|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 10 2011
|
Objednávka k FaZŠ 10 2011
|
71,58 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 09 2011
|
Objednávka k FaZŠ 09 2011
|
39,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 18 2011
|
Objednávka k FaZŠ 18 2011
|
21,89 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
ŠEVT a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20102380
|
FaŠJ 02 2011 OBIM potraviny
|
265,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
OBIM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10337
|
FaŠJ 03 2011 COOP Jednota potraviny 1.str.
|
99,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
10337
|
FaŠJ 03 2011 COOP Jednota potraviny 2.str.
|
99,04 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 07 2011
|
Objednávka k FaZŠ 07 2011
|
34,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 15 2011
|
Objednávka k FaZŠ 15 2011
|
31.- |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Trinet Corp s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 12 2011
|
Objednávka k FaZŠ 12 2011
|
274,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
COOP Jednota |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ k FaZŠ 06 2011
|
Objednávka k FaZŠ 06 2011
|
18.- |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Šišovský Rastislav |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201106987
|
FaZŠ 01 2011 PETIT PRESS noviny
|
292,50 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9749619500
|
FaZŠ 05 2011 SSE elektr.energia
|
1103.- |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
SSE a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201107149
|
FaZŠ 04 2011 PETIT PRESS noviny
|
187,20 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
PETIT PRESS a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0721821915
|
FaZŠ 03 2011 T-COM internet 2časť
|
37,66 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0721821915
|
FaZŠ 02 2011 T-COM mail.schránka
|
1,54 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1721859577
|
FaZŠ 03 2011 T-COM internet 1časť
|
37,66 |
s DPH |
Rok 2010
|
|
14.01.2011 |
T-COM a.s. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2010099
|
FaŠJ 10 2011 AMV potraviny
|
738,26 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
AMV s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
200110011
|
FaŠJ 06 2011 Pekas AM potraviny
|
29,82 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20110095
|
FaZŠ 07 2011 GERON toner.kazeta
|
34,34 |
s DPH |
OBJ k FaZŠ 07 2011
|
|
19.01.2011 |
Geron s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |