|
|
Faktúra |
FaZŠ 141 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 121 2025
|
tovar do ŠJ
|
996,75 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 120 2025
|
tovar do ŠJ
|
117,63 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 142 2025
|
telekomunik.služby
|
103,44 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.07.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 119 2025
|
tovar do ŠJ
|
188,22 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 143 2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
68,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
28.07.2025 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 123 2025
|
tovar do ŠJ
|
859,03 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
31.07.2025 |
|
Zmluva |
Opcia_2025_2026
|
predĺženie zmluvy-školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o.,Studená 35,823 55 Bratislava |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 117 2025
|
tovar do ŠJ
|
180,01 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 118 2025
|
tovar do ŠJ
|
254,99 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 116 2025
|
tovar do ŠJ
|
294,73 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 138 2025
|
voda
|
651,54 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 139 2025
|
elektrina
|
77,46 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
21.07.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 115 2025
|
tovar do ŠJ
|
215,28 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 114 2025
|
tovar do ŠJ
|
396,77 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 113 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 760,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 133 2025
|
vývoz komunálneho odpadu
|
715,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 134 2025
|
vývoz plastov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 137 2025
|
maľovanie interiéru
|
2 130,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Peter Kuvik,Mikušovce 233,018 57 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 128 2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
14.07.2025 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
31.07.2025 |