|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 134 2025
|
tovar do ŠJ
|
353,67 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 133 2025
|
tovar do ŠJ
|
834,27 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 132 2025
|
tovar do ŠJ
|
324,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 131 2025
|
tovar do ŠJ
|
865,02 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 173 2025
|
telekomunik.služby
|
104,86 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
29.09.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 176 2025
|
gumová dlažba
|
772,80 |
s DPH |
254696
|
|
29.09.2025 |
PRAKTIS SK s.r.o.,Barčianska 64,040 17 Košice |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 135 2025
|
tovar do ŠJ
|
468,47 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
NS25091500
|
vybavenie MŠ
|
646,38 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Nomiland s.r.o.,Magnezitárska 11,040 13 Košice |
|
|
30.09.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov ePoradenstvo
|
internetová aplikácia ePoradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,Cyprichova 2480/42,831 05 Bratislava |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2025
|
kontrola,kalibrovanie kuch.zariadení ŠJ
|
488,31 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
KALIBRA SK s.r.o.,Kukučínova 2968,024 01 Kysucké Nové Mesto |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2025
|
učebnice 2.st
|
1 545,62 |
s DPH |
1078951
|
|
22.09.2025 |
preskoly.sk,s.r.o.,Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom 1_25
|
Použitie cestného motorového vozdla na prac.cestu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Denia Guzmová |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 172 2025
|
školské administratívne tlačivá
|
227,69 |
s DPH |
Obj Ševt 2025_2026
|
|
22.09.2025 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 169 2025
|
učebné pomôcky
|
39,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.,Heydukova 12-14,811 08 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 168 2025
|
vývoz odpadu
|
291,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2025
|
deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
|
588,50 |
s DPH |
Zmluva o výkone deratizácie
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Alena Pastieriková-ADER,SNP 1457/75-2,017 07 Považská Bystrica |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2025
|
voda
|
61,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Preberací protokol č.126 na základe kúpnej zmluvy č/0271/2025
|
materiálno technické vybavenie z projektu MŠVVaŠ SR-DNS výzva č.7
|
72 583.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
MŠVVVaM SR,Černyševského 50,851 01 Bratislava |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 129 2025
|
tovar do ŠJ
|
730,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.09.2025 |