|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č.2023 KGR POP3MŠ PKKE 043
|
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023 o vzájomnej spolupráci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3 "
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11,P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Opcia_2025_2026
|
predĺženie zmluvy-školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o.,Studená 35,823 55 Bratislava |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2025KŠ14557-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 5, Bratislava 821 09 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 58 2025
|
tovar do ŠJ
|
450,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 53 2025
|
tovar do ŠJ
|
737,92 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 54 2025
|
tovar do ŠJ
|
49,74 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 56 2025
|
tovar do ŠJ
|
3 956,52 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Košík group s.r.o.,Pruské 445,018 52 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 57 2025
|
tovar do ŠJ
|
2 684,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
OBIM s.r.o.,Nová 4381/5,018 51 Nová Dubnica |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 55 2025
|
tovar do ŠJ
|
458,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 59 2025
|
tovar do ŠJ
|
545,22 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 61 2025
|
tovar do ŠJ
|
344,62 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 62 2025
|
tovar do ŠJ
|
493,79 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Frape catering s.r.o.,Hudobná 9715/7,917 01 Trnava |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 63 2025
|
tovar do ŠJ
|
166,34 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 64 2025
|
tovar do ŠJ
|
384,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 65 2025
|
tovar do ŠJ
|
542,92 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
BAPE s.r.o.,Farská 53/1156,018 61 Beluša |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 66 2025
|
tovar do ŠJ
|
45 743,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 60 2025
|
tovar do ŠJ
|
1 546,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 51 2025
|
tovar do ŠJ
|
289,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Inmedia, s.r.o.,Námestie SNP 11,960 01 Zvolen |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 49 2025
|
tovar do ŠJ
|
381,99 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 50 2025
|
tovar do ŠJ
|
7,76 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
24.04.2025 |