|
|
Faktúra |
FaZŠ 247 2025
|
Farby,materiál maliar.
|
397,30 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
VLM s.r.o.,Pruské 288,018 52 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 258 2025
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Bc. ANTON FROHN,Pod kaštieľom 644/44,018 41 Dubnica n/V |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 251 2025
|
telekomunik.služby
|
103,19 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
28.11.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 252 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
558,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Karimtech,s.r.o.,Nimnica 251,020 71 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 254 2025
|
enviromentálne vzdelávanie MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Žito v SÝPKE,Moravské Lieskové 731,916 42 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 255 2025
|
kancelárske potreby
|
2 921,47 |
s DPH |
100085265
|
|
28.11.2025 |
OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,821 05 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 256 2025
|
vybavenie ZŠ
|
1 083,21 |
s DPH |
3914100
|
|
28.11.2025 |
Deoline Group s.r.o.,Jaktáře 1664,686 01 Uherské Hradiště,ČR |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 257 2025
|
učebné pomôcky
|
89,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
OfficeLand s.r.o.,Mierová 183,821 05 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 259 2025
|
vybavenie ZŠ-projekčná technika
|
4 055,31 |
s DPH |
Obj k FaZŠ 259 2025
|
|
28.11.2025 |
Lisyst s.r.o.,Žilinská 864/6,018 61 Beluša |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 248 2025
|
učebné pomôcky 1.ST
|
19,80 |
s DPH |
278472
|
|
28.11.2025 |
TAKTIK vydvateľstvo s.r.o.,Popradská 57,040 11 Košice |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 260 2025
|
náhradné diely ŠJ
|
34,73 |
s DPH |
130028198
|
|
28.11.2025 |
Imperials s.r.o.,Nová 3B,917 08 Trnava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 261 2025
|
vybavenie ŠJ
|
2 967,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 262 2025
|
učebné pomôcky
|
45,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Raabe Slovensko,s.r.o.,Trnavská cesta 84,821 02 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 263 2025
|
športové náčinie-posilňovňa
|
6 740,00 |
s DPH |
1037628
|
|
28.11.2025 |
Stores inSPORTline SK s.r.o.,Električná 671,911 01 Trenčín |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1037628
|
športové náčinie-posilňovňa
|
6 740,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Stores inSPORTline SK s.r.o.,Električná 671,911 01 Trenčín |
|
|
28.11.2025 |
|
Zmluva |
Z20257448_Z
|
https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/368327
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
GASTROLUX, s.r.o Bytčická 72, 01001 Žilina SVK |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 250 2025
|
servisné práce ŠJ
|
454,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
OMES s.r.o. Divina-Lúky 27,013 31 Divina,Žilina |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 175 2025
|
tovar do ŠJ
|
789,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 249 2025
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
3 057,78 |
s DPH |
SPOW25039395
|
|
28.11.2025 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 228 2025
|
učebné pomôcky 1.ST
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ARES s.r.o.,Elektrárenská 12091/15,831 04 Bratislava |
|
|
28.11.2025 |