|
Objednávka |
OB202011106
|
výpočtová technika
|
5 952,00 |
s DPH |
|
Z202030637 Z
|
27.11.2020 |
PCenter,s.r.o. Dolné Saliby |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 308 2020
|
výpočtová technika
|
5 952.00 |
s DPH |
OB202011106
|
Z202030637 Z
|
09.12.2020 |
MAXIT PCenter s.r.o., Dolné Saliby |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Objednávka |
Z201934437
|
školský nábytok
|
3100.- |
s DPH |
|
Z20194437
|
11.11.2019 |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 174 2019
|
vybavenie školskej kuchyne
|
379,80 |
s DPH |
|
Z201926079 Z
|
10.09.2019 |
Gastromarket Tatry s.r.o. Poprad |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 179 2019
|
vybavenie školskej jedálne
|
2 199,04 |
s DPH |
|
Z201921847 Z
|
18.09.2019 |
ALEX s.r.o., Komárno |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 31 2022
|
školský nábytok
|
5 994,00 |
s DPH |
|
CPF22 069
|
09.03.2022 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20100755
|
FaŠJ 01 2011 Pekas potraviny
|
36,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Pekas AM s.r.o. |
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 289 2022
|
voda
|
671,35 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
PoVoS a.s. |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/23
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
7387741
|
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Úrad vlády SR,Námestie slobody 1,81370 Bratislava 1 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Zmluva |
1/23
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja Svorada a Benedikta |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
zabezpečenie pedagogických asistentov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
CPPPaP Dubnica nad Váhom |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/22
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andrea Svorada a Benedikta |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 290 2022
|
plyn
|
-766,74 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
13.01.2023 |
SPP, Bratislava |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 286 2021
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
1,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 288 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
352,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 287 2022
|
vývoz komunálneho odpadu
|
242,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FaZŠ 28 2023
|
servisné práce ŠJ
|
334,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
OMES s.r.o. Žilina |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FaŠJ 285 2022
|
vývoz komunálneho odpadu - plasty
|
6,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Obec Pruské |
|
|
17.01.2023 |