|
Zmluva |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov ePoradenstvo
|
internetová aplikácia ePoradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,Cyprichova 2480/42,831 05 Bratislava |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Poistná zmluva Profi Extra 2410605816
|
materiálno technické vybavenie z projektu MŠVVaŠ SR-DNS výzva č.7
|
72 583,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného členského štátu,lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Preberací protokol č.126 na základe kúpnej zmluvy č/0271/2025
|
materiálno technické vybavenie z projektu MŠVVaŠ SR-DNS výzva č.7
|
72 583.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
MŠVVVaM SR,Černyševského 50,851 01 Bratislava |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
df41d850-9df8-11f0-a07b-27f19dcfd61a
|
výpočtová technika,materiál
|
99,71 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
allegro.sk |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 177 2025
|
výpočtová technika,materiál
|
99,71 |
s DPH |
df41d850-9df8-11f0-a07b-27f19dcfd61a
|
|
30.09.2025 |
Interlook Lukasz Jarosinski ,Reymonta 21/366,01 840 Warsava,PL |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom 1_25
|
Použitie cestného motorového vozdla na prac.cestu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Denia Guzmová |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 127 2025
|
tovar do ŠJ
|
952,51 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Hossa family s.r.o.,Priemyselná 4947,058 01 Poprad |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 163 2025
|
vývoz tekutého odpadu
|
315,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Obec Pruské,Pod kostolom 1,018 52 Pruské |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 147 2025
|
elektrina
|
-507,88 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
02.09.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 148 2025
|
elektrina
|
-420,86 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.1112498
|
|
02.09.2025 |
Energie2 a.s.,Lazaretská 3a,811 08 Bratislava 1 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 157 2025
|
prvotná dokumentácia
|
2 460,00 |
s DPH |
003/2025/OVES EDU-CONSULTANT
|
|
05.09.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT,s.r.o.,Veľký Lég 615,930 37 Lehnice |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 158 2025
|
oblasť BOZP
|
61,50 |
s DPH |
zmluva BOZP
|
|
05.09.2025 |
IKOS, Ing. Iva Kostková,Stred 2204/33,017 01 Považká Bystrica |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 159 2025
|
tonery
|
878,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ivana Klobučníkov IBECO,Ulica P.Koyša 236/41,08 63 Ladce |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 160 2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
180,81 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
05.09.2025 |
osobnyudaj.sk,s.r.o.,Mlynské Nivy 5,821 09 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 161 2025
|
vybavenie ZŠ-nábytok
|
686,34 |
s DPH |
SPOW25027928
|
|
11.09.2025 |
B2B Partner s.r.o.,Šulekova 2,811 06 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 162 2025
|
revízie výťahov
|
246,66 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Bolek Stanislav-Výťahy Bobot,Hoňany 103,913 24 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 164 2025
|
kontrola,kalibrovanie kuch.zariadení ŠJ
|
488,31 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
KALIBRA SK s.r.o.,Kukučínova 2968,024 01 Kysucké Nové Mesto |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 165 2025
|
voda
|
61,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
PoVoS a.s.,Nová 133,017 46 Považská Bystrica |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 166 2025
|
učebnice 2.st
|
1 545,62 |
s DPH |
1078951
|
|
22.09.2025 |
preskoly.sk,s.r.o.,Vajnorská 10601/136A,831 04 Bratislava |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 167 2025
|
deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
|
588,50 |
s DPH |
Zmluva o výkone deratizácie
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Alena Pastieriková-ADER,SNP 1457/75-2,017 07 Považská Bystrica |
|
|
30.09.2025 |