Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	185-2019	vybavenie MŠ	1710.-	s DPH			04.11.2019				11.11.2019
	Faktúra	FaZŠ 277 2022	reprezentačné	381,60	s DPH	47463874		28.12.2022				17.01.2023
	Faktúra	FaZŠ 101 2016	predplatné zákonov	49,80	s DPH			17.06.2016				20.06.2016
	Faktúra	FaZŠ 86 2018	plyn	224.-	s DPH	Zmluva SPP 2017		04.06.2018				29.06.2018
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o nákupe potravín	za 9-12 2014	nad1000.-	s DPH			09.01.2015				09.01.2015
	Faktúra	FaŠJ 10 2019	tovar do ŠJ	149,45	s DPH			23.01.2019				31.01.2019
	Objednávka	Z201934437	školský nábytok	3100.-	s DPH		Z20194437	11.11.2019				14.11.2019
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o nákupe potravín	za 9-12 2015	nad1000.-	s DPH			20.01.2016				20.01.2016
	Faktúra	FaZŠ 75 2019	bojler do ŠJ	296,97	s DPH	Obj k FaZŠ 75 2019		18.04.2019				30.04.2019
	VO: Súhrnná správa	Súhrnná správa o nákupe potravín	za 1-3 2016	nad1000.-	s DPH			04.04.2016				18.04.2016
	Zmluva	Zmluva Sme v škole 11_11	Projekt Sme v škole	81,90	s DPH			17.10.2011	Nadácia knihy školám			12.11.2012
	Zmluva	Zmluva č. 850_2013 NÚCEM	E-testovanie		s DPH			20.06.2013	NÚCEM Bratislava			20.06.2013
	Faktúra	FaZŠ 110 2022	zástava	32,80	s DPH			17.06.2022	2U			30.06.2022
	Faktúra	FaZŠ 169 2018	vlajky	41,98	s DPH			05.10.2018	2U s.r.o.			31.10.2018
	Objednávka	211901007	regál	1 930,80	s DPH			18.11.2019	ABAmet, s.r.o.			25.11.2019
	Faktúra	FaZŠ 268 2019	regál	1 930,80	s DPH	211901007		04.12.2019	ABAmet, s.r.o.			23.12.2019
	Faktúra	FaZŠ 313 2020	vybavenie ŠJ	362,78	s DPH	ABSO 212001257		16.12.2020	ABAmet, s.r.o. Galanta			21.12.2020
	Objednávka	OBJ k FaZŠ 121 2015	učebnice AJ	761,60	s DPH			29.06.2015	AD REM			10.07.2015
	Faktúra	FaZŠ 224 2015	Zbierka úloh z Mat	147.-	s DPH	Obj k FaZŠ 224 2015		11.12.2015	AD REM			21.12.2015
	Faktúra	FaZŠ 6 2016	učebnice na Aj	174,50	s DPH	Obj k FaZŠ 6 2016		11.01.2016	AD REM			18.01.2016