|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠ14557-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2025
|
tovar do ŠJ
|
381,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2025
|
tovar do ŠJ
|
7,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2025
|
tovar do ŠJ
|
289,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 52 2025
|
tovar do ŠJ
|
497,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 48 2025
|
elektrina
|
276,82 |
s DPH |
1112498
|
|
28.03.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 46 2025
|
tovar do ŠJ
|
469,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 47 2025
|
tovar do ŠJ
|
907,74 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 48 2025
|
tovar do ŠJ
|
465,21 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 44 2025
|
tovar do ŠJ
|
798,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 45 2025
|
tovar do ŠJ
|
263,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 55 2025
|
oblasť BOZP
|
92,25 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
28.03.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 52 2025
|
telekomunik.služby
|
102,20 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.03.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 51 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 50 2025
|
Školenie zamestnancov
|
100,00 |
s DPH |
Zmluva o poskytovaní prac. zdrav. služby
|
|
28.03.2025 |
Mgr. Jozef Kardoš,Domaniža 100,018 16 Domaniža |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 49 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
1 749,99 |
s DPH |
Elektronický kontraktačný systém
|
|
28.03.2025 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o.,Kvetná 861/1,900 42 Dunajská Lužná |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 53 2025
|
údržbársky materiál
|
21,26 |
s DPH |
1955502249
|
|
21.03.2025 |
ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1955502249
|
údržbársky materiál
|
21,26 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
ARKOV s.r.o.,Secska 861,53 821 Slatinany,ČR |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25442
|
čist. a hyg. prostriedky
|
79,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 54 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
79,80 |
s DPH |
25442
|
|
21.03.2025 |
Peter Poliak-PROEX,Rozvodná 15,831 01 Bratislava |
|
|
31.03.2025 |