|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
289,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Obec Pruské |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 189 2022
|
servisné práce kamerového systému
|
141,48 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
SPIN TN s.r.o., Trenčín |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 188 2022
|
plyn
|
3 874,00 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
26.10.2022 |
SPP, Bratislava |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 187 2022
|
virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Zborovňa Komplet
|
|
26.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 186 2022
|
voda
|
517,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
PoVoS a.s. |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 185 2022
|
stavebný materiál
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Stavebniny Pruské s.r.o. |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 184 2022
|
kancelárske potreby
|
255,00 |
s DPH |
1202201174
|
|
26.10.2022 |
Andrej Lučenič-CAR LINE |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 183 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 181 2022
|
elektrina
|
-102,10 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
17.10.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 178 2022
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
13.10.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 191 2022
|
revízia športovísk ZŠ s MŠ
|
918,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Katarína Ďurišová-Katka-Šport |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2022
|
právne služby
|
101,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Mgr. Jaroslav Martiňuk |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 350.00 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
17.10.2022 |
Mário Drahoš. Veľké Zálužie |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2022
|
oblasť BOZP
|
90,00 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
06.10.2022 |
IKOS, Ing. Iva Kostková, Považská Bystrica |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2022
|
metodika RUJ
|
14,16 |
s DPH |
eshopKlett1663824328
|
|
06.10.2022 |
MEGABOOKS SK s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 171 2022
|
čist. a hyg. prostriedky
|
216,72 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MAJSTER PAPIER REVÚCA s.r.o.,Priemyselná 306,050 01 Revúca |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 157 2022
|
tovar do ŠJ
|
409,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
PPM LOGISTIC s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 156 2022
|
tovar do ŠJ
|
678,69 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva 9040237375
|
poistenie žiakov
|
2 932.82 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
UNIQA pojišťovňa a.s. |
|
|
11.11.2022 |