|
Objednávka |
OB202011106
|
výpočtová technika
|
5 952,00 |
s DPH |
|
Z202030637 Z
|
27.11.2020 |
PCenter,s.r.o. Dolné Saliby |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 308 2020
|
výpočtová technika
|
5 952.00 |
s DPH |
OB202011106
|
Z202030637 Z
|
09.12.2020 |
MAXIT PCenter s.r.o., Dolné Saliby |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Z201934437
|
školský nábytok
|
3100.- |
s DPH |
|
Z20194437
|
11.11.2019 |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
379,80 |
s DPH |
|
Z201926079 Z
|
10.09.2019 |
Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2019
|
vybavenie školskej jedálne
|
2 199,04 |
s DPH |
|
Z201921847 Z
|
18.09.2019 |
ALEX s.r.o., Komárno |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2022
|
školský nábytok
|
5 994,00 |
s DPH |
|
CPF22 069
|
09.03.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 189 2022
|
tovar do ŠJ
|
238,07 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 188 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 072,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
OBIM s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 187 2022
|
tovar do ŠJ
|
1 613,87 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Košík s.r.o. Pruské |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 186 2022
|
tovar do ŠJ
|
554,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 185 2022
|
tovar do ŠJ
|
282,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
BAPE s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 184 2022
|
tovar do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 183 2022
|
tovar do ŠJ
|
28,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 182 2022
|
tovar do ŠJ
|
24,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Objednávka |
669174
|
kalendáre
|
174,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
preskoly.sk |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 181 2022
|
tovar do ŠJ
|
283,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 180 2022
|
tovar do ŠJ
|
221,77 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
AG FOODS s.r.o. |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 226 2022
|
darčekové poukazy SF
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
COOP Jednota, Pruské |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 230 2022
|
mesačná údržba PC programu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Bc. ANTON FROHN |
|
|
15.12.2022 |