|
Faktúra |
FaZŠ 308 2020
|
výpočtová technika
|
5 952.00 |
s DPH |
OB202011106
|
Z202030637 Z
|
09.12.2020 |
MAXIT PCenter s.r.o., Dolné Saliby |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OB202011106
|
výpočtová technika
|
5 952,00 |
s DPH |
|
Z202030637 Z
|
27.11.2020 |
PCenter,s.r.o. Dolné Saliby |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Z201934437
|
školský nábytok
|
3100.- |
s DPH |
|
Z20194437
|
11.11.2019 |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
379,80 |
s DPH |
|
Z201926079 Z
|
10.09.2019 |
Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2019
|
vybavenie školskej jedálne
|
2 199,04 |
s DPH |
|
Z201921847 Z
|
18.09.2019 |
ALEX s.r.o., Komárno |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2022
|
školský nábytok
|
5 994,00 |
s DPH |
|
CPF22 069
|
09.03.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 103 2022
|
aktualizácia programu VEMA
|
889,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Solitea Slovensko, a.s Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 102 2022
|
elektrina
|
934,40 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 101 2022
|
elektrina
|
131,83 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
08.06.2022 |
Energie2, a.s. Bratislava |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 100 2022
|
Farby, materiál maliar.
|
2 016,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
VLM s.r.o., Pruské |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 99 2022
|
kontrola, oprava hasiac. prístrojov
|
405,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
POLEŠKO, s.r.o., Dolná Breznica |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 98 2022
|
gumova dlažba - ihrisko, oprava
|
7 213.80 |
s DPH |
202205ML05
|
|
02.06.2022 |
ENERCOM s.r.o., Nitra |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 97 2022
|
Náhrad. diel do projektorov
|
131,09 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Web Retail s.r.o., Praha |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 96 2022
|
zhotovenie a montáž interier. dverí
|
663,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
HORÁK - interiéry, s.r.o. ILAVA |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 95 2022
|
Výkon zodpovednej osoby
|
176,40 |
s DPH |
ZO/2019A14557-1
|
|
01.06.2022 |
OSOBNYUDAJ.SK, s.r.o. |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 94 2022
|
školské pomôcky pre deti z Ukrajiny
|
2 600,00 |
s DPH |
OBJP853614
|
|
27.05.2022 |
Lamitec, s.r.o. Bratislava |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 93 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 92 2022
|
vývoz tekutého odpadu
|
172,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Obec Pruské |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 91 2022
|
časopisy
|
38,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
ARES s.r.o., Bratislava |
|
|
07.06.2022 |