|
Faktúra |
FaZŠ 306 2023
|
plyn
|
-7 780,89 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynu
|
|
14.02.2024 |
SPP, Bratislava |
|
|
06.02.2024 |
|
Zmluva |
2024/0013
|
Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-plyn
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 |
|
|
03.04.2024 |
|
Zmluva |
2024/0012
|
Mandátna zmluva-verejné obstarávanie-elektrina
|
690,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Michal Slovák, Žitná-Radiša 32 ,956 41 |
|
|
03.04.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 18 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 500,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
OBIM s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 17 2024
|
tovar do ŠJ
|
3 665,71 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Košík group s.r.o. Pruské |
|
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 16 2024
|
tovar do ŠJ
|
362,01 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 15 2024
|
tovar do ŠJ
|
516,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 6 2024
|
tovar do ŠJ
|
1 124,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 7 2024
|
tovar do ŠJ
|
664,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 8 2024
|
tovar do ŠJ
|
502,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 10 2024
|
tovar do ŠJ
|
268,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Frape Catering s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 11 2024
|
tovar do ŠJ
|
790,82 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 12 2024
|
tovar do ŠJ
|
754,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 13 2024
|
tovar do ŠJ
|
386,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
BAPE s.r.o. |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 14 2024
|
tovar do ŠJ
|
234,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
12.02.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 9 2024
|
tovar do ŠJ
|
597,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Hossa family s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
FaŠJ 5 2024
|
tovar do ŠJ
|
204,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Inmedia, s.r.o. Zvolen |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
FaZŠ 303 2023
|
voda
|
1 020,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
PoVoS a.s. |
|
|
06.02.2024 |
|
Faktúra |
FaZŠ 304 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
231,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Obec Pruské |
|
|
06.02.2024 |
|
Faktúra |
FaZŠ 305 2023
|
vývoz komunálneho odpadu
|
462,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Obec Pruské |
|
|
06.02.2024 |