|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2022
|
kontrola, oprava hasiac. prístrojov
|
405,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2022
|
tovar do ŠJ
|
534,63 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2022
|
tovar do ŠJ
|
73,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 1112498
|
Dodatok č.1 k zmluve 1112498 o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
OPCIA - RAJO
|
predĺženie zmluvy o jeden školský rok 2022/2023
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
RAJO s.r.o., Bratislava |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci - Škola v prírode
|
Zmluva o spolupráci - ŠKOLA V PRÍRODE V PENZIONE CENTRÁL
|
25.-os/deň |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Róbert Kopera - ROKO Oščadnica |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2022
|
aktualizácia programu VEMA
|
889,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Solitea Slovensko, a.s Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
2 016,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2022
|
Náhrad. diel do projektorov
|
131,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2022
|
tovar do ŠJ
|
366,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2022
|
zhotovenie a montáž interier. dverí
|
663,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. ILAVA |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
172,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2022
|
časopisy
|
38,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 89 2022
|
oprava el. varný kotol
|
510,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Miroslav Prvý RSP, Chtelnica |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 88 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 87 2022
|
učebnice 5-9.r.
|
2 942,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
preskoly.sk Bratislava |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2022
|
tovar do ŠJ
|
254,83 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
HOMOLKA, s.r.o., Dolná Poruba |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2022
|
tovar do ŠJ
|
230,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
ALFA-R FOOD, s.r.o. |
|
|
06.07.2022 |