|
|
Faktúra |
FaZŠ 34 2025
|
náhradné diely
|
63,66 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 21 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 27 2025
|
tovar do ŠJ
|
629,17 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 28 2025
|
tovar do ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 29 2025
|
tovar do ŠJ
|
620,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 30 2025
|
tovar do ŠJ
|
321,71 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 31 2025
|
tovar do ŠJ
|
723,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 32 2025
|
tovar do ŠJ
|
471,11 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 12 2025
|
čist. a hyg. prostriedky
|
341,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
JTF Partnership s.r.o.,Majerská 178/4,020 61 Lednické Rovne |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 13 2025
|
tonery
|
564,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Ivana Klobučníkova IBECO,Ulica Pavla Koyša 236/41,018 63 Ladce |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 15 2025
|
servis k programu ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Omes s.r.o. Divina-Lúky 24,013 31,Divina,Žilina |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 16 2025
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 17 2025
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 18 2025
|
telekomunik.služby
|
1,00 |
s DPH |
Zmluva Orange
|
|
12.02.2025 |
Orange Slovensko a.s., Metodova 8,821 08 Bratislava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 19 2025
|
odvoz odpadu ŠJ
|
119,00 |
s DPH |
Zmluva ŠJ
|
|
12.02.2025 |
Silver Mine PLUS, s.r.o.,Kvašov 43,020 62 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 20 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
472,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 14 2025
|
Školenie zamestnancov
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. Družstevná 232/2,040 01 Košice |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 22 2025
|
oprava strechy ZŠ
|
8 540,45 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Léwa strechy s.r.o.,Pivovarská 1933/120,019 01 Ilava |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 29 2025
|
voda
|
152,22 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 23 2025
|
potreby pre akvárium
|
415,98 |
s DPH |
400265504
|
|
12.02.2025 |
Invital aqua s.r.o.,Opatovská 397,74741 Hradec nad Moravicíí |
|
|
28.02.2025 |