|
|
Faktúra |
FaZŠ 132 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
385,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 131 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
472,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 130 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
262,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 135 2025
|
vývoz plastov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 136 2025
|
činnosť PZS
|
165,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
14.07.2025 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
31.07.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3MŠ PKKE 043
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3 "
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11,P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 125 2025
|
predplatné časopisov
|
52,66 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ARES s.r.o.,Elektrárenská 12091/15,831 04 Bratislava |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 109 2025
|
tovar do ŠJ
|
288,02 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 110 2025
|
tovar do ŠJ
|
268,73 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 111 2025
|
tovar do ŠJ
|
167,25 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 112 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 501,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 126 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
87,17 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 124 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
2 077,22 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
07.07.2025 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 127 2025
|
školské administratívne tlačivá
|
126,90 |
s DPH |
Obj Ševt 2025_2026
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 129 2025
|
potraviny
|
604,01 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 104 2025
|
tovar do ŠJ
|
394,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 108 2025
|
tovar do ŠJ
|
570,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 107 2025
|
tovar do ŠJ
|
782,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 106 2025
|
tovar do ŠJ
|
428,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 105 2025
|
tovar do ŠJ
|
413,85 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.06.2025 |