|
|
Faktúra |
FaZŠ 316 2025
|
plyn
|
-2 703,91 |
s DPH |
SC2024/122 ZŠ s MŠ Pruské
|
|
09.02.2026 |
Torreol, s.r.o.,Budova Orbis,Rajská 7,811 08 Bratislava |
|
|
10.02.2026 |
|
Zmluva |
1/26
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická,Bieloruská 1,821 06 Bratislava |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 315 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 313 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
715,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 312 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 311 2025
|
voda
|
726,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 310 2025
|
elektrina
|
55,32 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
23.01.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 309 2025
|
elektrina
|
57,33 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
23.01.2026 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 314 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
46,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 ku Zmluve o konaní v oblasti BOZP
|
Oblasť BOZP
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
IIng. Iva Kostková-IKOS,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o konaní v oblasti ochrany pred požiarmi
|
Oblasť PO
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
špecialista požiarnej ochrany Ing. Iva Kostková-IKOS,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 298 2025
|
poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti
|
1 230,00 |
s DPH |
003/2025/OVES EDU-CONSULTANT
|
|
29.12.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT,s.r.o.,Veľký Lég 615,930 37 Lehnice |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 192 2025
|
tovar do ŠJ
|
415,55 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 193 2025
|
tovar do ŠJ
|
540,58 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 194 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 902,32 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 195 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 739,37 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 196 2025
|
tovar do ŠJ
|
528,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 297 2025
|
tonery
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Patrícia Klobučníková IBECO,Ulica P.Koyša 236/41,08 63 Ladce |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 300 2025
|
elektropráce
|
307,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej údržba elektroinšal.
|
|
29.12.2025 |
František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 299 2025
|
Oblasť PO
|
520,00 |
s DPH |
Rámcová zmluva Černej PO
|
|
29.12.2025 |
František Černej ELEKTROINŠTALA,Pruské 26,018 52 |
|
|
12.01.2026 |