom |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2023
|
servisné práce ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Zmluva |
3/23
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
UKF v Nitre |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2/23
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7387741
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/23
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
zabezpečenie pedagogických asistentov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
CPPPaP Dubnica nad Váhom |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2022
|
voda
|
671,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2023
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
09.03.2023 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
352,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
242,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2021
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 285 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
6,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 284 2022
|
elektrina
|
254,00 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 283 2022
|
elektrina
|
129,56 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
09.01.2023 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 282 2022
|
elektro práce
|
220,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinštal.
|
|
28.12.2022 |
František Černej ELEKTROINŠTALA |
|
|
17.01.2023 |